LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS |
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
ACCIONES ESTRATÉGICAS |
# |
INDICADORES |
META 2026 |
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
1.MEJORAR LA TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN |
Implantar Expediente Electrónico (APIA) a partir del 01-01-2027 |
b |
Avance acumulado del proceso de implantación del sistema de expediente electrónico APIA. |
100% |
NOTAS: |
Se detalla a continuación el porcentaje de avance atribuible a cada acción finalizada en el indicador b: |
- Designar Comité de Implantación APIA (5%) |
- Designar Equipo de trabajo APIA (5%) |
- Firmar convenio de implantación APIA con AGESIC (10%) |
- Elaborar y aprobar definiciones funcionales del sistema (40%) |
- Capacitar a los funcionarios usuarios de expedientes en el
uso de la herramienta APIA (30%) |
- Designar funcionarios referentes para dar soporte al usuario
en producción (5%) |
- Definir y gestionar el procedimiento de salida en producción
de APIA (5%) |
|
Mejorar la Gestión documental en soporte papel |
d |
Políticas de gestión documental en soporte papel definidas y aprobadas por R/D. (Porcentaje: 100%) |
100% |
2. DISEÑAR LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (PRIMERA PROPUESTA) |
Diseñar la nueva estructura organizacional (primera propuesta) |
i |
Documento con Reglamentos del Organismo. (Binario: si/no. Valor esperado: SI) |
SI |
j |
Manual de funciones y descripción de cargos elaborado. (Binario: si/no. Valor esperado: SI) |
SI |
TRANSPARENCIA |
10. MEJORAR LA TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA |
n |
Total de solicitudes contestadas en fecha/Total de solicitudes recibidas. (Indicador de uso INTERNO) |
100% |
o |
Posicionamiento en Índice Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Cálculo: Posición año 2026/160. Valor: 0 < X < 1 |
X<1 |
Comportamiento esperado: disminuye |
NOTAS: |
Se toma como año base el 2023 por ser el último publicado por la Unidad de Acceso a la Información Pública. La posición de AFE es la número 160. |
AREA FINANCIERIA Y EFICIENCIA ECONÓMICA |
12. Cumplimiento de Presentación de Estados Financieros a organismos reguladores en plazo |
Presentación de Estados Financieros consolidados de 2025 a organismos reguladores dando cumplimiento al plazo legal. |
p |
Presentación de Estados Financieros consolidados a organismos reguladores antes del 31 de marzo de 2026. |
SI |
Fuente de información: constancia de presentación de estados financieros ante los organismos. |
Responsable: Gerencia de Finanzas |
Plazo: 31/03/2026 |
13. Ejecución de Inversiones |
q |
80% <= Ejecución del Presupuesto de Inversiones 2026 <= Total Presupuesto Inversiones (el referido monto se ajustará una vez acordado el PF definitivo) |
SI |
14. ROE ajustado |
r |
Resultado neto del Ejercicio 2026 + Subsidio Ejercicio 2026 / ((Patrimonio contable 2026 - Subsidio Ejercicio 2026 + Patrimonio Contable 2025 - Subsidio 2025)/2) |
Meta ROE >= -3% |
* No se definen valores críticos por tanto todos los indicadores se definen como "cumple / no cumple"
Anexo N° 2
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO - Valores en miles de pesos
uruguayos
PROGRAMA 01 |
MATERIAL RODANTE |
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0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
2.026 |
Proyecto 02 |
Techo galpón Tacuarembó |
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|
6.430,5 |
|
|
6.430,5 |
Proyecto 03 |
Mantenimiento y reparación de instalaciones en Peñarol, Paysandú, Tacuarembó y Paso de los toros |
|
|
950,9 |
|
|
|
950,9 |
Proyecto 04 |
Compra repuestos para los DMU y uno repuestos de motor, cajas de cambio y sistema neumático |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
Proyecto 05 |
Compra de ejes pares montados 24 libres y 24 traccionados |
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|
10.717,5 |
|
|
10.717,5 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
0,0 |
950,9 |
17.148,0 |
0,0 |
0,0 |
18.098,9 |
|
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PROGRAMA 02 |
RENOVACIÓN. MANTENIMIENTO DE LÍNEAS FÉRREAS Y EQUIPAMIENTOS |
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0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
2.026 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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PROGRAMA 03 |
MEJORA DE GESTION |
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0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
2.026 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
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PROGRAMA 04 |
COMUNICACIONES Y SEÑALIZACIÓN |
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|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
2.026 |
Proyecto 03 |
Mantenimiento |
|
|
2.829,4 |
1.071,8 |
|
|
3.901,2 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
0,0 |
2.829,4 |
1.071,8 |
0,0 |
|
3.901,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
2.026 |
|
TOTAL |
0,0 |
0,0 |
3.780,3 |
18.219,8 |
0,0 |
0,0 |
22.000,0 |
APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Comp. M/N y U$S) - En miles de pesos uruguayos y miles de dólares estadounidenses
PROGRAMA 01 |
MATERIAL RODANTE |
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|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
2.026 |
Proyecto 02 |
Techo galpón Tacuarembó |
|
150,0 |
6.430,5 |
6.430,5 |
Proyecto 03 |
Mantenimiento y reparación de instalaciones en Peñarol, Paysandú, Tacuarembó y Paso de los Toros |
|
22,2 |
950,9 |
950,9 |
Proyecto 04 |
Compra repuestos para los DMU y uno repuestos de motor, cajas de cambio y sistema neumático |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Proyecto 05 |
Compra de ejes pares montados 24 libres y 24 traccionados |
|
250,0 |
10.717,5 |
10.717,5 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
422,2 |
18.098,9 |
18.098,9 |
|
|
|
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|
PROGRAMA 02 |
INFRAESTRUCTURA |
|
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|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
2.026 |
|
TOTAL |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
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|
PROGRAMA 04 |
COMUNICACIONES Y SEÑALIZACIÓN |
|
|
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|
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|
|
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|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
2.026 |
Proyecto 03 |
Mantenimiento |
|
91,0 |
3.901,2 |
3.901,2 |
|
TOTAL |
0,0 |
91,0 |
3.901,2 |
3.901,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
2.026 |
|
INVERSIONES |
0,0 |
513,2 |
22.000,0 |
22.000,0 |