|
|
$ |
$ |
|
|
|
|
|
RECURSOS |
|
3.268.165.344 |
|
|
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|
|
INGRESOS |
|
3.268.165.344 |
|
|
|
|
I- |
Ingresos corrientes |
|
921.152.557 |
1.1 |
Rentas de Activos Realizables |
|
870.907.758 |
1.1.1 |
Arrendamientos |
848.549.694 |
|
1.1.2 |
Pastoreo |
21.813.458 |
|
1.1.3 |
Maderas y montes |
544.607 |
|
1.2 |
Renta de Activos Financieros |
|
11.259.733 |
1.2.1 |
Intereses de Mora |
9.309.726 |
|
1.2.2 |
Intereses por Depósitos bancarios |
0 |
|
1.2.3 |
Reajuste de Valores y Dif. Cotiz. Ctas. m/e |
0 |
|
1.2.4 |
Intereses s/cuotas de Deudas por Venta a Plazo |
23.714 |
|
1.2.5 |
Multas por Mora |
1.926.293 |
|
1.3 |
Transferencias del Sector Privado |
|
38.985.065 |
1.3.1 |
Multas a no colonos |
5.590.515 |
|
1.3.2 |
Ingresos Varios |
4.277.743 |
|
1.3.3 |
Art.70 Ley 11.029 |
29.116.806 |
|
II- |
Ingresos de Capital |
|
931.079.943 |
2.1 |
Ventas de Fracciones - Depósito previo de entrega contado |
0 |
|
2.2 |
Servicio Promitentes Compradores |
1.638.158 |
|
2.3 |
Venta de Campos Desafectados |
6.412.838 |
|
2.4 |
Amortización Deudas Refinanciadas |
21.755.770 |
|
2.5 |
Amortización Préstamos Planes de Inversiones |
43.142.723 |
|
2.6 |
Venta de Vehículos y Otros Activos Fijos |
6.280.455 |
|
2.7 |
Impuesto a la renta Ley 18.876 - Decreto 511/011 |
0 |
|
2.8 |
Ley N° 18.064 Art. 1° y siguientes |
0 |
|
2.9 |
Ley N° 19.996- Art 308 y Art 310 |
851.850.000 |
|
III |
Saldo ejercicios anteriores Ley 19.996 Art 308 |
|
1.415.932.844 |
3.1 |
Saldo año 2022 |
622.982.205 |
|
3.2 |
Saldo año 2023 |
792.950.639 |
|
IV |
Financiamiento |
|
0 |
4.1 |
Fideicomiso Ley |
0 |
|
|
|
|
|
|
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
609.197.788 |
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
508.714.053 |
01 |
Retribuciones cargos permanentes |
213.855.847 |
|
0.1.1.000 |
Sueldos básicos cargos Presupuestados |
196.801.054 |
|
0.1.1.001 |
Directorio |
9.579.564 |
|
0.1.1.003 |
Sueldos básicos cargos Particular Confianza |
4.282.677 |
|
0.1.5.000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
3.192.552 |
|
02 |
Retrib. Personal contratado funciones permanentes |
10.336.107 |
|
0.2.1.000 |
Sueldo básico de funciones Contratadas |
10.336.107 |
|
03 |
Retrib. Personal contratado funciones no permanentes |
13.353.000 |
|
0.3.1.000 |
Retribuciones zafrales y Temporales. |
13.353.000 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias |
89.069.723 |
|
0.4.2.033 |
Por tareas que impliquen cambio de residencia habitual |
4.099.543 |
|
0.4.2.034 |
Por funciones distintas al Cargo |
6.257.925 |
|
0.4.2.088 |
Compensación adscriptos al Directorio |
16.985.329 |
|
0.4.2.122 |
Compensación por asignación de funciones |
4.733.546 |
|
0.4.2.140 |
Compensación estímulo al cargo |
22.404.812 |
|
0.4.2.148 |
Contadores delegados del TC |
427.777 |
|
0.4.3.000 |
Incentivo a la productividad - SRV |
27.364.911 |
|
0.4.4.000 |
Prima por antigüedad - Sueldos Presupuestados |
5.716.385 |
|
0.4.4.003 |
Prima por antigüedad - Contratados |
244.627 |
|
0.4.4.004 |
Prima por antigüedad - Jornaleros |
290.396 |
|
0.4.6.001 |
Diferencia por Subrogación |
329.060 |
|
0.4.5.005 |
Quebranto de caja |
215.411 |
|
05 |
Retribuciones diversas especiales |
44.487.471 |
|
0.5.2.002 |
Por trabajo en días inhábiles - Incluye feriados |
497.688 |
|
0.5.3.000 |
Licencia generada y no gozada |
5.628.744 |
|
0.5.5.000 |
Redistribución redistribuidos, excedentarios, etc |
95.369 |
|
0.5.7.001 |
Becas y pasantías |
3.456.346 |
|
0.5.8.001 |
Horas extras comunes |
595.204 |
|
0.5.9.000 |
SAC Personal presupuestado |
31.647.692 |
|
0.5.9.004 |
SAC Personal Contratado |
1.429.478 |
|
0.5.9.005 |
SAC Personal Zafral o Temporal |
1.136.950 |
|
06 |
Beneficios al Personal |
72.139.068 |
|
0.6.7.001 |
Compensación por alimentación y transporte presupuestados |
69.022.416 |
|
0.6.7.002 |
Compensación por alimentación y transporte Contratados |
3.116.652 |
|
0.6.9.008 |
Contribución Guardería presupuestados |
0 |
|
0.6.9.009 |
Contribución Guardería contratados |
0 |
|
07 |
Beneficios familiares |
4.667.179 |
|
0.7.1.000 |
Prima por matrimonio |
92.128 |
|
0.7.2.000 |
Hogar Constituido personal presupuestado |
3.270.777 |
|
0.7.3.000 |
Prima por nacimiento |
92.128 |
|
0.7.4.000 |
Prestación por Hijo personal presupuestado |
321.946 |
|
0.7.8.000 |
Prestación por salario vacacional |
890.200 |
|
08 |
Cargas legales sobre servicios personal |
60.805.659 |
|
0.8.1.000 |
Aporte patronal jubilatorio presupuestado |
33.780.922 |
|
0.8.2.000 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones al FNV |
4.504.123 |
|
0.8.7.000 |
Aporte patronal jubilatorio presupuestados FONASA |
22.520.614 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
6.583.198 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
64.673.616 |
261 |
Impuestos Directos |
4.360.809 |
|
282 |
Servicios Profesionales - Auditoría |
8.574.000 |
|
|
Resto Grupo 2 - Servicios no Personales |
51.738.807 |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
6.576.096 |
519 |
Transferencias Corrientes al Sector Publico |
481.229 |
|
|
Resto Grupo 5 - Transferencias |
6.094.867 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
1.098.890 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
21.551.935 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
2.582.804.580 |
|
|
|
|
Grupo 1 |
BIENES DE CONSUMO |
13.804.140 |
|
Grupo 2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
37.305.474 |
|
Grupo 3 |
BIENES DE USO |
2.444.421.678 |
|
Grupo 4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
81.453.000 |
|
Grupo 5 |
TRANSFERENCIAS |
4.287.000 |
|
Grupo 7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
1.533.288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO: Gastos e Inversiones |
|
3.192.002.369 |
|
RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|
76.162.975 |
El presente Presupuesto incluye la Estructura Organizativa del INC, con su correspondiente Organigrama, Estructura de Cargos y Funciones Contratadas y Escala de Retribuciones, puesta en vigencia el 1° de octubre del año 2008, y ajustada conforme a los objetivos que se planteó el Directorio del Ente, de acuerdo con las modificaciones e instrumentos incorporados en el Presupuesto del Ente en el año 2013.