OBJETIVO |
Medir el porcentaje de los ingresos obtenidos por arrendamientos que se destinan a la construcción, mejora y reparación de inmuebles INC. Referencias: |
3.8 del Programa 202 / Proyecto 001 - Construcciones, mejoras y reparaciones. |
Ingresos por arrendamiento 2025 |
INDICADOR |
Ingresos por arrendamiento destinado a construcción de mejoras en inmuebles del INC |
FORMA DE CÁLCULO |
(Ejecución rubro 3.8 año 2025 (obligado + pagado) / Ejecución Ingresos por arrendamientos 2025) *100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución Presupuestal 2025 y Ejecución de ingresos 2025. |
META 2025 |
≥ 17% |
VALOR CRÍTICO |
15 % |
OBJETIVO |
Medir el nivel de compromiso financiero en relación con su crecimiento y desarrollo. |
Se consideran todos los rubros de inversión, excluyendo el rubro 3.7 - Tierras y Edificios del Programa 202 / Proyecto 001. |
INDICADOR |
Ingresos propios destinados a inversiones (excluido la compra de campos) |
FORMA DE CÁLCULO |
(Ejecución inversiones año 2025 (obligado + pagado) / Ejecución Ingresos propios 2025) *100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución Presupuestal 2025 |
META 2025 |
≥ 30% |
VALOR CRÍTICO |
25 % |
OBJETIVO |
Aumentar el porcentaje de cobranza de la renta anual devengada al cumplirse determinado plazo |
INDICADOR |
Analizar y medir los montos por arrendamiento cobrados hasta el 31/12/2025 acreditados o rentas originadas en el 2023. |
FORMA DE CÁLCULO |
(Monto de arrendamiento cobrados año 2023 / Monto cargado de rentas a cobrar origen año 2023) *100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Planilla de cálculos elaborada por Dpto. Cuenta de Colonos. |
META 2025 |
≥ 98,5% |
VALOR CRÍTICO |
96 % |
OBJETIVO |
Medir la cantidad de fracciones sin deuda. |
Se tomará como fecha de medición el año móvil al 30/9; los vencimientos a octubre, noviembre y diciembre serán considerados en el siguiente ejercicio. |
INDICADOR |
Cumplimiento de pago global. |
FORMA DE CÁLCULO |
(N° Fracciones arrendadas sin deuda / N° Fracciones arrendadas totales) *100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Informe de cobranza Cuenta de Colonos |
META 2025 |
≥ 88% - corresponde 100% cumplimiento |
≥ 85% y < 88% - corresponde 90% cumplimiento |
≥ 82% y < 85% - corresponde 85% cumplimiento |
≥ 79% y < 82% - corresponde 75% cumplimiento |
|
Salvaguarda: En caso de verificarse emergencias climáticas, sanitarias o de otra índole declaras por el MGAP, no se tomarán en cuenta las fracciones incluidas en las zonas afectadas. |
VALOR CRÍTICO |
79 % |
OBJETIVO |
Evaluar la capacidad del INC de producir ingresos propios tomando en cuenta su principal actividad |
INDICADOR |
Margen de EBITDA |
FORMA DE CÁLCULO |
EBITDA (Resultado antes de impuestos + depreciaciones + gastos financieros) / Ingresos operativos 2025 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Estados Financieros 2025 |
META 2025 |
≥ 45% |
VALOR CRÍTICO |
43 % |
OBJETIVO |
Medir la cantidad de gastos en los que incurre el Ente para obtener sus ingresos corrientes anuales |
INDICADOR |
Eficiencia de gastos operativos |
FORMA DE CÁLCULO |
Total gastos operativos Ejercicio 2025 / Ingresos corrientes 2025 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance de Ejecución Presupuestal 2025 |
META 2025 |
≤ 65% |
VALOR CRÍTICO |
70 % |
OBJETIVO |
Disminuir el tiempo de elaboración de proyectos destino a dar predio (DDP) |
INDICADOR |
Tiempo promedio de elaboración de proyectos de destino a dar al predio (DDP) |
FORMA DE CÁLCULO |
Cantidad de días (entre llegada de un proceso DDP a la Div. Planificación y la elaboración del informe a secretaría de Directorio) / Número de procesos DDP (ingresados a la División en 2025 y elevados al Área de Desarrollo antes de 30/12/25) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Planilla de cálculos elaborada por la División Planificación de la Colonización |
META 2025 |
1 - 73 días, si la cantidad de há. adquiridas en 2025 es ≥ 6.000 |
2 - 65 días, si la cantidad de há. adquiridas en 2025 es < 6.000 |
VALOR CRÍTICO |
1 - 75 días |
2 - 67 días |
ANEXO 2:
PLAN DE INVERSIONES.
Cuadro 1
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
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Programa 201 |
ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
TOTAL 2025 |
|
Proyecto 01 |
Renov. Flota Automotriz |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
Proyecto 02 |
Adquisición mobiliario oficina |
|
|
|
4.458,5 |
|
|
|
4.458,5 |
|
Proyecto 03 |
Adquisición equipos oficina |
|
|
4.038,4 |
8.376,8 |
|
|
121,2 |
12.536,3 |
|
Proyecto 04 |
Rep. y mejora inmuebles |
|
|
|
9.431,4 |
|
|
|
9.431,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
0,0 |
4.038,4 |
22.266,7 |
0,0 |
0,0 |
121,2 |
26.426,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa 202 |
DESARROLLO/APOYO TECNICO DE COLONIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
TOTAL 2025 |
|
Proyecto 01 |
Acond. Fracciones |
|
9.388,5 |
20.106,0 |
2.392.146,0 |
0,0 |
4.287,0 |
884,8 |
2.426.812,4 |
|
Proyecto 04 |
Indemnización mejoras |
|
|
0,0 |
30.009,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30.009,0 |
|
Proyecto 05 |
Asist. Técnica y planes inv. |
|
4.415,6 |
13.161,1 |
0,0 |
81.453,0 |
0,0 |
527,3 |
99.557,0 |
|
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
13.804,1 |
33.267,1 |
2.422.155,0 |
81.453,0 |
4.287,0 |
1.412,1 |
2.556.378,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
TOTAL 2025 |
|
|
TOTAL PROGRAMAS |
0,0 |
13.804,1 |
37.305,5 |
2.444.421,7 |
81.453,0 |
4.287,0 |
1.533,3 |
2.582.804,6 |
|
Cuadro 2
Apertura por Proyecto y Moneda (en miles de Pesos Uruguayos y miles de Dólares Americanos)
Programa 201 |
ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M. Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
PERIODO 2025 |
Proyecto 01 |
Renov. Flota Automotriz |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Proyecto 02 |
Adquisición mobiliario oficina |
|
104,0 |
4.458,5 |
4.458,5 |
Proyecto 03 |
Adquisición equipos oficina |
|
292,4 |
12.536,3 |
12.536,3 |
Proyecto 04 |
Rep. y mejora inmuebles |
|
220,0 |
9.431,4 |
9.431,4 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
616,4 |
26.426,2 |
26.426,2 |
|
|
|
|
|
|
Programa 202 |
DESARROLLO/APOYO TECNICO DE COLONIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M. Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
PERIODO 2025 |
Proyecto 01 |
Acond. Fracciones |
|
56.608,6 |
2.426.812,4 |
2.426.812,4 |
Proyecto 04 |
Indemnización mejoras |
|
700,0 |
30.009,0 |
30.009,0 |
Proyecto 05 |
Asist. Técnica y planes inv. |
|
2.322,3 |
99.557,0 |
99.557,0 |
|
TOTAL |
0,0 |
59.630,9 |
2.556.378,4 |
2.556.378,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M. Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
PERIODO 2025 |
|
TOTAL INVERSIONES |
0,0 |
60.247,4 |
2.582.804,6 |
2.582.804,6 |