Fecha de Publicación: 31/12/2015
Página: 89
Carilla: 89

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

Artículo 61

   Comuníquese, publíquese, etc.
   Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 2015-2020; JORGE RUCKS; DANILO ASTORI.

ANEXO I
INVERSIONES
Proyecto
Denominación
US$
$
Equiv. US$
Total US$
3
BIENES DE USO
Proyecto 01
Renovación parcial de computadores e impresoras
180.000
0
0
180.000
Proyecto 02
Plan ahorro energético
176.000
0
0
176.000
Proyecto 03
Mobiliario y Equipamiento
0
1.040.000
40.000
40.000
Proyecto 04
Construcción
0
10.000.000
384.615
384.615
Proyecto 05
Reconversión Chiller
249.769
0
0
249.769
Proyecto 06
Central Telefónica
0
6.000.000
230.769
230.769
Proyecto 07
Seguridad
0
1.000.000
38.462
38.462
Proyecto 08
Vehículos
0
2.100.000
80.769
80.769
Proyecto 09
Cambio Sistema Informático
0
1.300.000
50.000
50.000
Proyecto 10
Acondicionamiento Térmico Edificio Sede Casa Central
0
0
0
0
Proyecto 11
Habilitación Bomberos
0
0
0
0
Proyecto 12
Mudanza 3er Piso 
0
0
0
0
Proyecto 13
Adquisición de nuevo Hardware
270.000
0
0
270.000
TOTAL
875.769
21.440.000
824.615
1.700.385
ANEXO II: Compromiso de Gestión BHU 2015 I) CLIENTES: I.1) Asegurar una participación mayor al 54% en el mercado de préstamos hipotecarios en UI del sistema financiero. La meta fijada parte del supuesto de un comportamiento del mercado de créditos hipotecarios similar al operado en el 2014. * Se define como indicador: el porcentaje de participación en el mercado de créditos hipotecarios. * Fuente a aplicar: información proporcionada por el Banco Central del Uruguay * Monitoreo: trimestral. I.2) Alcanzar un ingreso bruto de depósitos en el año del orden de 320.000.000 UI. * El indicador se formula como monto bruto de ahorro expresado en unidades indexadas al cierre del mes de diciembre 2015. Como indicador de seguimiento interno se monitoreará la cantidad de cuentas nuevas correspondientes a los niveles de depósito registrados. I.3) Lograr un nivel de colocación de créditos por un monto de 1.500.000.000 UI o un global de 2500 créditos. * El indicador se compone por el monto desembolsado por colocación de créditos hipotecarios exclusivamente de adquisición de vivienda y se complementa con el registro de la cantidad de créditos hipotecarios otorgados, desglosados por Departamento. * Monitoreo: trimestral. I.4) Alcanzar un nivel de morosidad de la cartera total menor o igual al 2.5% y en cartera nueva menor o igual a 1%. * El indicador se compone por el índice de morosidad registrado en la cartera total de créditos * Fuente de información: publicación del Banco Central del Uruguay. * Se complementa la medición con el índice de morosidad de la cartera nueva de créditos hipotecarios otorgados en UI. Valor de la meta: menor al 1% Fuente de información: Área de Riesgos * Periodicidad de ambas mediciones: trimestral. II) FINANCIEROS II.1) Asegurar la obtención de rentabilidad acorde al patrimonio (ROE por encima del 3%) * Indicador: rentabilidad / patrimonio al inicio del ejercicio * Fuente de información: Área Administración - balance II.2) Reportar un mínimo del 95% de cartera a la Central de Riesgos * Indicador: información remitida a la central de riesgos del BCU por el Área de Riesgos. * Medición: mensual III) PROCESOS III.1) Regularización de 10 conjuntos habitacionales a propiedad horizontal * Indicador: cantidad de edificios regularizados * Fuente de información: Área Comercial * Medición: al cierre de diciembre de 2015 * Monitoreo: trimestral, evaluando el nivel de avance por conjunto habitaciones de acuerdo a las etapas logradas. III.2) Satisfacción de clientes en atención personalizada del proceso de otorgamiento del crédito > 80% * Indicador: porcentaje de clientes satisfechos en atención personalizada en proceso de otorgamiento de créditos registrándose también la relación entre los clientes encuestados sobre el total de clientes atendidos. * Fuente de información: encuesta mensual efectuada por la División Red Comercial y Atención al Cliente. III.3) Optimizar la gestión de cambios (requerimientos de TI) asegurando la puesta en producción de un mínimo de tres nuevas versiones del Sistema Integral de Gestión Bancaria * Indicador: cantidad de versiones del SIGB en producción * Fuente de información: comunicado de la División Informática con todo el material que documenta el contenido de la versión puesta en producción.
   IV) Ejecución de Inversiones
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de los compromisos de inversiones del BHU: 
INDICADOR
Grado de Cumplimiento de las Inversiones Presupuestadas. 
FORMA DE CÁLCULO
Inversiones Ejecutadas 2015/Inversiones Presupuestadas 2015
FUENTE DE INFORMACIÓN
Presupuesto de Inversiones de Rendición de Cuentas de 2015.
Meta 2015
<= 1.
   V) Reducción de vacantes
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de vacantes:
Eliminación del 25% de las vacantes existentes al 1° de junio de 2015 o mantenimiento de las vacantes de ascenso, eliminando las correspondientes al último grado disminuyendo las respectivas partidas presupuestales, o en su caso las relativas a Contratados de Función Pública u otras relaciones funcionales.
INDICADOR
Reducción de vacantes
FORMA DE CÁLCULO.
N° Vacantes suprimidas / N° Vacantes existentes al 1°.06.2015
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Plantilla 30-12-2015 y Plantilla 1°-06-2015
META 2015
25%
   
   VI) Evolución Plantilla personal
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de mantener plantilla: no incremento de personal existente al 30.06.15 (incluido en normas presupuestales art° 50)
INDICADOR
Evolución plantilla personal
FORMA DE CÁLCULO
Plantilla personal al 31.12.15 / Plantilla personal al 30.06.2015
FUENTE DE INFORMACIÓN.
N° funcionarios existentes al 30.06.2015 / N° funcionarios al 31.12.15 
META 2015
≤ 1
   
   VII) Reducción Gastos Publicidad y Propaganda
OBJETIVO
Reducción en un 50% los gastos en Publicidad y Propaganda sobre Ejecución 2014. El BHU ejecutará exclusivamente este concepto por Publicidad y Propaganda Institucional.
INDICADOR
No aplica
FORMA DE CÁLCULO.
No aplica
FUENTE DE INFORMACIÓN.
No aplica
META 2015
No aplica
   
   VIII) Reducción Costos Operativos.
OBJETIVO
Medir la eficiencia en la gestión de los costos operativos de la Empresa. 
INDICADOR
Reducción de Costos Operativos
FORMA DE CÁLCULO
Ejecución Presupuestal objetos limitativos de los Grupos 1 y 2 Presupuesto Operativo 2015/ Dotación Presupuestal de los objetos limitativos Grupos 1 y 2 Presupuesto Operativo 2015 (a valores promedio 2015)
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Rendición de Cuentas Presupuesto Operativo 2015
META 2015
<=1.
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