Pilar |
Nombre |
Número de indicadores |
Valor máx. |
1 |
Autoridad reguladora (focalizada en el funcionamiento del regulador como entidad separada, independiente) |
10 |
20 |
2 |
Mandatos regulatorios (quién regula qué) |
11 |
22 |
3 |
Régimen regulatorio (qué regulación existe en las áreas principales) |
15 |
30 |
4 |
Marco de competencia para el sector de las TIC (nivel de competencia en los principales segmentos del mercado) |
14 |
28 |
|
ICT Regulatory Tracker |
50 |
100 |
Proyecto 01 |
Adecuación Edilicia |
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TOTAL |
Sala de lactancia |
0 |
3.050 |
0 |
0 |
0 |
3.050 |
Patio interior PB |
0 |
7.625 |
0 |
0 |
0 |
7.625 |
Pasaje a LED luminarias |
0 |
4.880 |
4.880 |
4.880 |
4.880 |
19.520 |
Comedor en subsuelo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Refuncionamiento espacio PB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(ver acta 2/020 de 06/02/20) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Habilitación de Bomberos Edificio Sede |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Escalera de Incendio |
0 |
0 |
12.200 |
0 |
0 |
12.200 |
Melilla Mantenimiento inmuebles |
0 |
0 |
0 |
30.500 |
30.500 |
61.000 |
TOTALES |
0 |
15.555 |
17.080 |
35.380 |
35.380 |
103.395 |
Proyecto 02 |
Equipamiento Informática |
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TOTAL |
Servidores x 2 |
0 |
0 |
21.960 |
0 |
0 |
21.960 |
Exchange 2019- Servidor + Cals 130) |
18.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.300 |
Firewall |
4.880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.880 |
Tablet (4) Inspecciones |
0 |
1.830 |
1.830 |
0 |
0 |
3.660 |
|
Memorias Nodos (8) |
0 |
3.758 |
0 |
0 |
0 |
3.758 |
Switch (2) / NAS |
2.928 |
0 |
0 |
2.928 |
0 |
5.856 |
Switch Core - 4 + accesorios |
0 |
15.372 |
0 |
0 |
0 |
15.372 |
Discos Storage (8) |
0 |
0 |
12.200 |
0 |
0 |
12.200 |
Discos externos (3) |
0 |
366 |
0 |
0 |
0 |
366 |
Licencias OFFICE para Melilla y CCR (10+10) |
5.124 |
5.124 |
0 |
0 |
0 |
10.248 |
Impresora de tarjetas |
0 |
7.320 |
0 |
0 |
0 |
7.320 |
Proyector múltiple tecnología |
0 |
0 |
1.220 |
0 |
0 |
1.220 |
Reposición Computadoras Notebooks |
0 |
0 |
24.400 |
12.200 |
12.200 |
48.800 |
Otros |
0 |
6.100 |
0 |
0 |
0 |
6.100 |
Acondicionamiento Sala de Servidores |
0 |
0 |
10.980 |
0 |
36.600 |
47.580 |
Cableado estructural Telefonía y Datos |
0 |
0 |
0 |
42.700 |
0 |
42.700 |
Equipamiento de Audio y Video |
0 |
0 |
6.100 |
0 |
0 |
6.100 |
Plataforma Videoconferencias - Zoom |
0 |
1.220 |
0 |
0 |
0 |
1.220 |
Sistema de Respaldo Interno SOFT+NAS |
5.490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.490 |
Sistema Contabilidad Presupuestal (3 módulos) |
70.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70.000 |
Respaldo externo de Servidores - Nodo Pando |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTALES |
106.722 |
41.090 |
78.690 |
57.828 |
48.800 |
333.130 |
Proyecto 03 |
Equipamiento Administración Espectro |
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TOTAL |
Interfaz Argus -SAE |
0 |
65.880 |
0 |
0 |
0 |
65.880 |
TOTALES |
0 |
65.880 |
0 |
0 |
0 |
65.880 |
Proyecto 04 |
Equipamiento de Control y Monitoreo |
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TOTAL |
Calibración scanners TSME - QoS |
0 |
12.200 |
0 |
12.200 |
0 |
24.400 |
Calibración analizador FSH-8 |
7.320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.320 |
Calibración de Equipos |
0 |
18.300 |
30.500 |
18.300 |
30.500 |
97.600 |
Backup-energía Móvil Calidad de Servicio |
6.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.100 |
Actualizaciones SAE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Transmisión y grabación de audio vía ARGUS |
24.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24.400 |
GMDSS Mobile Tester |
12.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.200 |
Sonda monitem EMC-RNI |
11.468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.468 |
Licencia Tráfico marítimo/aeronáutico en aguas territoriales |
6.100 |
6.100 |
6.100 |
6.100 |
6.100 |
30.500 |
Equipo QoS Benchmarking |
20.130 |
20.130 |
20.130 |
20.130 |
20.130 |
100.650 |
Reparación antena Melilla |
12.810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.810 |
Otros/Licencias/Sistemas |
23.180 |
6.100 |
18.300 |
18.300 |
18.300 |
84.180 |
Renovación Estaciones Remotas de Monitoreo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Estaciones de Monitoreo Continuo - RNI |
0 |
18.300 |
36.600 |
36.600 |
36.600 |
128.100 |
Software Gestión del Sistema de M. Continuo |
0 |
0 |
29.280 |
0 |
29.280 |
58.560 |
Traslado Estación Melilla 2022 - 2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36.600 |
36.600 |
Recambio vehículo monitoreo |
0 |
0 |
61.000 |
61.000 |
0 |
122.000 |
Analizador espectro portátil 40 GHz y antenas |
0 |
91.500 |
0 |
30.500 |
30.500 |
152.500 |
TOTALES |
123.708 |
172.630 |
201.910 |
203.130 |
208.010 |
909.388 |
Proyecto 05 |
Vehículos |
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TOTAL |
Recambio vehículos (2 autos) |
0 |
0 |
30.500 |
0 |
0 |
30.500 |
Vehículo inspecciones postales |
0 |
0 |
24.400 |
0 |
0 |
24.400 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTALES |
0 |
0 |
54.900 |
0 |
0 |
54.900 |
Proyecto 06 |
Reposición de Mobiliario |
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TOTAL |
Recambio sillas funcionarios |
0 |
0 |
4.880 |
0 |
- |
4.880,0 |
Varios |
0 |
0 |
6.100 |
6.100 |
- |
12.200,0 |
|
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
TOTALES |
0 |
0 |
10.980 |
6.100 |
0 |
17.080 |
|
INVERSIONES |
230.430 |
295.155 |
363.560 |
302.438 |
292.190 |
1.483.773 |
Proyecto 01 |
Adecuación Edilicia |
|
|
|
2021 |
Sala de lactancia |
126.575 |
Patio interior PB |
316.438 |
Pasaje a LED luminarias |
202.520 |
Comedor en subsuelo |
0 |
Refuncionamiento espacio PB |
0 |
(ver acta 2/020 de 06/02/20) |
0 |
Habilitación de Bomberos Edificio Sede |
0 |
Escalera de Incendio |
0 |
Melilla Mantenimiento inmuebles |
0 |
TOTALES |
645.533 |
Proyecto 02 |
Equipamiento Informática |
|
|
|
2021 |
Servidores x 2 |
0 |
Exchange 2019- Servidor + Cals 130) |
0 |
Firewall |
0 |
Tablet (4) Inspecciones |
75.945 |
Memorias Nodos (8) |
155.940 |
Switch (2) / NAS |
0 |
Switch Core - 4 + accesorios |
637.938 |
Discos Storage (8) |
0 |
Discos externos (3) |
15.189 |
Licencias OFFICE para Melilla y CCR (10+10) |
212.646 |
Impresora de tarjetas |
303.780 |
Proyector múltiple tecnología |
0 |
Reposición Computadoras Notebooks |
0 |
Otros |
253.150 |
Acondicionamiento Sala de Servidores |
0 |
Cableado estructural Telefonía y Datos |
0 |
Equipamiento de Audio y Video |
0 |
Plataforma Videoconferencias - Zoom |
50.630 |
Sistema de Respaldo Interno SOFT+NAS |
0 |
|
Sistema Contabilidad Presupuestal (3 módulos) |
0 |
|
Respaldo externo de Servidores - Nodo Pando |
0 |
|
TOTALES |
1.705.218 |
Proyecto 03 |
Equipamiento Administración Espectro |
|
|
|
2021 |
Interfaz Argus -SAE |
2.734.020 |
TOTALES |
2.734.020 |
Proyecto 04 |
Equipamiento de Control y Monitoreo |
|
|
|
2021 |
Calibración scanners TSME - QoS |
506.300 |
Calibración analizador FSH-8 |
0 |
Calibración de Equipos |
759.450 |
Backup-energía Móvil Calidad de Servicio |
0 |
Actualizaciones SAE |
0 |
Transmisión y grabación de audio vía ARGUS |
0 |
GMDSS Mobile Tester |
0 |
Sonda monitem EMC-RNI |
0 |
Licencia Tráfico marítimo/aeronáutico en aguas territoriales |
253.150 |
Equipo QoS Benchmarking - Ext. Garantía |
835.395 |
Reparación antena Melilla |
0 |
Otros/Licencias/Sistemas |
253.150 |
Renovación Estaciones Remotas de Monitoreo |
0 |
Estaciones de Monitoreo continuo - RNI |
759.450 |
Software Gestión del Sistema de M. Continuo |
0 |
Traslado Estación Melilla 2022 - 2023 |
0 |
Recambio vehículo monitoreo |
0 |
Analizador espectro Portátil 40 GHZ y Antenas |
3.797.250 |
TOTALES |
7.164.145 |
Proyecto 05 |
Vehículos |
|
|
|
2021 |
Recambio vehículos (2 autos) |
0 |
Vehículo inspecciones postales |
0 |
TOTALES |
0 |
Proyecto 06 |
Reposición de Mobiliario |
|
|
|
2021 |
Recambio sillas funcionarios |
0 |
Varios |
0 |
TOTALES |
0 |
|
INVERSIONES |
12.248.916 |
Proyecto 03 |
Equipamiento Administración Espectro |
|
|
|
2021 |
Recursos Propios |
65.880,0 |
BIRF |
|
BID |
|
FINANCIAMIENTO |
65.880,0 |
Proyecto 04 |
Equipamiento de Control y Monitoreo |
|
|
|
2021 |
Recursos Propios |
172.630,0 |
BIRF |
|
BID |
|
FINANCIAMIENTO |
172.630,0 |
ANEXO V - INVERSIONES APERTURA POR PROYECTO Y GRUPO DE GASTOS (miles $)
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2021 |
|
Proyecto 01 |
Adecuación edilicia |
|
|
202,5 |
443,0 |
|
|
645,5 |
Proyecto 02 |
Equipamiento Informático |
|
|
|
1.705,2 |
|
|
1.705,2 |
Proyecto 03 |
Equipamiento Administración Espectro |
|
|
2.734,0 |
|
|
|
2.734,0 |
Proyecto 04 |
Equipamiento Control y Monitoreo |
|
|
1.265,8 |
5.898,4 |
|
|
7.164,2 |
Proyecto 05 |
Vehículos |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
Proyecto 06 |
Reposición de Mobiliario |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
0,0 |
4.202,3 |
8.046,6 |
0,0 |
0,0 |
12.248,9 |
ANEXO VI - INVERSIONES APERTURA POR PROYECTO Y POR MONEDA (miles $ y U$S)
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
2021 |
|
Proyecto 01 |
Adecuación edilicia |
|
15,6 |
645,5 |
645,5 |
Proyecto 02 |
Equipamiento Informático |
|
41,1 |
1.705,2 |
1.705,2 |
Proyecto 03 |
Equipamiento Administración Espectro |
|
65,9 |
2.734,0 |
2.734,0 |
Proyecto 04 |
Equipamiento Control y Monitoreo |
|
172,6 |
7.164,2 |
7.164,2 |
Proyecto 05 |
Vehículos |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Proyecto 06 |
Reposición de Mobiliario |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
295,2 |
12.248,9 |
12.248,9 |