CONCEPTO |
MONTO EN PESOS |
1. INGRESOS |
8.199.993.854 |
2. EGRESOS |
5.767.301.509 |
2.1. EGRESOS OPERATIVOS |
5.416.051.920 |
2.1.1. Mano de Obra |
2.393.709.509 |
2.1.2. Bienes y servicios |
2.440.668.121 |
2.1.3. Otros |
581.674.290 |
2.2. INVERSIONES |
351.249.589 |
3. SUPERÁVIT / DÉFICIT |
2.432.692.345 |
Financiamiento |
- |
4. RESULTADO PRESUPUESTAL |
2.432.692.345 |
La apertura según concepto, a nivel de precios enero - junio de 2021, es la siguiente:
PROGRAMA I: EXPLOTACIÓN DIRECTA DE JUEGOS DE AZAR DE CASINOS Y SALAS DE ESPARCIMIENTO.
PROGRAMA II: ATRIBUCIONES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL HIPÓDROMO NACIONAL DE MAROÑAS, PREVISTAS EN LA LEY 17.006 DEL 18 DE SETIEMBRE DE 1998 Y DE PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE HIPÓDROMOS RECONOCIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CASINOS Y DE LA ACTIVIDAD HÍPICA NACIONAL, PREVISTAS EN LA LEY 18.719 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2010.
|
PROGRAMA I |
PROGRAMA II |
TOTAL |
I - RECURSOS |
7.681.463.269 |
518.530.585 |
8.199.993.854 |
|
1. |
INGRESOS DEL GIRO NETOS DE IMPUESTOS |
7.642.330.431 |
0 |
7.642.330.431 |
|
|
|
|
|
|
Resultado Bruto s/Dec.488/08 |
7.850.023.704 |
0 |
7.850.023.704 |
1.1 |
Ingresos de Juego |
7.811.206.825 |
|
7.811.206.825 |
1.2 |
Ingresos por Propina |
38.816.879 |
|
38.816.879 |
|
|
|
|
|
|
Impuesto Específico a los Juegos de Azar |
-207.693.273 |
0 |
-207.693.273 |
|
|
|
|
|
2. |
INGRESOS AJENOS AL GIRO |
39.132.838 |
518.530.585 |
557.663.423 |
|
|
|
|
|
2.1 |
Otros Ingresos |
39.119.690 |
|
39.119.690 |
2.2 |
Ingresos Extraordinarios |
13.148 |
|
13.148 |
2.3 |
Reintegro Gastos RRGG |
0 |
518.530.585 |
518.530.585 |
|
|
|
|
|
II - PRESUPUESTO OPERATIVO |
4.898.616.335 |
517.435.585 |
5.416.051.920 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
2.372.455.059 |
21.254.450 |
2.393.709.509 |
01 |
Retribución de Cargos Permanentes |
93.545.145 |
11.391.284 |
104.936.429 |
011.000 |
Sueldos básicos de Cargos |
59.528.841 |
7.228.439 |
66.757.280 |
012.000 |
Incremento por mayor horario permanente |
33.801.184 |
4.162.845 |
37.964.029 |
013.000 |
Dedicación total |
215.120 |
0 |
215.120 |
02 |
Retribución Pers.Contrat.Func.Permanentes |
633.440 |
0 |
633.440 |
021.000 |
Sueldo Básico Func. Contratadas |
395.900 |
0 |
395.900 |
022.000 |
Incremento por mayor horario permanente |
237.540 |
0 |
237.540 |
03 |
Retribución Pers.Zafral |
10.115.136 |
0 |
10.115.136 |
031.000 |
Retribuciones Zafrales |
10.115.136 |
0 |
10.115.136 |
04 |
Retribución Complementaria |
1.402.701.608 |
2.820.572 |
1.405.522.180 |
042.010 |
Prima técnica |
58.440 |
0 |
58.440 |
042.017 |
Asiduidad COFE-MEF |
22.367.741 |
116.060 |
22.483.801 |
042.026 |
Compensación docente |
1.617.000 |
0 |
1.617.000 |
042.033 |
Por tareas imp. Cambio residencia habitual |
26.817.648 |
0 |
26.817.648 |
042.046 |
Por participación en recaudación |
1.230.354.808 |
0 |
1.230.354.808 |
042.510 |
Compensación especial por funciones especiales |
5.421.060 |
678.528 |
6.099.588 |
042.610 |
Compensación Personal - Se absorbe |
1.078.279 |
0 |
1.078.279 |
042.614 |
Pago de sentencia con condena a futuro DGC |
859.632 |
0 |
859.632 |
043.006 |
Compensación por tecnificación y fiscalización |
31.786.730 |
0 |
31.786.730 |
044.001 |
Prima por antigüedad |
23.214.706 |
170.638 |
23.385.344 |
045.005 |
Quebranto de caja |
31.855.048 |
51.671 |
31.906.719 |
046.001 |
Diferencia por subrogación |
2.414.031 |
0 |
2.414.031 |
048.004 |
Aumentos especiales |
5.722.937 |
0 |
5.722.937 |
048.007 |
Porc. Dif. Del aumento art. 182 Ley 16.173 |
2.517.720 |
0 |
2.517.720 |
048.017 |
Aum. Sal. A partir del 1/05/03 Dec. 191/03 |
6.866.410 |
748.268 |
7.614.678 |
048.018 |
Aum. Sal dec 256/004 |
13.512 |
0 |
13.512 |
048.021 |
Aum. Adic.p/ing.men.$13.000 |
9.840 |
0 |
9.840 |
048.023 |
Rec.Salarial L.17.930 |
4.835.023 |
524.573 |
5.359.596 |
048.026 |
Aum. Sal dec 22/007 |
4.891.043 |
530.834 |
5.421.877 |
05 |
Retribuciones diversas especiales |
156.074.490 |
1.316.753 |
157.391.243 |
052.001 |
Por trabajo en horas nocturnas |
11.385.128 |
0 |
11.385.128 |
052.003 |
Por trabajo en días de descanso al cesar |
964.394 |
0 |
964.394 |
053.000 |
Lic.Generada y No Gozada |
8.784.079 |
21.830 |
8.805.909 |
056.000 |
Retribución por Indemnización |
4.038.475 |
0 |
4.038.475 |
059.000 |
Sueldo anual complementario |
130.902.414 |
1.294.923 |
132.197.337 |
06 |
Beneficios al personal |
220.260.199 |
1.327.221 |
221.587.420 |
067.000 |
Compensación por alimentación |
71.382.172 |
511.700 |
71.893.872 |
069.002 |
Compensación por perfeccionamiento técnico |
34.852.082 |
0 |
34.852.082 |
069.003 |
Prima por asistencia social |
40.997.465 |
293.889 |
41.291.354 |
069.004 |
Compensación por vestimenta |
73.028.480 |
521.632 |
73.550.112 |
07 |
Beneficios familiares |
16.174.042 |
170.696 |
16.344.738 |
071.000 |
Prima por matrimonio |
136.422 |
17.053 |
153.475 |
072.000 |
Prima Hogar Constituído |
15.680.621 |
112.205 |
15.792.826 |
073.000 |
Prima por nacimiento |
272.845 |
22.737 |
295.582 |
074.000 |
Prestaciones por hijo |
84.154 |
18.701 |
102.855 |
08 |
Cargas legales sobre servicios personales |
471.230.059 |
4.227.924 |
475.457.983 |
081.000 |
Aporte pat. Sist. Seg. Social s/ retribuciones |
365.357.490 |
3.282.630 |
368.640.120 |
082.000 |
Otros aportes patronales s/ retribuciones |
18.736.282 |
168.340 |
18.904.622 |
087.000 |
Aporte pat.FONASA |
87.136.287 |
776.954 |
87.913.241 |
09 |
Otras retribuciones |
1.720.940 |
0 |
1.720.940 |
091.000 |
Retribuciones de ejercicios anteriores |
46.608 |
0 |
46.608 |
092.000 |
Partidas globales a distribuir |
1.674.332 |
0 |
1.674.332 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
48.310.766 |
66.803 |
48.377.569 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
2.385.712.189 |
6.578.363 |
2.392.290.552 |
259.000 |
Arrendamientos - Otros |
1.543.209.375 |
0 |
1.543.209.375 |
269.004 |
Comisión p/cobranza c/tarj debito e instr. dinero elect. GR |
3.156.595 |
0 |
3.156.595 |
271.000 |
Serv. Mant. - De inmuebles e instalaciones |
27.733.685 |
0 |
27.733.685 |
299.000 |
Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores |
811.612.534 |
0 |
811.612.534 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
60.788.693 |
489.323.588 |
550.112.281 |
|
Transferencia a Rentas Generales |
39.132.838 |
0 |
39.132.838 |
514.000 |
A Gobiernos Departamentales |
10.196.640 |
0 |
10.196.640 |
515.000 |
A Gobierno Central |
1.045.800 |
0 |
1.045.800 |
555.001 |
Comite Olímpico Uruguayo |
5.256.000 |
0 |
5.256.000 |
578.099 |
Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb. |
5.157.415 |
0 |
5.157.415 |
591.000 |
Otras transferencias corrientes |
0 |
28.908.000 |
28.908.000 |
591.001 |
Fondo Hípico |
0 |
460.415.588 |
460.415.588 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
31.349.628 |
212.381 |
31.562.009 |
711.000 |
Sentencias Judiciales |
3.529.399 |
0 |
3.529.399 |
799.000 |
Otros Gastos |
27.820.229 |
212.381 |
28.032.610 |
|
III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
350.154.589 |
1.095.000 |
351.249.589 |
|
3. |
BIENES DE USO |
350.154.589 |
1.095.000 |
351.249.589 |
|
IV - RESULTADO PRESUPUESTARIO |
2.432.692.345 |
0 |
2.432.692.345 |
La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros que se adjuntan, los que forman parte integrante de este Decreto.
Los ingresos estimados, los Grupos de gastos 0 "Servicios Personales", 1 "Bienes de Consumo", 2 "Servicios No Personales", 5 "Transferencias", 7 "Gastos No Clasificados" y 9 "Gastos Figurativos" se expresan a nivel de precios vigente en el período enero - junio 2021, con excepción de los salarios y demás conceptos vinculados, que se expresan a nivel de enero de 2021 y los ingresos por actividad, que se expresan al último precio vigente en el período enero - junio 2021, considerando para esos casos un IPC de 229,7.
Las asignaciones que incluyen componentes en moneda extranjera, se encuentran estimadas a la cotización equivalente a $ 43.80 (pesos uruguayos cuarenta y tres con ochenta centavos) por cada dólar.
PROGRAMA I:
EXPLOTACIÓN DIRECTA DE JUEGOS DE AZAR DE CASINOS Y SALAS DE ESPARCIMIENTO