PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
Artículo 35
Comuníquese, etc.
LACALLE POU LUIS; OMAR PAGANINI; AZUCENA ARBELECHE.
ANEXO I: COMPROMISOS DE GESTIÓN.
Indicador 1: Ejecución de Inversiones
Objetivo Específico
Fortalecer la gestión de los recursos materiales y financieros
Línea de Acción
Destinar los recursos necesarios de gastos e inversiones para el cumplimiento de los cometidos
Descripción
Realizar el seguimiento, análisis de desvíos y adecuación de la ejecución de los gastos e inversiones
Forma de cálculo
Ejecución de inversiones previstas
Meta 2022
+ 90%
Indicador 2: Indicadores de Gestión
Objetivo Específico
Fortalecer la gestión de los recursos materiales y financieros
Línea de Acción
Realizar la medición y seguimiento de indicadores de gestión
Descripción
Realizar el diseño, implementación y seguimiento de indicadores de gestión
Forma de cálculo
Implementación y seguimiento de indicadores definidos
Meta 2022
100%
Indicador 3: Automatización procesos internos
Objetivo Específico
Optimizar los procesos poniendo foco en regulados y usuarios
Línea de Acción
Promover y ejecutar planes de mejora continua y de simplificación de procesos
Descripción
Incorporar herramienta BPMS para la gestión de los procesos internos ya modelados y cuya automatización sea oportuna, para favorecer el Plan de Continuidad del negocio.
Forma de cálculo
N° de procesos con herramientas BPMS/N° de procesos identificados
Meta 2022
10%
Indicadores 4 -5 y 6: Normativa referida a Telecomunicaciones
Indicador 4
Objetivo Específico
Desarrollar y aplicar una regulación inteligente y colaborativa de los servicios de comunicaciones
Línea de Acción
Revisar y actualizar normativa, reglamentaciones y planes técnicos vigentes en materia de telecomunicaciones y servicios postales
Descripción
Aprobar normativa sobre calidad de servicio y de experiencia de clientes y usuarios de los servicios regulados.
Forma de cálculo
Reglamento elaborado y presentado a Directorio
Meta 2022
100%
Indicador 5
Objetivo Específico
Desarrollar y aplicar una regulación inteligente y colaborativa de los servicios de comunicaciones
Línea de Acción
Revisar y actualizar normativa, reglamentaciones y planes técnicos vigentes en materia de telecomunicaciones y servicios postales
Descripción
Elaborar normativa sobre criterios para determinar posición de dominio en mercados de telecomunicaciones.
Forma de cálculo
Normativa elaborada y presentada a Directorio
Meta 2022
100%
Indicador 6
Objetivo Específico
Desarrollar y aplicar una regulación inteligente y colaborativa de los servicios de comunicaciones
Línea de Acción
Revisar y actualizar normativa, reglamentaciones y planes técnicos vigentes en materia de telecomunicaciones y servicios postales
Descripción
Elaborar reglamento sobre Contabilidad Separada para el sector telecomunicaciones
Forma de cálculo
Reglamento elaborado y presentado a Directorio
Meta 2022
100%
Indicadores 7 - 8 y 9: Servicios Postales
Indicador 7
Objetivo Específico
Desarrollar y aplicar una regulación inteligente y colaborativa de los servicios de comunicaciones
Línea de Acción
Revisar y actualizar normativa, reglamentaciones y planes técnicos vigentes en materia de telecomunicaciones y servicios postales
Descripción
Analizar nuevos modelos de negocios que compiten con los operadores postales tradicionales y su necesidad de adecuación normativa
Forma de cálculo
Realizar instancias de evaluación con los diferentes actores: DINATEL y OPERADORES
Meta 2022
100%
Indicador 8
Objetivo Específico
Mejorar las acciones de control de los servicios regulados
Línea de Acción
Auditar y controlar la contabilidad analítica en el operador designado del SPU
Descripción
Auditar el costo del SPU y determinar su equivalencia con el producido de la TFSPU
Forma de cálculo
Informe aprobado
Meta 2022
100%
Indicador 9
Objetivo Específico
Mejorar las acciones de control de los servicios regulados
Línea de Acción
Efectuar controles sobre la prestación del SPU
Descripción
Contratar a una empresa especializada en mediciones de calidad para verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Decreto Reglamentario de la Ley Postal
Forma de cálculo
Mediciones realizadas
Meta 2022
100%
Indicador 10: Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias
Objetivo Específico
Gestionar eficientemente los recursos públicos de telecomunicaciones
Línea de Acción
Desarrollar una planificación moderna de los recursos escasos que facilite y promueva el despliegue de servicios y sistemas
Descripción
Revisar y actualizar el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias
Forma de cálculo
Informe elevado a Directorio
Meta 2022
100%
Indicador 11: Informe Concentración de Mercados
Objetivo Específico
Difundir información sobre el mercado y los servicios regulados
Línea de Acción
Actualizar y mejorar los informes periódicos de mercado que se elaboran y publican
Descripción
Elaborar y publicar un informe anual sobre concentración de mercados
Forma de cálculo
Informe publicado
Meta 2022
1 informe anual
Indicadores 12 y 13: Cumplimiento de responsabilidades de Agenda Uruguay Digital 2025
Indicador 12
Objetivo Específico
Contribuir en la elaboración y desarrollo de iniciativas para avanzar en la transformación digital del país de forma inclusiva, sustentable y nacional
Línea de Acción
Cumplir con las responsabilidades asignadas en la Agenda Uruguay Digital 2025 y los compromisos de Gobierno Abierto para el desarrollo del sector
Descripción
Adoptar las medidas destinadas a viabilizar la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones en condiciones adecuadas, en el territorio nacional (Objetivo IX 41).
Forma de cálculo
Avance de proyecto
Meta 2022
30%
Indicador 13
Objetivo Específico
Contribuir en la elaboración y desarrollo de iniciativas para avanzar en la transformación digital del país de forma inclusiva, sustentable y nacional
Línea de Acción
Cumplir con las responsabilidades asignadas en la Agenda Uruguay Digital 2025 y los compromisos de Gobierno Abierto para el desarrollo del sector
Descripción
Desarrollar redes resilientes mediante el análisis de la infraestructura critica de telecomunicaciones y servicios postales. OPCIONAL: Uso de servicios de telecomunicaciones y postales en desastres y situaciones de emergencia (Objetivo IX 42 y Objetivo X 46).
Forma de cálculo
Avance de proyecto
Meta 2022
25%
Indicador 14: Vacantes
Indicador 14
Objetivo Específico
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de no llenado de vacantes generadas
Descripción
Evolución de vacantes
Forma de cálculo
Vacantes eliminadas ejercicio 2022/ Vacantes generadas en el ejercicio 2022
Meta 2022
= 67%
ANEXO II: INVERSIONES, APERTURA POR PROYECTO (U$S).
Proyecto 01
Adecuación Edilicia
2022
2023
2024
2025
2026
TOTAL
Mantenimiento edificio Sede
30,500
30,500
Pasaje a LED luminarias
4,880
4,880
4,880
14,640
Habilitación de Bomberos Edificio Sede
35,380
38,000
73,380
Melilla Mantenimiento inmuebles
4,700
30,500
35,200
TOTALES
40,260
47,580
35,380
0
30,500
153,720
Proyecto 02
Equipamiento Informática
2022
2023
2024
2025
2026
TOTAL
Servidores x 2
21,960
0
0
24,400
0
46,360
Memorias Nodos (8)
3,660
3,660
Tablet (4) Inspecciones
1,708
0
0
0
0
1,708
Switch (2) / NAS
0
2,928
0
6,100
0
9,028
Switch Core - 4 + accesorios
14,640
14,640
Discos Storage (8)
12,200
0
0
0
12,200
24,400
Licencias OFFICE para Melilla y CCR (10+10)
0
0
0
9,760
0
9,760
Reposición Computadoras Notebooks
12,200
12,200
12,200
12,200
6,100
54,900
Acondicionamiento Sala de Servidores
10,980
0
36,600
0
47,580
Renovación impresoras
13,420
0
13,420
Equipamiento de Audio y Video
6,100
6,100
Cableado estructural Telefonía y Datos
0
42,700
0
0
0
42,700
Plataforma Videoconferencias - Zoom
0
0
0
3,660
0
3,660
Sistema de Respaldo Interno SOFT+NAS
0
0
0
6,100
12,200
18,300
TOTALES
72,468
57,828
48,800
62,220
54,900
296,216
Proyecto 03
Equipamiento Administración Espectro
2022
2023
2024
2025
2026
TOTAL
TOTALES
0
0
0
0
0
0
Proyecto 04
Equipamiento de Control y Monitoreo
2022
2023
2024
2025
2026
TOTAL
Calibración scanners TSME - QoS
0
12,200
0
12,200
24,400
Calibración analizador FSH-8
0
0
0
7,320
7,320
Calibración de Equipos
18,300
18,300
30,500
30,500
30,500
128,100
Tecnologías Emergentes - Drones y accesorios
60,634
0
0
36,600
36,600
133,834
Licencia Tráfico marítimo/aeronáutico en aguas territoriales
6,100
6,100
6,100
12,200
30,500
Equipo QoS Benchmarking - calibración y Ext. Garantía
4,270
20,130
20,130
20,130
20,130
84,790
Mantenimiento antena Melilla
0
0
0
42,700
42,700
Otros/Licencias/Sistemas
18,300
18,300
18,300
18,300
18,300
91,500
Renovación Estaciones Remotas de Monitoreo
36,600
36,600
36,600
36,600
36,600
183,000
Estaciones de Monitoreo Continuo - RNI
29,280
0
29,280
24,400
24,400
107,360
Software Gestión del Sistema de M. Continuo
0
0
36,600
24,400
61,000
GMDSS Mobile Tester
7,320
7,320
Traslado Estación Melilla 2024-2025
61,000
61,000
Proyectos Desarrollo - ANII y otros
24,400
36,600
36,600
97,600
Recambio vehículo monitoreo
30,500
30,500
30,500
91,500
TOTALES
228,384
111,630
269,010
277,550
265,350
1,151,924
Proyecto 05
Vehículos
2022
2023
2024
2025
2026
TOTAL
Recambio vehículos (2 autos)
30,500
0
0
0
0
30,500
TOTALES
30,500
0
0
0
0
30,500
Proyecto 06
Reposición de Mobiliario
2022
2023
2024
2025
2026
TOTAL
Recambio sillas funcionarios
4,880
0
0
-
4,880.0
Varios- reposición mobiliario deteriorado
6,100
6,100
0
6,100
6,100
24,400.0
TOTALES
10,980
6,100
0
6,100
6,100
29,280
INVERSIONES
382,592
223,138
353,190
345,870
356,850
1,661,640
ANEXO III: INVERSIONES, APERTURA POR PROYECTO ($).
Proyecto 01
Adecuación Edilicia
2022
Mantenimiento edificio Sede
0
Pasaje a LED luminarias
213,744
Habilitación de Bomberos Edificio Sede
1,549,644
Melilla Mantenimiento inmuebles
0
TOTALES
1,763,388
Proyecto 02
Equipamiento Informática
2022
Servidores x 2
961,848
Memorias Nodos (8)
0
Tablet (4) Inspecciones
74,810
Switch (2) / NAS
0
Switch Core - 4 + accesorios
0
Discos Storage (8)
534,360
Licencias OFFICE para Melilla y CCR (10+10)
0
Reposición Computadoras Notebooks
534,360
Acondicionamiento Sala de Servidores
480,924
Renovación impresoras
587,796
Equipamiento de Audio y Video
0
Cableado estructural Telefonía y Datos
0
Plataforma Videoconferencias - Zoom
0
Sistema de Respaldo Interno SOFT+NAS
0
TOTALES
3,174,098
Proyecto 03
Equipamiento Administración Espectro
2022
0
TOTALES
0
Proyecto 04
Equipamiento de Control y Monitoreo
2022
Calibración scanners TSME - QoS
0
Calibración analizador FSH-8
0
Calibración de Equipos
801,540
Tecnologías Emergentes - Drones y accesorios
2,655,769
Licencia Tráfico marítimo/aeronáutico en aguas territoriales
267,180
Equipo QoS Benchmarking - calibración y Ext. Garantía
187,026
Mantenimiento antena Melilla
0
Otros/Licencias/Sistemas
801,540
Renovación Estaciones Remotas de Monitoreo
1,603,080
Estaciones de Monitoreo Continuo - RNI
1,282,464
Software Gestión del Sistema de M. Continuo
0
GMDSS Mobile Tester
0
Traslado Estación Melilla 2024-2025
0
Proyectos Desarrollo - ANII y otros
1,068,720
Recambio vehículo monitoreo
1,335,900
TOTALES
10,003,219
Proyecto 05
Vehículos
2022
Recambio vehículos (2 autos)
1,335,900
TOTALES
1,335,900
Proyecto 06
Reposición de Mobiliario
2022
Recambio sillas funcionarios
213,744
Varios- reposición mobiliario deteriorado
267,180
TOTALES
480,924
INVERSIONES
16,757,530
*Se de constancia que el total de inversiones para el año 2022 tiene financiamiento con Recursos Propios.
ANEXO IV: INVERSIONES APERTURA POR PROYECTO Y GRUPO DE GASTOS (miles $):
0
1
2
3
4
7
TOTAL 2022
Proyecto 01
Adecuación edilicia
1,763.4
1,763.4
Proyecto 02
Equipamiento Informático
3,174.1
3,174.1
Proyecto 03
Equipamiento Administración Espectro
0.0
0.0
Proyecto 04
Equipamiento Control y Monitoreo
10,003.2
10,003.2
Proyecto 05
Vehículos
1,335.9
1,335.9
Proyecto 06
Reposición de Mobiliario
480.9
480.9
TOTAL PROGRAMA
0.0
0.0
0.0
16,757.5
0.0
0.0
16,757.5
ANEXO V: INVERSIONES APERTURA POR PROYECTO Y POR MONEDA (miles $ y U$S):