GRUPOS
IV.1.- |
INVERSIONES - Detalle según proyectos |
Presupuesto 2023
($) |
Presupuesto 2023
(USD) |
|
TOTAL PROYECTO 31 |
- |
- |
3.1 |
Maquinaria y Equipos de Prod. |
- |
- |
|
TOTAL PROYECTO 32 |
2.059.200 |
48.000 |
3.2 |
Maq. Mob. |
2.059.200 |
48.000 |
|
TOTAL PROYECTO 33 |
- |
- |
3.3 |
Equipamiento Sanitario y Cientifico |
|
- |
|
TOTAL PROYECTO 35 |
- |
- |
3.5 |
Equipos de Transp. Tracción, etc |
- |
- |
|
TOTAL PROYECTO 36 |
- |
- |
3.6 |
Motores y respuestos mayores |
- |
- |
|
TOTAL PROYECTO 37 |
- |
- |
3.7 |
Tierras,Edif. Y otros Bienes Preex. |
- |
- |
|
TOTAL PROYECTO 38 |
5.400.000 |
125.874 |
3.8 |
Construc. Mejoras y Rep. Mayores |
5.400.000 |
125.874 |
|
TOTAL PROYECTO 39 |
- |
- |
3.9 |
Otros Bienes de Uso |
- |
- |
|
TOTAL PROYECTO 41 |
- |
- |
4.1 |
Compra Acciones y part. Capital |
- |
- |
|
TOTAL PROYECTO 43 |
- |
- |
4.3 |
Titulos y Valores |
- |
- |
|
TOTAL PROYECTO 49 |
- |
- |
4.9 |
Otros Activos Financieros |
- |
- |
|
TOTAL INVERSIONES |
7.459.200 |
173.874 |
|
|
|
|
IV.2.- |
RESUMEN INVERSIONES |
|
|
3 |
BIENES DE USO |
7.459.200 |
173.874 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
|
TOTAL INVERSIONES |
7.459.200 |
173.874 |
Objetivo Estratégico |
AGENDA ESTRATÉGICA |
C. Potenciamiento de los Programas Actuales |
C1. |
|
Consolidación de la Gestión de Activos de Fideicomisos |
|
3 |
Gestión de Recupero de Créditos de Fideicomisos |
|
4 |
Gestión de Recupero de la Cartera de Cooperativas del Fideicomiso 1 |
Objetivo |
Alcanzar la recaudación bruta establecida para las carteras de Fideicomisos |
Indicador |
Recaudación bruta de FIDEICOMISOS |
Forma de Cálculo |
Recaudación acumulada de las carteras de Fideicomisos |
Fuentes de información |
SIGB; Informes Depto. Control de Gestión. |
Valor Base (Meta 2022) |
2.750 millones (Meta 2022) |
Meta 2023 |
2.875 millones |
Plazo de vencimiento |
31/12/2023 |
Responsables |
Área Gestión de Recursos; Administración de Créditos |
Ponderación |
Lineal |
Observaciones |
La recaudación se proyecta en base a la evolución de los datos históricos de la recaudación y de los créditos con saldo. Se estiman los valores futuros de la recaudación de la cartera de Fideicomisos a través del análisis de variaciones intermensuales, interanuales, de cada sub cartera así como también mediante el análisis de factores extraordinarios que pudieran incidir en la misma. |
Objetivo Estratégico |
AGENDA ESTRATÉGICA |
C. |
Potenciamiento de los Programas Actuales |
|
C2. |
Consolidación de la Gestión de Programas MVOT |
Objetivo |
Alcanzar la recaudación bruta establecida para las carteras del MVOT |
Indicador |
Recaudación bruta de carteras créditos MVOT |
Forma de Cálculo |
Recaudación acumulada de las carteras MVOT |
Fuentes de información |
SIGB; Informes Depto. Control de Gestión. |
Valor Base (Meta 2022) |
1.550 millones (Meta 2022) |
Meta 2023 |
1.800 millones |
Plazo de vencimiento |
31/12/2023 |
Responsables |
Área Gestión de Recursos; Área Administración de Créditos |
Ponderación |
Lineal |
Observaciones |
La recaudación se proyecta en base a la evolución de los datos históricos de la recaudación y de los créditos con saldo. Se estiman los valores futuros de la recaudación de la cartera de MVOT a través del análisis de variaciones intermensuales, interanuales, de cada sub cartera así como también mediante el análisis de factores extraordinarios que pudieran incidir en la misma. |
Objetivo Estratégico |
AGENDA INTERNA |
A. Mejora de las Capacidades para la Gestión. |
2. |
Mejorar la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios. |
Objetivo |
Disminuir los costos operativos de la ANV |
Indicador |
Disminución de costos operativos |
Forma de Cálculo |
Egresos Totales Propios / Ingresos Propios (Comisiones Fideicomisos+MVOT+BHU) |
Fuentes de información |
Informe del Área Gestión de Recursos; Depto. Presupuesto. |
Valor Base (Meta 2022) |
≤ 2,10 (Meta 2022) |
Meta 2023 |
≤ 2,05 |
Plazo de vencimiento |
31/12/2023 |
Responsables |
Área Gestión de Recursos |
Ponderación |
Lineal |
Observaciones |
Sujeto a la transferencia efectiva de las comisiones presupuestadas para el ejercicio 2023. En caso de que esto no ocurriera con todo o parte de las partidas, solo a los efectos del cálculo de este indicador, se considerarán recibidas. |
Objetivos Estratégicos |
|
AGENDA ESTRATÉGICA |
C. |
Potenciamiento de los Programas Actuales |
|
C1. |
|
Consolidación de la Gestión de Activos de Fideicomisos |
|
|
3. |
Gestión de Recupero de Créditos de Fideicomisos |
|
|
4. |
Gestión de Recupero de la Cartera de Cooperativas del Fideicomiso 1 |
Objetivo |
Fortalecimiento de la cultura de pago de los clientes de Fideicomisos y disminución sistemática de los índices de morosidad de las carteras correspondientes. |
Indicador |
Morosidad de carteras de Fideicomisos |
Forma de Cálculo |
Morosidad: Cantidad de créditos con más de 4 cuotas impagas a diciembre 2023 en carteras Fideicomisos / Total de créditos a diciembre 2023 en carteras de Fideicomisos. |
Fuentes de información |
Informe de Base de Datos ; SIGB; Informes Depto. Control de Gestión. |
Valor Base (Meta 2022) |
No supere el valor de morosidad registrada de entre los siguientes: |
* |
El valor de morosidad registrada a Dic 2021, si al 31/12/2021 se encuentra derogado el Decreto 93/020(*) o |
* |
El mayor valor de morosidad registrada durante el año 2022 considerando únicamente el periodo en el cual se encuentre vigente el Decreto 93/020(*) |
Meta 2023 |
Porcentaje de morosidad de carteras de Fideicomisos en diciembre 2023 sea menor o igual al promedio de morosidad entre el mayor y menor valor que se haya registrado durante el ejercicio 2022 |
Plazo de vencimiento |
31/12/2023 |
Responsables |
Área Administración de Créditos; División Sucursales y Oficinas Descentralizadas |
Ponderación |
Lineal |
Observaciones |
No se considerarán créditos morosos, sólo a efectos del cálculo de este indicador, cuando exista un expediente de rescisión o ejecución iniciado. |
No se considerarán créditos morosos cuando existan limitaciones para ejecuciones o rescisiones por parte del MEF o ANV, cualquiera fuera su causa. |
(*) Decreto 93/020 (DEROGADO -Decreto N° 106/022, 05/04/2022-) Declaración de estado de emergencia nacional sanitaria como consecuencia de la pandemia originada por el virus covid-19 (Coronavirus) |
Objetivos Estratégicos |
AGENDA ESTRATÉGICA |
C. |
|
Potenciamiento de los Programas Actuales |
|
C2. |
Consolidación de la Gestión de Programas MVOT |
Objetivo |
Fortalecimiento de la cultura de pago de los clientes MVOT y disminución sistemática de los índices de morosidad de las carteras correspondientes. |
Indicador |
Morosidad de carteras MVOT |
Forma de Cálculo |
Morosidad: Cantidad de préstamos con + de 4 cuotas impagas a diciembre 2023 en carteras MVOT / Total de préstamos a diciembre 2023 en carteras MVOT con proceso amortizante iniciado y sin restricciones de gestión. |
Fuentes de información |
Informe de Base de Datos; SIGB; Informes Depto. Control de Gestión. |
Valor Base (Meta 2022) |
No supere el valor de morosidad registrada de entre los siguientes: |
* |
El valor de morosidad registrada a Dic 2021, si al 31/12/2021 se encuentra derogado el Decreto 93/020(*) o |
* |
El mayor valor de morosidad registrada durante el año 2022 considerando únicamente el periodo en el cual se encuentre vigente el Decreto 93/020(*) |
Meta 2023 |
Porcentaje de morosidad de carteras MVOT en diciembre 2023 sea menor o igual al promedio de morosidad entre el mayor y menor valor que se haya registrado durante el ejercicio 2022 |
Plazo de vencimiento |
31/12/2023 |
Responsables |
Área Administración de Créditos; División Sucursales y Oficinas Descentralizadas |
Ponderación |
Lineal |
Observaciones |
No se considerarán créditos morosos, sólo a efectos del cálculo de este indicador, cuando exista un expediente de rescisión o ejecución iniciado.
No se considerarán créditos morosos, cuando existan limitaciones para ejecuciones o rescisiones por parte del MVOT o ANV, cualquiera fuera su causa. |
(*) Decreto 93/020 (DEROGADO -Decreto N° 106/022, 05/04/2022-) Declaración de estado de emergencia nacional sanitaria como consecuencia de la pandemia originada por el virus covid-19 (Coronavirus) |
Objetivo Estratégico |
AGENDA ESTRATÉGICA |
C. |
Potenciamiento de los Programas Actuales |
|
C2. |
Consolidación de la Gestión de Programas MVOT |
|
|
1. |
Programa "Cooperativas de Vivienda" |
Objetivos |
Gestión de la construcción de Cooperativas de ayuda mutua, ahorro y préstamo y Fondos Sociales en cumplimiento con los objetivos del Plan Nacional de Vivienda 2020-2024 |
Mejora continua de la gestión del Programa Cooperativas de Vivienda en sus distintas etapas |
Indicador |
Gestión de proyectos de cooperativas de vivienda del MVOT |
Forma de Cálculo |
(Viabilidades de terreno informadas en plazo + anteproyectos informados en plazo + proyectos ejecutivos informados en plazo) / solicitudes ingresadas con plazo finalizado. |
Fuentes de información |
Planilla de seguimiento del Área Programas Habitacionales |
Valor Base (Meta 2022) |
100% de solicitudes de estudio informadas en plazo (Meta 2022). |
Meta 2023 |
100% de solicitudes de estudio informadas en plazo |
Plazo de vencimiento |
31/12/2023 |
Responsables |
Área Programas Habitacionales |
Ponderación |
lineal |
Observaciones |
Los plazos para los estudios de viabilidad de terrenos, anteproyectos y proyectos definitivos de Cooperativas se corresponden con los que marca la reglamentación correspondiente y los que fija la DINAVI. |
El proceso tiene interfaces externas (OSE, Intendencias Departamentales, Cooperativas, Institutos de Asistencia Técnica, otros) que pueden incidir en el cumplimiento de los plazos. Las demoras imputables a causas externas en la entrega de la información, que se encuentren debidamente documentadas, se sumarán al plazo original previsto. |
Objetivo Estratégico |
AGENDA ESTRATÉGICA |
C. |
Potenciamiento de los Programas Actuales |
|
C2. |
Consolidación de la Gestión de Programas MVOT |
|
|
1. |
Programa "Cooperativas de Vivienda" |
Objetivos |
Gestión de la construcción de Cooperativas de ayuda mutua, ahorro y préstamo y Fondos Sociales en cumplimiento con los objetivos del Plan Nacional de Vivienda 2020-2024 |
Mejora continua de la gestión del Programa Cooperativas de Vivienda en sus distintas etapas |
Indicador |
Ejecución de proyectos de cooperativas de vivienda del MVOT |
Forma de Cálculo |
Certificaciones de Obra informadas dentro del plazo a contar desde la fecha de cierre de los ingresos de cada mes / solicitudes ingresadas dentro del plazo |
Fuentes de información |
Planilla de seguimiento del Área Programas Habitacionales |
Valor Base (Meta 2022) |
Certificación del 100% de avances de Cooperativas en obra en un plazo menor o igual a 15 días hábiles contados a partir de la fecha de cierre de ingresos (Meta 2022). |
Meta 2023 |
Certificación del 100% de avances de Cooperativas en obra en un plazo menor o igual a 15 días hábiles contados a partir de la fecha de cierre de ingresos |
Plazo de vencimiento |
31/12/2023 |
Responsables |
Área Programas Habitacionales |
Ponderación |
lineal |
Observaciones |
Ref: cooperativas en obra en promedio 2022 (al 30/05/22) = 178 |
Ref: cooperativas en obra en promedio 2021 = 171 |
Objetivo Estratégico |
AGENDA ESTRATÉGICA |
C. |
Potenciamiento de los Programas Actuales |
|
C1. |
Consolidación de la Gestión de Activos de Fideicomisos |
|
|
1. |
Programa de Recuperación Urbana y Social |
Objetivo |
Valorizar los activos de los fideicomisos con el objeto de su comercialización inmediata. |
Indicador |
Refacción de viviendas a comercializar (FIDEICOMISOS) |
Forma de Cálculo |
Cantidad de reparaciones realizadas en plazo / cantidad de reparaciones publicadas. |
Fuentes de información |
Planilla de seguimiento del Departamento Programas sobre el Stock |
Valor Base (Meta 2022) |
100% de reparaciones de unidades no afectadas por terceros, realizadas en el plazo de 180 días a contar desde la firma del boleto de reserva de la vivienda (Meta 2022). |
Meta 2023 |
100% de reparaciones de unidades no afectadas por terceros, realizadas en el plazo de 180 días a contar desde la fecha de publicación del llamado a través de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) |
Plazo de vencimiento |
31/12/2023 |
Responsables |
Área Programas Habitacionales; |
Ponderación |
Lineal |
Observaciones |
Ref: reparaciones de unidades no afectadas por terceros en 2021 = 215 |
Ref: reparaciones de unidades no afectadas por terceros en 2020 = 166 |
Sólo se contabilizarán en la meta aquellas unidades con vencimiento en el presente ejercicio y que cuenten con los recursos aprobados en el Plan de Erogaciones de los fideicomisos por MEF para afrontar las reparaciones. |
Los plazos en que una refacción se encuentre demorada por causas no previstas externas a la ANV, como paros, lluvias, impedimento al acceso a las viviendas a reparar o a la causa del deterioro, etc., no se contabilizarán como parte del plazo para la reparación. |
Objetivo Estratégico |
AGENDA ESTRATÉGICA |
C. |
Potenciamiento de los Programas Actuales |
|
C3. |
Promoción de los programas actuales para ampliar el impacto de la política de vivienda en la población objetivo |
Objetivo |
Gestión del desarrollo e implementación de acciones y programas que fomenten la participación del sector privado en el aumento del stock habitacional, en especial el destinado al mercado de alquileres; en cumplimiento con los objetivos del Plan Nacional de Vivienda 2020-2024 |
Indicador |
Aplicación de la Ley 18.795 |
Forma de Cálculo |
Estudios de Proyectos informados en plazo / proyectos ingresados a la Oficina del Inversor durante el ejercicio 2023 |
Fuentes de información |
Informe de seguimiento de la Oficina del Inversor; División Financiamiento. |
Valor Base (Meta 2022) |
80% de proyectos ingresados estudiados por la Oficina del Inversor en un plazo menor o igual a 20 días hábiles (Meta 2022). |
Meta 2023 |
80% de proyectos ingresados estudiados por la Oficina del Inversor en un plazo menor o igual a 20 días hábiles. |
Plazo de vencimiento |
31/12/2023 |
Responsables |
Área Financiamiento y Mercado Inmobiliario |
Ponderación |
Lineal |
Observaciones |
Ref: proyectos en ingresados en 2022 (05/22) = 55 |
Ref: proyectos en ingresados en 2021 = 180 |
Ref: proyectos en ingresados en 2020 = 116 |
El proceso cuenta con tres ejes centrales de evaluación: 1) Notarial: con énfasis en el control del cumplimiento de la información requerida en los certificados. 2) Contable: evaluación de presupuesto, informando el monto imponible máximo para la devolución de IVA compras. 3) Arquitectónica: estudio del anteproyecto, controlando que cumpla con lo establecido en la reglamentación; evaluación de presupuesto y cronograma de obra; en caso de obras iniciadas se realizará una inspección a fin de constatar el avance de la misma. |
Los plazos están fijados en función de la reglamentación vigente y computan la gestión interna a la ANV. Toda necesidad de gestión externa interrumpe el trámite en curso, no computándose los plazos generados por la misma. |
Objetivo Estratégico |
AGENDA ESTRATÉGICA |
C. |
Potenciamiento de los Programas Actuales |
|
C1. |
Consolidación de la Gestión de Activos de Fideicomisos |
|
|
6. |
Programa de Regularización de C.H. y Escrituración de Viviendas en Complejos incorporados a Propiedad Horizontal |
Objetivo |
Profundizar en la política de regularización los Conjuntos Habitacionales y la escrituración de los promitentes compradores de aquellos que se encuentren incorporados a propiedad horizontal. |
Indicador |
Regularización notarial de inmuebles en Complejos Habitacionales |
Forma de Cálculo |
Cantidad de C.H. incorporados a Propiedad Horizontal en el ejercicio 2022 |
Fuentes de información |
Reporte de regularizaciones notariales |
Valor Base (Meta 2022) |
4 Conjuntos Habitacionales en condiciones de Escriturar (Meta 2022) |
Meta 2023 |
4 Conjuntos Habitacionales en condiciones de Escriturar |
Plazo de vencimiento |
31/12/2023 |
Responsables |
División Notarial |
Ponderación |
lineal |
Observaciones |
Ref: CHs en condiciones de escriturar en 2021 = 5 CHs con 143 viv. |
Ref: CHs en condiciones de escriturar en 2020 = 6 CHs. con 344 viv. |
La meta se fijó considerando la dotación actual de Escribanos y Agrimensores en la División Notarial y supone que los C.H. se encuentren en condiciones de escriturar desde el punto de vista gráfico y de planos al 30 de setiembre 2022. La misma se reducirá proporcionalmente a la cantidad de C.H. que hayan ingresado a la Dirección Nacional de Catastro y no hayan culminado su trámite a la fecha mencionada. |
Se proyecta como meta que puedan quedar en condiciones de escriturar para el año 2023: JC11 (24 viv.) en Rio Negro; y en Montevideo el Round Point (108 viv.) y el edificio Las Salinas (22 viv.); y, por último, el edificio Acuario (39 viv.) en Maldonado. |
Objetivo Estratégico |
AGENDA ESTRATÉGICA |
C. |
Potenciamiento de los Programas Actuales |
|
C1. |
Consolidación de la Gestión de Activos de Fideicomisos |
Objetivo |
Profundizar en la política de rápida colocación de viviendas libres pertenecientes a los Fideicomisos administrados por la ANV, evitando la ocupación por intrusos o en su caso liberando las viviendas de dicha ocupación irregular en el menor tiempo posible. |
Indicador |
Gestión de la custodia de inmuebles libres en carteras Fideicomisos |
Forma de Cálculo |
Cantidad de inmuebles libres pertenecientes a la cartera de Fideicomisos en custodia por Casa Central dentro del período de medición, que cuentan con un sistema de control de cumplimiento y monitoreo / Cantidad de inmuebles libres pertenecientes a la cartera de Fideicomisos en custodia por Casa Central dentro del período de medición |
Fuentes de información |
Reporte mensual sobre Custodia de Inmuebles División Mercado Inmobiliario |
* |
SIGB (recorrida sobre chips) |
* |
Planilla de alarmas instaladas |
* |
Reportes de recorridas de seguridad |
Valor Base (Meta 2022) |
100% de inmuebles a custodiar por Casa Central en el ejercicio 2022 con un sistema de control de cumplimiento y monitoreo. (Meta 2022) |
Meta 2023 |
100% de inmuebles a custodiar por Casa Central en el ejercicio 2023 con un sistema de control de cumplimiento y monitoreo. |
Plazo de vencimiento |
31/12/2023 |
Responsables |
Área Financiamiento y Mercado Inmobiliario |
Ponderación |
lineal |
Observaciones |
Ref: Inmuebles en custodia al 31/12/2021 = 325 |
Ref: Inmuebles en custodia al 31/12/2020 = 314 |
Los inmuebles para los cuales no se haya realizado la solicitud de custodia (P20) por demoras originadas en la recepción del formulario 122 desde los distintos sectores solicitantes no serán computados como incumplimiento. |
Solo se considerarán los inmuebles sin intrusos o con denuncia policial en plazo. |