|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
8.065.831.703 |
|
Ingresos Operativos. |
7.984.008.533 |
|
|
Otros Ingresos. |
81.823.170 |
|
II - |
EGRESOS CORRIENTES. |
|
6.387.621.333 |
|
Operativos. |
5.500.316.470 |
|
|
Intereses y Otros Gastos de Deuda |
101.198.354 |
|
|
Aplicaciones Financieras |
318.106.509 |
|
|
Versión de Rentas Generales. |
468.000.000 |
|
III - |
INVERSIONES. |
|
2.188.243.200 |
IV - |
TOTAL DE EGRESOS. |
|
8.575.864.533 |
V - |
RESULTADO PRESUPUESTARIO. |
|
-510.032.831 |
VI- |
FINANCIAMIENTO. |
|
510.032.831 |
|
1. Capital de Trabajo. |
510.032.831 |
|
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
|
|
$ |
$ |
PROGRAMA 01 PRESUPUESTO DE PUERTO DE MONTEVIDEO. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
7.403.140.259 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
7.321.630.259 |
|
|
Cargos a la Nave. |
919.982.521 |
|
|
Cobros a la Carga. |
4.870.964.970 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
125.713.388 |
|
|
Contenedores. |
194.508.600 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
924.879.427 |
|
|
Servicios Varios. |
285.581.353 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
81.510.000 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
5.829.917.149 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
530.150.196 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
528.040.488 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
523.295.976 |
|
011001 |
Directorio. |
4.744.512 |
|
015000 |
Poor Gastos de Representación en el País con Aportes |
2.109.708 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
46.948.608 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
46.948.608 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
729.959.303 |
042 |
Compensaciones. |
527.275.120 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
46.181.768 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
98.094.736 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
14.943.433 |
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
6.521.969 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
198.783.777 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
80.067.350 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
3.675.146 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
79.006.941 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
177.440.953 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
177.440.953 |
|
044 |
Antigüedad. |
20.853.471 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
20.853.471 |
|
045 |
Complementos. |
4.389.759 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
4.389.759 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
458.537.373 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
268.130.846 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
14.038.363 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
95.546.408 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
158.546.075 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
7.704.430 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
2.957.939 |
|
058001 |
Horas Extras. |
31.711.064 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
148.033.094 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
136.235.958 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
11.797.136 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
6.923.911 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
6.923.911 |
|
095002 |
Contratados a Término |
6.923.911 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
231.199.791 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
24.913.853 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
13.166.981 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
519.195 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
3.702.825 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
723.778 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
6.801.074 |
|
065000 |
Prestación por guardería |
8.470.000 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
506.504 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
154.872.240 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
154.872.240 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
42.437.194 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
13.478.720 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
120.499 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
12.790.195 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
120.499 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
44.958 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
361.490 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
41.079 |
|
079000 |
Retardo mental |
41.079 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
332.964.187 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
156.690.996 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
156.690.996 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
20.892.133 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
28.411.080 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
34.175 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
97.059.009 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
29.875.750 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.044 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.044 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
2.350.162.090 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
28.820.137 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
2.545.597.642 |
|
- Impuestos y Tasas. |
1.335.374.940 |
|
|
- Resto. |
1.210.222.702 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
481.084.439 |
|
515 Al Gobierno Central. |
468.000.000 |
|
|
- Resto. |
13.084.439 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
101.198.354 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
4.947.978 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
318.106.509 |
|
|
|
|
III - |
INVERSIONES. |
|
1.891.589.700 |
|
0 Servicios Personales. |
142.955.706 |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
167.341.017 |
|
|
2 Servicios no Personales. |
261.303.900 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
1.319.989.077 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 02 PRESUPUESTO DE PUERTO DE COLONIA |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
188.289.988 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
188.161.288 |
|
|
Cargos a la Nave. |
4.302.870 |
|
|
Cobros a la Carga. |
1.237.451 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
163.682.805 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
15.965.964 |
|
|
Servicios Varios. |
2.972.198 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
128.700 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
188.521.835 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
20.786.400 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
20.786.400 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
20.786.400 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Poor Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
25.208.733 |
042 |
Compensaciones. |
17.874.042 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
1.349.029 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
3.992.228 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
831.756 |
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
7.031.805 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
3.852.830 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
20.814 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
795.580 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
5.586.191 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
5.586.191 |
|
044 |
Antigüedad. |
789.472 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
789.472 |
|
045 |
Complementos. |
959.028 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
959.028 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
13.969.183 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
7.355.283 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
585.475 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
6.769.808 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
101.766 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
Horas Extras. |
1.381.260 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
5.130.874 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
5.130.874 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
12.552.115 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
1.720.001 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
535.866 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
24.702 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
539.379 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
167.296 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
452.758 |
|
065000 |
Prestación por guardería |
484.000 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
1.013.009 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
6.302.940 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
6.302.940 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
3.032.165 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
649.402 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
18.075 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
520.531 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
18.075 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
20.540 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
51.641 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
20.540 |
|
079000 |
Retardo mental |
20.540 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
10.105.152 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
5.203.688 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
5.203.688 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
693.825 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
1.888 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
3.212.581 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
992.170 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
83.270.985 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
1.078.322 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
102.244.191 |
|
- Impuestos y Tasas. |
91.982 |
|
|
- Resto. |
102.152.209 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.927.253 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.084 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
III - |
INVERSIONES. |
|
236.164.500 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
214.500 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
235.950.000 |
|
PROGRAMA 03 PRESUPUESTO DE PUERTO DE NUEVA PALMIRA |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
372.646.989 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
372.475.389 |
|
|
Cargos a la Nave. |
110.739.143 |
|
|
Cobros a la Carga. |
243.949.778 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
17.786.469 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
171.600 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
104.069.776 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
16.504.884 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
16.504.884 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
16.504.884 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Poor Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
19.701.529 |
042 |
Compensaciones. |
14.356.153 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
1.559.760 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
3.193.782 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
858.619 |
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
5.577.363 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
3.045.351 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
19.678 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
101.600 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
4.338.222 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
4.338.222 |
|
044 |
Antigüedad. |
477.154 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
477.154 |
|
045 |
Complementos. |
530.000 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
530.000 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
9.932.184 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
4.862.119 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
534.022 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
4.328.097 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.405 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
Horas Extras. |
1.098.796 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
3.969.864 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
3.969.864 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
9.651.840 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
1.145.418 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
428.692 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
18.201 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
409.384 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
34.305 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
254.836 |
|
065000 |
Prestación por guardería |
363.000 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
675.338 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
5.042.352 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
5.042.352 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
2.425.732 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
533.244 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
12.049 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
416.425 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
12.049 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
20.540 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
51.641 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
20.540 |
|
079000 |
Retardo mental |
20.540 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
7.771.125 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
4.002.248 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
4.002.248 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
533.633 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
1.477 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
2.469.672 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
763.095 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
64.094.806 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
904.964 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
37.141.669 |
|
- Impuestos y Tasas. |
52.986 |
|
|
- Resto. |
37.088.683 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.927.253 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.084 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
III - |
INVERSIONES. |
|
36.465.000 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
36.465.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 04 PRESUPUESTO DE PUERTO DE FRAY BENTOS |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
14.533.919 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
14.529.629 |
|
|
Cargos a la Nave. |
8.151.000 |
|
|
Cobros a la Carga. |
4.432.728 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
1.945.901 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
4.290 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
44.723.072 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
6.706.416 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
6.706.416 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
6.706.416 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Poor Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
303.180 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
303.180 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
10.014.356 |
042 |
Compensaciones. |
7.484.962 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
925.003 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
1.140.637 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
347.930 |
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
4.136.108 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
830.550 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
19.678 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
85.056 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
2.057.689 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
2.057.689 |
|
044 |
Antigüedad. |
237.957 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
237.957 |
|
045 |
Complementos. |
233.748 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
233.748 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
4.776.482 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
2.499.748 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
165.638 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
2.334.110 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.405 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
Horas Extras. |
448.177 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
1.827.152 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
1.757.337 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
69.815 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
4.052.836 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
381.667 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
153.104 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
6.732 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
125.874 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
14.046 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
81.911 |
|
065000 |
Prestación por guardería |
242.000 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
675.363 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
1.800.840 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
1.800.840 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
952.966 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
265.542 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
12.049 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
148.723 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
12.049 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
20.540 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
51.641 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
20.540 |
|
079000 |
Retardo mental |
20.540 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
3.627.625 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
1.867.417 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
1.867.417 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
248.989 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
578 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
1.153.587 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
356.054 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
29.746.437 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
414.814 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
13.597.111 |
|
- Impuestos y Tasas. |
11.745 |
|
|
- Resto. |
13.585.366 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
963.626 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.084 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
III - |
INVERSIONES. |
|
5.148.000 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
5.148.000 |
|
PROGRAMA 05 PRESUPUESTO DE PUERTO SAUCE |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
28.253.297 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
28.253.297 |
|
|
Cargos a la Nave. |
2.179.620 |
|
|
Cobros a la Carga. |
21.373.981 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
4.575.671 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
124.024 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
0 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
22.891.037 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
2.407.056 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
2.407.056 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
2.407.056 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Poor Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
5.200.352 |
042 |
Compensaciones. |
3.965.272 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
465.510 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
570.318 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
844.810 |
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
1.403.129 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
576.771 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
19.678 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
85.056 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
824.134 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
824.134 |
|
044 |
Antigüedad. |
92.952 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
92.952 |
|
045 |
Complementos. |
317.994 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
317.994 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
1.353.882 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
418.902 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
53.074 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
365.828 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.405 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
Horas Extras. |
169.201 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
764.374 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
764.374 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
2.361.223 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
231.299 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
76.552 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
3.366 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
85.179 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
14.046 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
52.156 |
|
065000 |
Prestación por guardería |
121.000 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
675.338 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
900.420 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
900.420 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
433.166 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
179.133 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
6.025 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
74.362 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
6.025 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
20.540 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
51.641 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
20.540 |
|
079000 |
Retardo mental |
20.540 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
1.588.631 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
816.596 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
816.596 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
108.879 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
280 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
506.178 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
155.698 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
13.090.277 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
179.910 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
8.664.930 |
|
- Impuestos y Tasas. |
10.840 |
|
|
- Resto. |
8.654.090 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
954.836 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.084 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
III - |
INVERSIONES. |
|
2.788.500 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
2.788.500 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 06 PRESUPUESTO DE PUERTO DE PAYSANDÚ |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
7.844.951 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
7.840.661 |
|
|
Cargos a la Nave. |
2.111.109 |
|
|
Cobros a la Carga. |
2.467.394 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
3.262.159 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
4.290 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
57.898.326 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
9.005.628 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
9.005.628 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
9.005.628 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Poor Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
13.354.462 |
042 |
Compensaciones. |
10.094.362 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
2.111.208 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
1.825.018 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
347.930 |
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
4.113.584 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
1.591.888 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
19.678 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
85.056 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
2.708.223 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
2.708.223 |
|
044 |
Antigüedad. |
392.877 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
392.877 |
|
045 |
Complementos. |
159.000 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
159.000 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
6.274.617 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
3.223.568 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
315.584 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
2.907.984 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.405 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
Horas Extras. |
606.597 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
2.443.047 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
2.443.047 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
5.982.969 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
798.130 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
244.967 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
10.401 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
288.569 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
14.692 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
239.501 |
|
065000 |
Prestación por guardería |
242.000 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
675.363 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
2.881.344 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
2.881.344 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
1.386.132 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
342.728 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
6.025 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
237.957 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
6.025 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
20.540 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
51.641 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
20.540 |
|
079000 |
Retardo mental |
20.540 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
4.840.967 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
2.492.260 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
2.492.260 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
332.301 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
860 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
1.539.355 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
475.191 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
39.801.371 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
606.734 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
16.534.301 |
|
- Impuestos y Tasas. |
74.584 |
|
|
- Resto. |
16.459.717 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
954.836 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.084 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
III - |
INVERSIONES. |
|
2.788.500 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
2.788.500 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 07 PRESUPUESTO DE PUERTO DE SALTO |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
0 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
0 |
|
|
Cargos a la Nave. |
0 |
|
|
Cobros a la Carga. |
0 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
0 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
0 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
12.304.975 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
801.696 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
801.696 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
801.696 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Poor Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
2.883.891 |
042 |
Compensaciones. |
2.271.633 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
219.346 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
228.127 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
0 |
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
1.554.537 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
184.567 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
0 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
85.056 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
397.487 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
397.487 |
|
044 |
Antigüedad. |
55.771 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
55.771 |
|
045 |
Complementos. |
159.000 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
159.000 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
631.505 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
208.439 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
38.253 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
170.186 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.405 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
Horas Extras. |
59.624 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
362.037 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
362.037 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
1.507.795 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
178.022 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
30.621 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
1.683 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
75.850 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
14.046 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
55.822 |
|
065000 |
Prestación por guardería |
121.000 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
675.338 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
360.168 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
360.168 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
173.267 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
134.516 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
6.025 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
29.745 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
6.025 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
20.540 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
51.641 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
20.540 |
|
079000 |
Retardo mental |
20.540 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
826.591 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
423.766 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
423.766 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
56.502 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
116 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
264.409 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
80.798 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
6.785.994 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
123.622 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
5.394.275 |
|
- Impuestos y Tasas. |
5.873 |
|
|
- Resto. |
5.388.402 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.084 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
II - |
INVERSIONES. |
|
858.000 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
214.500 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
643.500 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 08 PRESUPUESTO DE PUERTO DE LA PALOMA |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
4.391.030 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
4.386.740 |
|
|
Cargos a la Nave. |
1.218.746 |
|
|
Cobros a la Carga. |
1.149.334 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
666.151 |
|
|
Servicios Varios. |
1.352.508 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
4.290 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
15.192.967 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
1.104.876 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
1.104.876 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
1.104.876 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Poor Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
3.963.543 |
042 |
Compensaciones. |
3.190.690 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
529.871 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
342.191 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
844.810 |
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
1.184.517 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
184.567 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
19.678 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
85.056 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
546.222 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
546.222 |
|
044 |
Antigüedad. |
26.027 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
26.027 |
|
045 |
Complementos. |
200.604 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
200.604 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
792.100 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
210.350 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
40.164 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
170.186 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.405 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
Horas Extras. |
84.553 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
495.792 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
495.792 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
2.162.530 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
228.334 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
45.931 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
3.366 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
75.850 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
14.046 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
89.141 |
|
065000 |
Prestación por guardería |
121.000 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
1.013.044 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
540.252 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
540.252 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
259.900 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
149.388 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
6.025 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
44.617 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
6.025 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
20.540 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
51.641 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
20.540 |
|
079000 |
Retardo mental |
20.540 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
1.135.185 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
582.131 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
582.131 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
77.617 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
146 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
363.298 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
110.993 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
9.307.622 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
166.506 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
5.717.755 |
|
- Impuestos y Tasas. |
5.873 |
|
|
- Resto. |
5.711.882 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.084 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
III - |
INVERSIONES. |
|
5.148.000 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
214.500 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
4.933.500 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 09 PRESUPUESTO DE PUERTOS DEPORTIVOS |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
46.731.270 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
46.731.270 |
|
|
Cargos a la Nave. |
108.151 |
|
|
Cobros a la Carga. |
0 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
579.536 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
0 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
Ingresos Deportivos |
46.043.583 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
0 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
112.102.196 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
10.067.016 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
10.067.016 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
10.067.016 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Poor Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
23.487.380 |
042 |
Compensaciones. |
17.841.021 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
2.481.689 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
3.193.782 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
3.539.147 |
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
7.756.938 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
784.409 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
0 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
85.056 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
3.787.655 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
3.787.655 |
|
044 |
Antigüedad. |
904.733 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
904.733 |
|
045 |
Complementos. |
953.971 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
953.971 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
7.591.155 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
3.227.063 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
534.022 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
2.693.041 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.405 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
Horas Extras. |
776.903 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
3.585.784 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
3.585.784 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
9.944.121 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
641.361 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
428.692 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
21.924 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
75.062 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
13.775 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
101.908 |
|
065000 |
Prestación por guardería |
484.000 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
1.350.677 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
5.042.352 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
5.042.352 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
2.425.732 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
533.244 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
12.049 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
416.425 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
12.049 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
20.540 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
51.641 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
20.540 |
|
079000 |
Retardo mental |
20.540 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
7.087.941 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
3.649.690 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
3.649.690 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
486.625 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
914 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
2.253.838 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
695.874 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
58.710.857 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
1.409.444 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
51.017.269 |
|
- Impuestos y Tasas. |
76.404 |
|
|
- Resto. |
50.940.865 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
963.626 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
III - |
INVERSIONES. |
|
7.293.000 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
858.000 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
6.435.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
Las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos, correspondientes al ejercicio 2023, tienen vigencia a partir del 1° de enero de 2023. La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera que se detallan en el mismo, forman parte del presente decreto. El Grupo 0 "Servicios Persona¬les", está expre¬sado a precios de enero de 2022. Las demás asignaciones en moneda nacional están expresadas a precios promedio enero - junio 2022 (IPC 249,0, base diciembre 2010 = 100). Las asigna¬cio¬nes correspondien¬tes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 42,90 (pesos uruguayos cuarenta y dos con noventa), valor de la divisa estadounidense correspondiente al período enero - junio 2022, y se ajustarán automá¬ticamente al tipo de cambio en el momento de la ejecución.