OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa en el rubro 3.7 Tierras y Edificios del Programa 202/Proyecto 001 |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones en el rubro 3.7 Tierras y Edificios del Programa 202/Proyecto 001 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance ejecución Presupuesto de Inversiones 2023 |
FORMA DE CÁLCULO |
(Ejecutado 2023/Presupuestado 2023) * 100 |
META 2023 |
> 90 ≤100% |
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa en aquellos rubros considerados estratégicos en materia de inversiones para el ejercicio 2023. Se entiende que son estratégicos los rubros de inversión: |
- 3.7 del Programa 202/Proyecto 004 - Indemnización de mejoras |
- 3.8 del Programa 202/ Proyecto 001 - Construcciones, mejoras y reparaciones |
- 4.2 del Programa 202/Proyecto 005 - Préstamos a Largo Plazo |
De acuerdo con el plan estratégico del ente, se trata de rubros que están directamente relacionados con la calidad de las colonias, el fortalecimiento de las mismas, y en consecuencia la mejora de la gestión de la acción colonizadora. |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones estratégicas para el ejercicio 2023 a nivel presupuestal. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance ejecución Presupuesto de Inversiones 2023. |
FORMA DE CÁLCULO |
(Σ Inversiones ejecutadas año 2023 de los rubros determinados como estratégicos para dicho ejercicio / Σ Inversiones Presupuestadas 2023 para los mismos rubros) * 100 |
META 2023 |
> 90 ≤100% |
OBJETIVO |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la empresa |
INDICADOR |
Reducción de Costos Operativos en relación al año 2019, en términos reales (a precios constantes) |
FORMA DE CÁLCULO |
((Ejecución Grupos 1 y 2 del ejercicio 2023 - Ejecución Grupos 1 y 2 presupuesto 2019 a valores del ejercicio) / (Ejecución Grupos 1 y 2 presupuesto 2019 a valores del ejercicio) * 100 |
Observación: para este cálculo no se toman en cuenta los importes contenidos en el rubro no limitativos, 2.5 arrendamientos ,2.61 impuestos indirectos y 2.82 auditorías para el ejercicio 2023. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balances ejecución Presupuestal 2019 y 2023. |
META 2023 |
≤24 % |
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de gastos de publicidad y propaganda |
INDICADOR |
Gastos Publicidad y Propaganda 2023 respecto a lo presupuestado en el año 2023 en términos reales (precios constantes) |
FORMA DE CÁLCULO |
(Ejecución Objetos 2.21 y 2.29 año 2023/ Presupuestado rubros 2.21 y 2.29 año 2019 a valores del ejercicio) * 100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance ejecución Presupuestal 2023 |
META 2023 |
<=100% |
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de horas extras |
INDICADOR |
Horas extras |
FORMA DE CÁLCULO |
((Horas extra ejecutadas 2023 - Horas extra presupuestadas 2019 a valores del ejercicio/ Horas extra presupuestadas 2019 a valores del ejercicio) * 100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balances ejecución Presupuestal 2019 y 2023 |
META 2023 |
≤10% |
OBJETIVO |
Medir el llenado de hasta un tercio de las vacantes generadas a partir del 01/01/2023 |
INDICADOR |
Evolución plantilla personal en relación a las vacantes generadas a partir del 01/01/2023 |
FORMA DE CÁLCULO |
(Cargos ocupados por vacantes generadas a partir del 1° de enero de 2023/Total de Vacantes generadas a partir del 01/01/2023) * 100 |
META 2023 |
≤33% |
OBJETIVO |
Aumentar el porcentaje de cobranza de la renta anual devengada al cumplirse determinado plazo |
INDICADOR |
Analizar y medir los montos por arrendamiento cobrados hasta el 31/12/2023 acreditados o rentas originadas en el 2020 |
FORMA DE CÁLCULO |
(Monto de arrendamiento cobrados año 2020/(monto cargado de rentas a cobrar origen año 2020*m)) * 100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Planilla de cálculos elaborada por Dpto. Cuentas de Colonos. |
META 2023 |
Meta (m): 96% de cobro de las rentas originadas en el año 2020 |
OBJETIVO |
Disminuir el tiempo de elaboración de proyectos destino a dar predio (DDP) |
INDICADOR |
Tiempo promedio de elaboración de proyectos de destino a dar al predio (DDP). |
FORMA DE CÁLCULO |
|
t: tiempo en días entre la llegada de un proceso DDP a la división Planificación y la elevación del informe a secretaría de Directorio. No se contabilizan los días que insuman estudios técnicos externos a la división, imprescindibles para la elaboración del proyecto. |
n: Número de procesos DDP ingresados a la división en 2023 y elevados al Área de Desarrollo antes de 30 /12 /23. |
m= 90 días. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Base de datos elaborada en planilla de cálculo por la División Planificación de la Colonización |
META 2023 |
Meta = 90 días |
Cumplimiento del tiempo de promedio adjudicación de fracciones con relación al tiempo meta
OBJETIVO |
Cumplimiento del tiempo de promedio adjudicación de fracciones con relación al tiempo meta |
INDICADOR |
Tiempo de adjudicación se mide desde que el Directorio decide la apertura de un llamado para adjudicación de un campo, hasta que es efectivamente adjudicado por Directorio (incluye tiempo de publicación, de inscripción y estudio). No tiene restricciones de índole física de las fracciones (no incide tamaño ni tipo de explotación). |
FORMA DE CÁLCULO |
M / (Σx (t1-tn) / n) * 100 |
n= cantidad de adjudicaciones en el año |
t= tiempo en días desde la resolución de apertura del llamado hasta que es |
adjudicada por Directorio |
Meta = 150 días, sobre la base de 50 llamados en el año. Si son más, el tiempo meta se prorratea linealmente. |
Cláusulas de salvaguarda específica: Dentro del tiempo meta de adjudicación se computa hasta el tiempo correspondiente a dos sesiones de Directorio. El tiempo que exceda a dos sesiones para que el Directorio adopte la resolución de adjudicación no será computado a estos efectos, excepto si el mismo resuelve devolver las actuaciones por consultas o ampliación de información u otra razón de similar índole, lo que provocará la adición del tiempo resultante hasta la resolución efectiva de adjudicación. Tampoco será computado el tiempo en que el proceso esté detenido a la espera de intervenciones de otras secciones de la Institución u otras Instituciones. |
El tiempo meta se relacionará con el incremento del número de llamados por año, definiendo aumentos lineales y progresivos de hasta un 30% por cada 100% de aumento de llamados. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Gerencia del Departamento de Selección de Aspirantes |
META 2023 |
150 días, sobre la base de 50 llamados en el año Si son más, el tiempo meta se prorratea linealmente. |
ANEXO 2. PLAN DE INVERSIONES.
Cuadro 1.1 Inversiones quinquenio 2023-2027 Apertura por Proyecto (en miles de Dólares Americanos)
Programa 202 |
DESARROLLO/APOYO TECNICO DE COLONIAS |
|
|
|
|
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTAL |
|
Proyecto 01 |
17.850,3 |
18.155,1 |
18.200,5 |
18.200,5 |
18.200,5 |
90.606,9 |
|
Proyecto 02 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Proyecto 03 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Proyecto 04 |
800,0 |
1.750,0 |
1.750,0 |
1.750,0 |
1.750,0 |
7.800,0 |
|
Proyecto 05 |
2.119,5 |
2.119,5 |
2.074,1 |
2.074,1 |
2.074,1 |
10.461,3 |
|
TOTALES |
20.769,8 |
22.024,6 |
22.024,6 |
22.024,6 |
22.024,6 |
108.868,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES |
22.124,4 |
22.864,6 |
22.864,6 |
22.864,6 |
22.864,6 |
113.582,8 |
Cuadro 1.2 Inversiones quinquenio 2023-2027 Apertura por Financiamiento (en miles de Dólares Americanos)
Programa 202 |
DESARROLLO/APOYO TECNICO DE COLONIAS |
|
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTAL |
|
Recursos Propios |
11.769,8 |
13.024,6 |
13.024,6 |
13.024,6 |
13.024,6 |
63.868,2 |
|
Fideicomiso |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ley N° 18.876 |
3.000,0 |
3.000,0 |
3.000,0 |
3.000,0 |
3.000,0 |
15.000,0 |
|
Ley N° 19.996 |
6.000,0 |
6.000,0 |
6.000,0 |
6.000,0 |
6.000,0 |
30.000,0 |
|
BROU |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
FINANCIAMIENTO |
20.769,8 |
22.024,6 |
22.024,6 |
22.024,6 |
22.024,6 |
108.868,2 |
Cuadro 3 Apertura por Proyecto y Grupos de Gasto (en miles de Pesos Uruguayos)
Programa 202 |
DESARROLLO/APOYO TECNICO DE COLONIAS |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
PERIODO 2023 |
Proyecto 01 |
Acond. Fracciones |
0,0 |
8.708,7 |
18.876,0 |
608.665,2 |
0,0 |
128.700,0 |
827,5 |
765.777,4 |
Proyecto 02 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
Proyecto 03 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
Proyecto 04 |
Indemniz. mejoras |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34.320,0 |
0,0 |
|
0,0 |
34.320,0 |
Proyecto 05 |
Asist. Técn. y planes inv. |
0,0 |
2.788,5 |
5.105,1 |
0,0 |
82.797,0 |
|
236,8 |
90.927,4 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
11.497,2 |
23.981,1 |
642.985,2 |
82.797,0 |
128.700,0 |
1.064,3 |
891.024,8 |
Cuadro 4 Apertura por Proyecto y Moneda (en miles de Pesos Uruguayos y miles de Dólares Americanos)
Programa 201 |
ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|
|
|
M. Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
PERIODO 2023 |
|
Proyecto 01 |
Renov. Flota Automotriz |
0,0 |
250,0 |
10.725,0 |
10.725,0 |
Proyecto 02 |
Adquisición mobiliario oficina |
0,0 |
54,0 |
2.316,6 |
2.316,6 |
Proyecto 03 |
Adquisición equipos oficina |
0,0 |
801,6 |
34.388,2 |
34.388,2 |
Proyecto 04 |
Rep. y mejora inmuebles |
0,0 |
249,0 |
10.682,1 |
10.682,1 |
Proyecto 05 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
1.354,6 |
58.111,9 |
58.111,9 |
Programa 202 |
DESARROLLO/APOYO TECNICO DE COLONIAS |
|
|
|
M. Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
PERIODO 2023 |
|
Proyecto 01 |
Acond. Fracciones |
0,0 |
17.850,3 |
765.777,4 |
765.777,4 |
Proyecto 02 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Proyecto 03 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Proyecto 04 |
Indemnización mejoras |
0,0 |
800,0 |
34.320,0 |
34.320,0 |
Proyecto 05 |
Asist. Técnica y planes inv. |
0,0 |
2.119,5 |
90.927,4 |
90.927,4 |
|
TOTAL |
0,0 |
20.769,8 |
891.024,8 |
891.024,8 |