PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
Decreto 5/018
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos, correspondiente al ejercicio 2018.
(297*R)
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Montevideo, 8 de Enero de 2018
VISTO: El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2018.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la República;
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébense las partidas presupuestales del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2018, de acuerdo al siguiente detalle:
$
$
I -
INGRESOS.
5.251.228.525
Ingresos Operativos.
4.705.410.567
Otros Ingresos.
545.817.958
II -
EGRESOS CORRIENTES.
4.221.320.156
Operativos.
3.905.294.282
Versión de Rentas Generales.
316.025.874
III -
INVERSIONES.
2.673.328.000
IV -
TOTAL DE EGRESOS.
6.894.648.156
V -
RESULTADO PRESUPUESTARIO.
-1.643.419.631
V-
FINANCIAMIENTO.
1.643.419.631
1. Capital de Trabajo.
1.643.419.631
2. BID 2247/OC/UR.
-
3. Financiación Ley N° 18.814.
-
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
PROGRAMA 01
PRESUPUESTO DE PUERTO DE MONTEVIDEO.
$
$
1-
INGRESOS.
4.680.269.079
INGRESOS OPERATIVOS.
4.148.061.861
Cargos a la Nave.
595.110.916
Cobros a la Carga.
2.689.239.010
Ferry y Pasajeros.
77.478.144
Contenedores.
202.753.551
Concesiones y Permisos.
429.570.684
Servicios Varios.
153.909.556
Bonificaciones Tarifarias.
0
OTROS INGRESOS.
532.207.218
2 -
FINANCIAMIENTO.
0
Préstamo BID 2247/OC - UR.
0
I -
TOTAL DE RECURSOS.
4.680.269.079
II -
PRESUPUESTO OPERATIVO.
3.903.248.926
GRUPO
DENOMINACION
$
$
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
443.058.457
011
Sueldos Básicos de cargos.
415.848.384
011001
Retribuciones Básicas.
412.457.004
011004
Directorio.
3.391.380
013
Dedicación Total.
25.861.321
013001
Permanencia a la Orden.
25.861.321
015
Gastos de Representación c/Aportes.
1.348.752
02
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
12.446.976
021
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
12.446.976
03
Retrib. Personal Contratado Funciones no Permanentes.
0
031
Retribuciones zafrales.
0
04
Retribuciones Complementarias.
493.389.997
042
Compensaciones.
347.134.418
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
70.891.165
042020
Mantenimiento Retributivo Productividad.
0
042097
Trabajo sucio o de altura.
2.616.446
042102
Compensación Funciones Asignadas.
138.287.368
042103
Compensación por Tareas Especificas.
59.884.555
042105
Mantenimiento Nivel Retributivo.
4.462.090
042106
Compensación a la Persona Ex Productividad.
70.992.794
043
Salario Variable.
127.057.879
044
Antigüedad.
16.200.102
044001
Prima por antigüedad.
16.200.102
045
Complementos.
2.997.598
045005
Quebranto de Caja.
2.997.598
05
Retribuciones Diversas Especiales.
336.880.403
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
185.515.448
052001
Trabajo Nocturno.
9.994.332
052003
Régimen Personal Operativa Portuaria.
68.022.352
052004
Régimen Personal Operativa Marítima.
107.498.764
053
Licencias Generadas y no Gozadas.
7.824.015
057
Becas y Pasantías.
7.323.108
058
Horas Extras.
28.727.740
059
Sueldo Anual complementario.
107.490.092
059001
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.
103.959.274
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
3.530.818
09
Otras Retribuciones.
22.273.207
095
Contratos a Término.
14.503.327
099
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23.L17556.
7.769.880
06
Beneficios al Personal.
159.153.188
063
Indemnizaciones por Retiro.
1.145.612
064
Contribuciones por Asistencia Médica.
9.515.665
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
9.515.665
066
Ayuda de Arrendamiento
0
067
Compensación por Alimentación.
109.903.716
068
Compensación por Alimentación sin aporte.
30.613.009
069
Otros Beneficios al Personal.
7.975.186
069005
Reintegro Carnet de Salud
360.000
069006
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros
2.362.186
069007
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros
253.000
069008
Contribuciones para Lentes
5.000.000
07
Beneficios Familiares.
9.028.830
071
Prima por Matrimonio.
80.646
072
Hogar Constituido.
8.554.603
073
Prima por Nacimiento.
80.646
074
Prestaciones por Hijo.
31.439
075
Prestaciones por Fallecimiento.
252.770
079
Retardo mental.
28.726
08
Cargas legales sobre Servicios Personales.
174.245.908
081
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc.
102.471.646
082001
Aporte Patronal al FNV.
14.366.190
084
FONASA.
57.362.851
089
Otras cargas Legales s/Ss Personales.
45.221
0
SERVICIOS PERSONALES
1.650.476.966
1
BIENES DE CONSUMO
28.849.340
2
SERVICIOS NO PERSONALES
1.756.132.064
- Impuestos y Tasas.
853.264.541
- Resto.
902.867.523
5
TRANSFERENCIAS
341.596.111
515 Al Gobierno Central.
316.025.874
- Resto.
25.570.237
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
33.106.997
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
4.129.348
8
APLICACIONES FINANCIERAS
88.958.100
II -
INVERSIONES.
2.308.249.000
0 Servicios Personales.
62.760.000
1 Bienes de Consumo.
71.000.000
2 Servicios no Personales.
104.764.000
3 Bienes de Uso.
2.069.725.000
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 02
PRESUPUESTO DE PUERTO DE COLONIA
$
$
I -
INGRESOS.
199.805.635
INGRESOS OPERATIVOS.
186.665.250
Cargos a la Nave.
5.775.427
Cobros a la Carga.
2.050.677
Ferry y Pasajeros.
164.455.634
Contenedores.
0
Concesiones y Permisos.
12.751.596
Servicios Varios.
1.631.916
Bonificaciones Tarifarias.
0
OTROS INGRESOS.
13.140.384
II -
PRESUPUESTO OPERATIVO.
134.192.137
GRUPO
DENOMINACION
$
$
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
17.066.668
011
Sueldos Básicos de cargos.
16.338.048
011001
Retribuciones Básicas.
16.338.048
011004
Directorio.
0
013
Dedicación Total.
728.620
013001
Permanencia a la Orden.
728.620
015
Gastos de Representación c/Aportes.
0
02
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
1.079.220
021
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
1.079.220
03
Retrib Personal Contratado Funciones no Permanentes.
0
031
Retribuciones zafrales.
0
04
Retribuciones Complementarias.
18.509.346
042
Compensaciones.
12.945.191
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
3.654.187
042020
Mantenimiento Retributivo Productividad.
0
042097
Trabajo sucio o de altura.
14.819
042102
Compensación Funciones Asignadas.
5.505.452
042103
Compensación por Tareas Especificas.
72.332
042105
Mantenimiento Nivel Retributivo.
66.595
042106
Compensación a la Persona Ex Productividad.
3.631.806
043
Salario Variable.
4.313.261
044
Antigüedad.
591.048
044001
Prima por antigüedad.
591.048
045
Complementos.
659.846
045005
Quebranto de Caja.
659.846
05
Retribuciones Diversas Especiales.
8.935.883
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
4.362.265
052001
Trabajo Nocturno.
416.817
052003
Régimen Personal Operativa Portuaria.
3.945.448
052004
Régimen Personal Operativa Marítima.
0
053
Licencias Generadas y no Gozadas.
1.000
057
Becas y Pasantías.
281.658
058
Horas Extras.
310.517
059
Sueldo Anual complementario.
3.980.443
059001
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.
3.721.632
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
258.811
09
Otras Retribuciones.
0
095
Contratos a Término.
0
099
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23.L17556.
0
06
Beneficios al Personal.
10.220.051
063
Indemnizaciones por Retiro.
0
064
Contribuciones por Asistencia Médica.
490.498
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
490.498
066
Ayuda de Arrendamiento
721.217
067
Compensación por Alimentación.
5.665.140
068
Compensación por Alimentación sin aporte.
2.649.600
069
Otros Beneficios al Personal.
693.596
069005
Reintegro Carnet de Salud
36.000
069006
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros
384.000
069007
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros
13.680
069008
Contribuciones para Lentes
259.916
07
Beneficios Familiares.
509.350
071
Prima por Matrimonio.
12.097
072
Hogar Constituido.
420.320
073
Prima por Nacimiento.
12.097
074
Prestaciones por Hijo.
14.363
075
Prestaciones por Fallecimiento.
36.110
079
Retardo mental.
14.363
08
Cargas legales sobre Servicios Personales.
6.788.567
081
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc.
3.877.778
082001
Aporte Patronal al FNV.
517.037
084
FONASA.
2.391.766
089
Otras cargas Legales s/Ss Personales.
1.986
0
SERVICIOS PERSONALES
63.109.085
1
BIENES DE CONSUMO
1.660.643
2
SERVICIOS NO PERSONALES
69.410.625
5
TRANSFERENCIAS
0
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
0
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
11.784
8
APLICACIONES FINANCIERAS
0
II -
INVERSIONES.
110.396.000
0 Servicios Personales.
-
1 Bienes de Consumo.
-
2 Servicios no Personales.
286.000
3 Bienes de Uso.
110.110.000
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 03
PRESUPUESTO DE PUERTO DE NUEVA PALMIRA
$
$
I -
INGRESOS.
278.999.664
INGRESOS OPERATIVOS.
278.584.277
Cargos a la Nave.
65.621.699
Cobros a la Carga.
197.380.326
Ferry y Pasajeros.
0
Contenedores.
0
Concesiones y Permisos.
0
Servicios Varios.
15.582.252
Bonificaciones Tarifarias.
0
OTROS INGRESOS.
415.386
II -
PRESUPUESTO OPERATIVO.
78.295.277
GRUPO
DENOMINACION
$
$
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
10.830.658
011
Sueldos Básicos de cargos.
10.250.244
011001
Retribuciones Básicas.
10.250.244
011004
Directorio.
0
013
Dedicación Total.
580.414
013001
Permanencia a la Orden.
580.414
015
Gastos de Representación c/Aportes.
0
02
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
863.376
021
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
863.376
03
Retrib. Personal Contratado Funciones no Permanentes.
0
031
Retribuciones zafrales.
0
04
Retribuciones Complementarias.
14.169.024
042
Compensaciones.
10.421.116
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
2.436.125
042020
Mantenimiento Retributivo Productividad.
0
042097
Trabajo sucio o de altura.
14.010
042102
Compensación Funciones Asignadas.
5.419.354
042103
Compensación por Tareas Especificas.
72.332
042105
Mantenimiento Nivel Retributivo.
66.595
042106
Compensación a la Persona Ex Productividad.
2.412.700
043
Salario Variable.
3.075.491
044
Antigüedad.
309.390
044001
Prima por antigüedad.
309.390
045
Complementos.
363.027
045005
Quebranto de Caja.
363.027
05
Retribuciones Diversas Especiales.
8.117.027
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
3.186.944
052001
Trabajo Nocturno.
293.788
052003
Régimen Personal Operativa Portuaria.
2.893.156
052004
Régimen Personal Operativa Marítima.
0
053
Licencias Generadas y no Gozadas.
1.000
057
Becas y Pasantías.
1.689.948
058
Horas Extras.
309.686
059
Sueldo Anual complementario.
2.929.449
059001
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.
2.582.735
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
346.714
09
Otras Retribuciones.
0
095
Contratos a Término.
0
099
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23.L17556.
0
06
Beneficios al Personal.
7.162.489
063
Indemnizaciones por Retiro.
0
064
Contribuciones por Asistencia Médica.
326.999
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
326.999
066
Ayuda de Arrendamiento
480.811
067
Compensación por Alimentación.
3.776.760
068
Compensación por Alimentación sin aporte.
2.073.600
069
Otros Beneficios al Personal.
504.319
069005
Reintegro Carnet de Salud
23.400
069006
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros
291.453
069007
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros
10.000
069008
Contribuciones para Lentes
179.466
07
Beneficios Familiares.
372.157
071
Prima por Matrimonio.
8.065
072
Hogar Constituido.
291.191
073
Prima por Nacimiento.
8.065
074
Prestaciones por Hijo.
14.363
075
Prestaciones por Fallecimiento.
36.110
079
Retardo mental.
14.363
08
Cargas legales sobre Servicios Personales.
4.912.186
081
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc.
2.806.070
082001
Aporte Patronal al FNV.
374.143
084
FONASA.
1.730.601
089
Otras cargas Legales s/Ss Personales.
1.372
0
SERVICIOS PERSONALES
46.426.917
1
BIENES DE CONSUMO
3.000.042
2
SERVICIOS NO PERSONALES
27.386.468
- Impuestos y Tasas.
1.000
- Resto.
27.385.468
5
TRANSFERENCIAS
1.475.369
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
0
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
6.481
8
APLICACIONES FINANCIERAS
0
II -
INVERSIONES.
60.060.000
0 Servicios Personales.
-
1 Bienes de Consumo.
-
2 Servicios no Personales.
-
3 Bienes de Uso.
60.060.000
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 04
PRESUPUESTO DE PUERTO DE FRAY BENTOS
$
$
I -
INGRESOS.
61.979.632
INGRESOS OPERATIVOS.
61.953.291
Cargos a la Nave.
16.254.667
Cobros a la Carga.
43.291.992
Ferry y Pasajeros.
0
Contenedores.
311.082
Concesiones y Permisos.
0
Servicios Varios.
2.095.551
Bonificaciones Tarifarias.
0
OTROS INGRESOS.
26.341
II -
PRESUPUESTO OPERATIVO.
33.242.288
GRUPO
DENOMINACION
$
$
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
4.533.126
011
Sueldos Básicos de cargos.
4.044.672
011001
Retribuciones Básicas.
4.044.672
011004
Directorio.
0
013
Dedicación Total.
488.454
013001
Permanencia a la Orden.
488.454
015
Gastos de Representación c/Aportes.
0
02
Retrib Personal Contratado Funciones Permanentes.
431.688
021
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
431.688
03
Retrib. Personal Contratado Funciones no Permanentes.
0
031
Retribuciones zafrales.
0
04
Retribuciones Complementarias.
6.900.868
042
Compensaciones.
5.177.374
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
893.247
042020
Mantenimiento Retributivo Productividad.
0
042097
Trabajo sucio o de altura.
14.010
042102
Compensación Funciones Asignadas.
3.275.959
042103
Compensación por Tareas Especificas.
60.554
042105
Mantenimiento Nivel Retributivo.
55.751
042106
Compensación a la Persona Ex Productividad.
877.853
043
Salario Variable.
1.398.005
044
Antigüedad.
164.662
044001
Prima por antigüedad.
164.662
045
Complementos.
160.827
045005
Quebranto de Caja.
160.827
05
Retribuciones Diversas Especiales.
3.247.921
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
1.387.954
052001
Trabajo Nocturno.
109.593
052003
Régimen Personal Operativa Portuaria.
1.278.361
052004
Régimen Personal Operativa Marítima.
0
053
Licencias Generadas y no Gozadas.
1.000
057
Becas y Pasantías.
281.658
058
Horas Extras.
299.054
059
Sueldo Anual complementario.
1.278.255
059001
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.
1.145.681
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
132.574
09
Otras Retribuciones.
0
095
Contratos a Término.
0
099
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23.L17556.
0
06
Beneficios al Personal.
2.840.133
063
Indemnizaciones por Retiro.
0
064
Contribuciones por Asistencia Médica.
119.900
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
119.900
066
Ayuda de Arrendamiento
480.811
067
Compensación por Alimentación.
1.384.812
068
Compensación por Alimentación sin aporte.
691.200
069
Otros Beneficios al Personal.
163.410
069005
Reintegro Carnet de Salud
8.100
069006
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros
89.613
069007
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros
10.000
069008
Contribuciones para Lentes
55.697
07
Beneficios Familiares.
184.963
071
Prima por Matrimonio.
8.065
072
Hogar Constituido.
103.997
073
Prima por Nacimiento.
8.065
074
Prestaciones por Hijo.
14.363
075
Prestaciones por Fallecimiento.
36.110
079
Retardo mental.
14.363
08
Cargas legales sobre Servicios Personales.
2.183.778
081
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc.
1.247.046
082001
Aporte Patronal al FNV.
166.272
084
FONASA.
769.891
089
Otras cargas Legales s/Ss Personales.
569
0
SERVICIOS PERSONALES
20.322.477
1
BIENES DE CONSUMO
176.280
2
SERVICIOS NO PERSONALES
9.464.996
- Impuestos y Tasas.
1.000
- Resto.
9.463.996
5
TRANSFERENCIAS
3.275.000
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
0
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
3.535
8
APLICACIONES FINANCIERAS
0
II -
INVERSIONES.
19.877.000
0 Servicios Personales.
-
1 Bienes de Consumo.
-
2 Servicios no Personales.
-
3 Bienes de Uso.
19.877.000
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 05
PRESUPUESTO DE PUERTO SAUCE
$
$
I -
INGRESOS.
10.208.741
INGRESOS OPERATIVOS.
10.208.713
Cargos a la Nave.
5.013.780
Cobros a la Carga.
4.873.440
Ferry y Pasajeros.
0
Contenedores.
0
Concesiones y Permisos.
308.537
Servicios Varios.
12.956
Bonificaciones Tarifarias.
0
OTROS INGRESOS.
29
II -
PRESUPUESTO OPERATIVO.
14.093.700
GRUPO
DENOMINACION
$
$
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
1.935.978
011
Sueldos Básico de cargos.
1.713.648
011001
Retribuciones Básicas.
1.713.648
011004
Directorio.
0
013
Dedicación Total.
222.330
013001
Permanencia a la Orden.
222.330
015
Gastos de Representación c/Aportes.
0
02
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
0
021
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
0
03
Retrib. Personal Contratado Funciones no Permanentes.
0
031
Retribuciones zafrales.
0
04
Retribuciones Complementarias.
2.946.094
042
Compensaciones.
2.152.907
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
406.020
042020
Mantenimiento Retributivo Productividad.
0
042097
Trabajo sucio o de altura.
14.010
042102
Compensación Funciones Asignadas.
1.205.951
042103
Compensación por Tareas Especificas.
60.554
042105
Mantenimiento Nivel Retributivo.
55.751
042106
Compensación a la Persona Ex Productividad.
410.621
043
Salario Variable.
532.039
044
Antigüedad.
43.332
044001
Prima por antigüedad.
43.332
045
Complementos.
217.816
045005
Quebranto de Caja.
217.816
05
Retribuciones Diversas Especiales.
1.214.295
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
290.270
052001
Trabajo Nocturno.
29.826
052003
Régimen Personal Operativa Portuaria.
260.444
052004
Regimen Personal Operativa Marítima.
0
053
Licencias Generadas y no Gozadas.
1.000
057
Becas y Pasantías.
281.658
058
Horas Extras.
119.880
059
Sueldo Anual complementario.
521.487
059001
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.
498.015
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
23.472
09
Otras Retribuciones.
0
095
Contratos a Término.
0
099
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23.L17556.
0
06
Beneficios al Personal.
1.622.644
063
Indemnizaciones por Retiro.
0
064
Contribuciones por Asistencia Médica.
54.500
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
54.500
066
Ayuda de Arrendamiento
480.811
067
Compensación por Alimentación.
629.460
068
Compensación por Alimentación sin aporte.
345.600
069
Otros Beneficios al Personal.
112.273
069005
Reintegro Carnet de Salud
4.500
069006
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros
60.642
069007
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros
10.000
069008
Contribuciones para Lentes
37.131
07
Beneficios Familiares.
124.898
071
Prima por Matrimonio.
4.032
072
Hogar Constituido.
51.998
073
Prima por Nacimiento.
4.032
074
Prestaciones por Hijo.
14.363
075
Prestaciones por Fallecimiento.
36.110
079
Retardo mental.
14.363
08
Cargas legales sobre Servicios Personales.
949.426
081
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc.
541.488
082001
Aporte Patronal al FNV.
72.198
084
FONASA.
335.504
089
Otras cargas Legales s/Ss Personales.
236
0
SERVICIOS PERSONALES
8.793.335
1
BIENES DE CONSUMO
188.855
2
SERVICIOS NO PERSONALES
5.107.975
5
TRANSFERENCIAS
0
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
0
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
3.535
8
APLICACIONES FINANCIERAS
0
II -
INVERSIONES.
51.480.000
0 Servicios Personales.
-
1 Bienes de Consumo.
-
2 Servicios no Personales.
1.430.000
3 Bienes de Uso.
50.050.000
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 06
PRESUPUESTO DE PUERTO DE PAYSANDÚ
$
$
I -
INGRESOS.
18.259.584
INGRESOS OPERATIVOS.
18.259.584
Cargos a la Nave.
2.002.744
Cobros a la Carga.
13.272.345
Ferry y Pasajeros.
0
Contenedores.
907.306
Concesiones y Permisos.
0
Servicios Varios.
2.077.189
Bonificaciones Tarifarias.
0
OTROS INGRESOS.
0
II -
PRESUPUESTO OPERATIVO.
39.291.944
GRUPO
DENOMINACION
$
$
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
6.133.190
011
Sueldos Básicos de cargos.
5.199.780
011001
Retribuciones Básicas.
5.199.780
011004
Directorio.
0
013
Dedicación Total.
933.410
013001
Permanencia a la Orden.
933.410
015
Gastos de Representación c/Aportes.
0
02
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
431.688
021
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
431.688
03
Retrib. Personal Contratado Funciones no Permanentes.
0
031
Retribuciones zafrales.
0
04
Retribuciones Complementarias.
7.874.187
042
Compensaciones.
5.772.969
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
1.218.063
042020
Mantenimiento Retributivo Productividad.
0
042097
Trabajo sucio o de altura.
14.010
042102
Compensación Funciones Asignadas.
3.218.241
042103
Compensación por Tareas Especificas.
60.554
042105
Mantenimiento Nivel Retributivo.
55.751
042106
Compensación a la Persona Ex Productividad.
1.206.350
043
Salario Variable.
1.747.918
044
Antigüedad.
244.392
044001
Prima por antigüedad.
244.392
045
Complementos.
108.908
045005
Quebranto de Caja.
108.908
05
Retribuciones Diversas Especiales.
5.858.895
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
2.064.639
052001
Trabajo Nocturno.
140.428
052003
Régimen Personal Operativa Portuaria.
1.924.211
052004
Régimen Personal Operativa Marítima.
0
053
Licencias Generadas y no Gozadas.
1.000
057
Becas y Pasantías.
1.689.948
058
Horas Extras.
384.167
059
Sueldo Anual complementario.
1.719.141
059001
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.
1.474.527
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
244.614
09
Otras Retribuciones.
0
095
Contratos a Término.
0
099
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23.L17556.
0
06
Beneficios al Personal.
4.093.200
063
Indemnizaciones por Retiro.
0
064
Contribuciones por Asistencia Médica.
163.499
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
163.499
066
Ayuda de Arrendamiento
480.811
067
Compensación por Alimentación.
1.888.380
068
Compensación por Alimentación sin aporte.
1.209.600
069
Otros Beneficios al Personal.
350.910
069005
Reintegro Carnet de Salud
11.700
069006
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros
205.440
069007
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros
10.000
069008
Contribuciones para Lentes
123.770
07
Beneficios Familiares.
218.496
071
Prima por Matrimonio.
4.032
072
Hogar Constituido.
145.596
073
Prima por Nacimiento.
4.032
074
Prestaciones por Hijo.
14.363
075
Prestaciones por Fallecimiento.
36.110
079
Retardo mental.
14.363
08
Cargas legales sobre Servicios Personales.
2.895.694
081
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc.
1.653.643
082001
Aporte Patronal al FNV.
220.486
084
FONASA.
1.020.826
089
Otras cargas Legales s/Ss Personales.
739
0
SERVICIOS PERSONALES
27.505.350
1
BIENES DE CONSUMO
584.356
2
SERVICIOS NO PERSONALES
11.198.703
5
TRANSFERENCIAS
0
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
0
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
3.535
8
APLICACIONES FINANCIERAS
0
II -
INVERSIONES.
116.116.000
0 Servicios Personales.
-
1 Bienes de Consumo.
-
2 Servicios no Personales.
-
3 Bienes de Uso.
116.116.000
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 07
PRESUPUESTO DE PUERTO DE SALTO
$
$
I -
INGRESOS.
135.221
INGRESOS OPERATIVOS.
120.921
Cargos a la Nave.
0
Cobros a la Carga.
0
Ferry y Pasajeros.
0
Contenedores.
0
Concesiones y Permisos.
120.921
Servicios Varios.
0
Bonificaciones Tarifarias.
0
OTROS INGRESOS.
14.300
II -
PRESUPUESTO OPERATIVO.
9.921.984
GRUPO
DENOMINACION
$
$
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
676.953
011
Sueldos Básicos de cargos.
354.912
011001
Retribuciones Básicas.
354.912
011004
Directorio.
0
013
Dedicación Total.
322.041
013001
Permanencia a la Orden.
322.041
015
Gastos de Representación c/Aportes.
0
02
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
215.844
021
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
215.844
03
Retrib. Personal Contratado Funciones no Permanentes.
0
031
Retribuciones zafrales.
0
04
Retribuciones Complementarias.
1.952.185
042
Compensaciones.
1.504.035
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
162.409
042020
Mantenimiento Retributivo Productividad.
0
042097
Trabajo sucio o de altura.
14.010
042102
Compensación Funciones Asignadas.
804.773
042103
Compensación por Tareas Especificas.
60.554
042105
Mantenimiento Nivel Retributivo.
310.797
042106
Compensación a la Persona Ex Productividad.
151.492
043
Salario Variable.
308.043
044
Antigüedad.
31.199
044001
Prima por antigüedad.
31.199
045
Complementos.
108.908
045005
Quebranto de Caja.
108.908
05
Retribuciones Diversas Especiales.
772.504
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
148.393
052001
Trabajo Nocturno.
27.233
052003
Régimen Personal Operativa Portuaria.
121.160
052004
Régimen Personal Operativa Marítima.
0
053
Licencias Generadas y no Gozadas.
1.000
057
Becas y Pasantías.
281.658
058
Horas Extras.
42.217
059
Sueldo Anual complementario.
299.236
059001
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.
209.095
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
90.141
09
Otras Retribuciones.
0
095
Contratos a Término.
0
099
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23.L17556.
0
06
Beneficios al Personal.
1.028.195
063
Indemnizaciones por Retiro.
0
064
Contribuciones por Asistencia Médica.
21.800
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
21.800
066
Ayuda de Arrendamiento
480.811
067
Compensación por Alimentación.
251.784
068
Compensación por Alimentación sin aporte.
172.800
069
Otros Beneficios al Personal.
101.000
069005
Reintegro Carnet de Salud
900
069006
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros
54.000
069007
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros
10.000
069008
Contribuciones para Lentes
36.100
07
Beneficios Familiares.
88.500
071
Prima por Matrimonio.
4.032
072
Hogar Constituido.
15.600
073
Prima por Nacimiento.
4.032
074
Prestaciones por Hijo.
14.363
075
Prestaciones por Fallecimiento.
36.110
079
Retardo mental.
14.363
08
Cargas legales sobre Servicios Personales.
534.635
081
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc.
304.384
082001
Aporte Patronal al FNV.
40.585
084
FONASA.
189.551
089
Otras cargas Legales s/ Ss Personales.
115
0
SERVICIOS PERSONALES
5.268.816
1
BIENES DE CONSUMO
76.221
2
SERVICIOS NO PERSONALES
4.573.412
5
TRANSFERENCIAS
0
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
0
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
3.535
8
APLICACIONES FINANCIERAS
0
II -
INVERSIONES.
1.144.000
0 Servicios Personales.
-
1 Bienes de Consumo.
-
2 Servicios no Personales.
286.000
3 Bienes de Uso.
858.000
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 08
PRESUPUESTO DE PUERTO DE LA PALOMA
$
$
I -
INGRESOS.
1.570.969
INGRESOS OPERATIVOS.
1.556.669
Cargos a la Nave.
1.491.376
Cobros a la Carga.
0
Ferry y Pasajeros.
0
Contenedores.
0
Concesiones y Permisos.
65.294
Servicios Varios.
0
Bonificaciones Tarifarias.
0
OTROS INGRESOS.
14.300
II -
PRESUPUESTO OPERATIVO.
9.033.900
GRUPO
DENOMINACION
$
$
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
1.064.577
011
Sueldos Básicos de cargos.
742.536
011001
Retribuciones Básicas.
742.536
011004
Directorio.
0
013
Dedicación Total.
322.041
013001
Permanencia a la Orden.
322.041
015
Gastos de Representación c/Aportes.
0
02
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
431.688
021
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
431.688
03
Retrib. Personal Contratado Funciones no Permanentes.
0
031
Retribuciones zafrales.
0
04
Retribuciones Complementarias.
2.503.023
042
Compensaciones.
1.901.945
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
324.819
042020
Mantenimiento Retributivo Productividad.
0
042097
Trabajo sucio o de altura.
14.010
042102
Compensación Funciones Asignadas.
1.143.827
042103
Compensación por Tareas Especificas.
60.554
042105
Mantenimiento Nivel Retributivo.
55.751
042106
Compensación a la Persona Ex Productividad.
302.984
043
Salario Variable.
430.988
044
Antigüedad.
32.066
044001
Prima por antigüedad.
32.066
045
Complementos.
138.024
045005
Quebranto de Caja.
138.024
05
Retribuciones Diversas Especiales.
915.116
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
149.754
052001
Trabajo Nocturno.
28.594
052003
Régimen Personal Operativa Portuaria.
121.160
052004
Régimen Personal Operativa Marítima.
0
053
Licencias Generadas y no Gozadas.
1.000
057
Becas y Pasantías.
281.658
058
Horas Extras.
62.660
059
Sueldo Anual complementario.
420.044
059001
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.
282.157
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
137.887
09
Otras Retribuciones.
0
095
Contratos a Término.
0
099
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23.L17556.
0
06
Beneficios al Personal.
1.658.285
063
Indemnizaciones por Retiro.
0
064
Contribuciones por Asistencia Médica.
43.600
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
43.600
066
Ayuda de Arrendamiento
721.217
067
Compensación por Alimentación.
503.568
068
Compensación por Alimentación sin aporte.
288.000
069
Otros Beneficios al Personal.
101.900
069005
Reintegro Carnet de Salud
1.800
069006
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros
54.000
069007
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros
10.000
069008
Contribuciones para Lentes
36.100
07
Beneficios Familiares.
104.099
071
Prima por Matrimonio.
4.032
072
Hogar Constituido.
31.199
073
Prima por Nacimiento.
4.032
074
Prestaciones por Hijo.
14.363
075
Prestaciones por Fallecimiento.
36.110
079
Retardo mental.
14.363
08
Cargas legales sobre Servicios Personales.
739.043
081
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc.
420.705
082001
Aporte Patronal al FNV.
56.094
084
FONASA.
262.061
089
Otras cargas Legales s/Ss Personales.
183
0
SERVICIOS PERSONALES
7.415.831
1
BIENES DE CONSUMO
176.360
2
SERVICIOS NO PERSONALES
1.438.245
5
TRANSFERENCIAS
0
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
0
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
3.464
8
APLICACIONES FINANCIERAS
0
II -
INVERSIONES.
6.006.000
0 Servicios Personales.
-
1 Bienes de Consumo.
2 Servicios no Personales.
286.000
3 Bienes de Uso.
5.720.000
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
Las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos, correspondientes al ejercicio 2018, tienen vigencia a partir del 1° de enero de 2018.
La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera que se detallan en el mismo, forman parte del presente decreto. El Grupo 0 "Servicios Personales", está expresado a precios de enero de 2017. Las restantes partidas en moneda nacional están expresadas a precios promedio enero - junio 2017 (IPC 168,50, base diciembre 2010 = 100) y las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 28,60 (pesos uruguayos veintiocho con 60/100 por dólar estadounidense), y se ajustarán automáticamente al tipo de cambio en el momento de la ejecución.
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