PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
Artículo 37
Comuníquese, publíquese, etc.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 2015-2020; TABARÉ AGUERRE; DANILO ASTORI.
ANEXO I
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 2017.
COMPROMISOS DE GESTION
1. Ejecución de Inversiones
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de los compromisos
de inversiones de la Empresa
INDICADOR
Grado de cumplimiento de inversiones presupuestal
FUENTE DE INFORMACIÓN
Balance ejecución Presupuesto de Inversiones 2017.
FORMA DE CÁLCULO
Inversiones ejecutadas año 2017/
Inversiones Presupuestadas 2017
META 2017
EJECUTADO 2017<=1.
2. Reducción de Costos Operativos
OBJETIVO
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la Empresa
INDICADOR
Reducción de Costos Operativos en relación al año 2014, en términos reales (a precios constantes)
FORMA DE CÁLCULO.
(Ejec. Pal Grupos 1, 2 2017 / Ejec. ptal Grupos 1, 2 Prog.Op. 2014 a precios 2017 más incremento actividad - 1)
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Balances ejecución Presupuestal 2014 y 2017.
META 2017
Reducción <=l 11%.
3. Gastos Publicidad y Propaganda
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de gastos de publicidad y propaganda
INDICADOR
Gastos Publicidad y Propaganda 2017 respecto a la Presupuestación del año 2017 en términos reales (precios constantes).
FORMA DE CÁLCULO.
Ejecución Objetos 221 y 229 año 2017 / Presupuestación Objetos 221 y 229 año 2017 a valores del ejercicio 2017.
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Balance ejecución Presupuestal 2017.
META 2017
<=1.
4. Reducción horas extras
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal
de horas extras
INDICADOR
Horas extras
FORMA DE CÁLCULO.
(Horas extra 2017/ Horas extra ejecutadas 2014
a valores del ejercicio 2017)-1
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Balances ejecución Presupuestal 2014 y 2017
META 2017
Reducción <=20%
5. Evolución Plantilla personal
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de la plantilla
INDICADOR
Evolución plantilla personal
FORMA DE CÁLCULO.
Cargos ocupados/Vacantes generadas entre el 01/01/2017 y 31/12/17.
Cargos ocupados: no se toman en cuenta aquellos sobre vacantes existentes al 31/12/16.
META 2017
≤0,6667.
B. INDICADORES FINANCIEROS.
3. Recursos compra de Tierra
OBJETIVO
Aumentar los recursos financieros para la
compra de campos
INDICADOR
Recursos financieros ejecutados compra campos
FORMA DE CÁLCULO.
Recursos financieros ejecutados compra campos / Recursos aprobados para compra de tierras
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Balance ejecución Presupuesto de Inversiones 2017, Ejecución de Ingresos 2016 y Presupuesto 2017
META 2017
97% .
7. Gestión de colonos
OBJETIVO
Mejorar la gestión por el endeudamiento de los colonos
INDICADOR
Gestión de colonos
FORMA DE CÁLCULO.
Cantidad de deudas gestionadas/Cantidad de deudas a gestionar
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Base de datos en planilla Excel llevada por Jefatura de Contralor de Gestión de Cobros
META 2017
97%.
8. Cobranza Deudores
OBJETIVO
Aumentar el porcentaje de cobranza de la renta anual devengada al cumplirse determinado plazo
INDICADOR
Analizar y medir plazo máx.. 3 años desde c/ venc. renta cobro cargue devengado x rentas del año
FORMA DE CÁLCULO.
Saldo deudores arrendamientos año xx/cargue renta a cobrar origen año xx
FUENTE DE INFORMACIÓN.
planilla de cálculos elaborada por Jefatura de Recaudos.
META 2017
Se debe alcanzar a cobrar el 93% de las rentas originadas en el año 2014.
C) INDICADORES DE PROCESOS
9. Tiempo conformación de colonias
OBJETIVO
Disminuir el tiempo de conformación de colonias
que hoy está entre 2 años y 2 años y medio
INDICADOR
m/(E(t1-tn)/n).100
FORMA DE CÁLCULO.
m/(E(t1-tn)/n).100
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Base de datos elaborada en planilla de cálculo
por la División Planificación de la Colonización
META 2017
90% cumplimiento para el año 2017 con
un tiempo meta de 16 meses.
10. Adjudicación de Fracciones
OBJETIVO
Medir la eficacia en la adjudicación de fracciones