Fecha de Publicación: 13/03/2006
Página: 493-A
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MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Decreto 604/005

Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2005.
(365*R)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

                                       Montevideo, 31 de Diciembre de 2005

VISTO: El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al
ejercicio 2005;

CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;

ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la
República;

                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

                                 DECRETA

Artículo 1

 Apruébanse las partidas presupuestales del Presupuesto Operativo, de
Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de
Puertos correspondiente al ejercicio 2005, de acuerdo al siguiente
detalle:

PROGRAMA 1. PUERTO DE MONTEVIDEO.

I -        INGRESOS.                                         1.013.630.875
           EXPLOTACION COMERCIAL               994.880.875
           Cobros a la nave                    163.396.525
           Cobros a la carga                   561.654.075
           Tarifa de Ferry / pasajeros          23.994.950
           Tarifa de contenedores               93.500.000
           Servicios Varios                     56.750.000
           Concesiones / permisos               95.585.325
           OTROS INGRESOS                       18.750.000

II -       PRESUPUESTO OPERATIVO.                              859.313.358
Grupo             Denominación                     $             $
0          SERVICIOS PERSONALES                                319.225.177
01101      Retribuciones básicas cargos
           permanentes                          13.720.635
01104      Directorio                            1.286.520
012        Incremento por Mayor Horario
           Permanente                              362.763
013        Dedicación total                        335.856
015        Gastos de representación con aportes    409.272
021        Sueldos básicos de funciones
           contratadas                          84.229.810
022        Incremento por Mayor Horario
           Permanente                           10.569.348
023        Dedicación total                     15.632.448
04101      Personal Presupuestado                1.323.000
04102      Personal contratado con funciones
           permanentes                           6.093.000
042017     Por presentismo o asiduidad           5.907.574
042096     Turno rotativo                        1.300.000
042097     Trabajo sucio o de altura               627.400
042099     Compensaciones varias                 3.796.000
042100     Compensaciones personal
           embarcado                            10.145.398
043000     Productividad                         8.269.747
045005     Quebranto de caja                       800.000
046001     Diferencia por subrogación            5.063.471
052001     Trabajo nocturno                      2.884.000
052002     Guardias por continuidad del
           servicio                             13.700.000
053000     Licencias generadas y no gozadas        714.000
057000     Becas y Pasantías                     1.570.176
058000     Horas extras                          8.700.000
           Sueldo anual complementario
           Personal
059001     Presupuestado                         2.096.639
           Sueldo anual complementario
           Personal
059002     Contratado                           14.407.650
063000     Indemnizaciones por retiro           12.100.000
064000     Contribuciones por asistencia
           médica                                        -
064001     Reintegro cuota mutual
           funcionarios                         10.857.009
064002     Reintegro cuota mutual Núcleo
           Familiar                             10.857.009
067000     Compensación por alimentación         2.460.000
068000     Compensación por Alimentación
           sin aporte                            6.428.000
069000     Otros beneficios al personal            136.400
071000     Prima por Matrimonio                     23.855
072000     Hogar Constituido                     3.050.000
073000     Prima por Nacimiento                     23.855
074000     Prestaciones por Hijo                   756.200
075000     Prestaciones por Fallecimiento          136.300
079000     Retardo mental                           94.800
081000     Aporte Patronal al Sistema de
           Seguridad Social                     53.785.080
082001     Aporte Patronal al FNV                2.195.309
           Impuesto a las retribuciones y
           prestaciones
082003     nominales                             2.195.309
095        Ley 17.556                              181.344
1          BIENES DE CONSUMO                                    34.987.900
2          SERVICIOS NO PERSONALES                             273.037.907
5          TRANSFERENCIAS                                      183.288.400
7          GASTOS NO CLASIFICADOS                               48.773.974

PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA.

I -        INGRESOS.                                            48.732.775
           EXPLOTACION COMERCIAL                48.732.775
           Cobros a la nave                      2.192.500
           Cobros a la carga                     2.637.500
           Tarifa de Ferry / pasajeros          42.102.775
           Tarifa de contenedores                        -
           Servicios Varios                        175.000
           Concesiones / permisos                1.625.000
           OTROS INGRESOS                                -

II -       PRESUPUESTO OPERATIVO.                               12.367.610
Grupo             Denominación                     $             $
0          SERVICIOS PERSONALES                                  9.093.711
01101      Retribuciones básicas cargos
           permanentes                             292.944
01104      Directorio                                    -
012        Incremento por Mayor Horario
           Permanente                               22.272
013        Dedicación total                              -
015        Gastos de representación con aportes          -
021        Sueldos básicos de funciones
           contratadas                           2.632.440
022        Incremento por Mayor Horario
           Permanente                              280.049
023        Dedicación total                        807.326
04101      Personal Presupuestado                   19.748
04102      Personal contratado con funciones
           permanentes                             170.303
042017     Por presentismo o asiduidad             164.276
042096     Turno rotativo                                -
042097     Trabajo sucio o de altura                     -
042099     Compensaciones varias                         -
042100     Compensaciones personal embarcado             -
043000     Productividad                           243.782
045005     Quebranto de caja                       118.273
046001     Diferencia por subrogación               47.372
052001     Trabajo nocturno                         88.000
052002     Guardias por continuidad del servicio   700.000
053000     Licencias generadas y no gozadas              -
057000     Becas y Pasantías                             -
058000     Horas extras                            264.144
           Sueldo anual complementario Personal
059001     Presupuestado                            46.286
           Sueldo anual complementario Personal
059002     Contratado                              446.662
063000     Indemnizaciones por retiro                    -
064000     Contribuciones por asistencia médica          -
064001     Reintegro cuota mutual funcionarios     303.785
064002     Reintegro cuota mutual Núcleo
           Familiar                                303.785
067000     Compensación por alimentación            21.200
068000     Compensación por Alimentación sin
           aporte                                  260.000
069000     Otros beneficios al personal             64.200
071000     Prima por Matrimonio                      1.590
072000     Hogar Constituido                        74.000
073000     Prima por Nacimiento                      1.590
074000     Prestaciones por Hijo                     7.848
075000     Prestaciones por Fallecimiento           13.630
079000     Retardo mental                                -
081000     Aporte Patronal al Sistema de
           Seguridad Social                      1.570.040
082001     Aporte Patronal al FNV                   64.083
           Impuesto a las retribuciones y
           prestaciones
082003     nominales                                64.083
095        Ley 17.556     -
1          BIENES DE CONSUMO                                       343.370
2          SERVICIOS NO PERSONALES                               2.837.503
5          TRANSFERENCIAS                                                0
7          GASTOS NO CLASIFICADOS                                   93.026

PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA.

I -        INGRESOS.                                            44.026.550
           EXPLOTACION COMERCIAL                44.026.550
           Cobros a la nave                     15.121.700
           Cobros a la carga                    28.654.850
           Tarifa de Ferry / pasajeros                   -
           Tarifa de contenedores                        -
           Servicios Varios                        250.000
           Concesiones / permisos                        -
           OTROS INGRESOS                                -

II -       PRESUPUESTO OPERATIVO.                               11.165.000
Grupo             Denominación                     $             $
0          SERVICIOS PERSONALES                                  5.535.830
01101      Retribuciones básicas cargos
           permanentes                             111.366
01104      Directorio                                    -
012        Incremento por Mayor Horario
           Permanente                               22.272
013        Dedicación total                              -
015        Gastos de representación con aportes          -
021        Sueldos básicos de funciones
           contratadas                           1.465.128
022        Incremento por Mayor Horario
           Permanente                              134.593
023        Dedicación total                        556.582
04101      Personal Presupuestado                   13.600
04102      Personal contratado con funciones
           permanentes                             102.000
042017     Por presentismo o asiduidad              77.999
042096     Turno rotativo                                -
042097     Trabajo sucio o de altura                     -
042099     Compensaciones varias                         -
042100     Compensaciones personal embarcado             -
043000     Productividad                           131.375
045005     Quebranto de caja                        32.000
046001     Diferencia por subrogación               74.003
052001     Trabajo nocturno                         58.000
052002     Guardias por continuidad del servicio   650.000
053000     Licencias generadas y no gozadas              -
057000     Becas y Pasantías                             -
058000     Horas extras                            200.000
           Sueldo anual complementario Personal
059001     Presupuestado                            21.652
           Sueldo anual complementario Personal
059002     Contratado                              284.845
063000     Indemnizaciones por retiro                    -
064000     Contribuciones por asistencia médica          -
064001     Reintegro cuota mutual funcionarios     145.288
064002     Reintegro cuota mutual Núcleo
           Familiar                                145.288
067000     Compensación por alimentación            22.000
068000     Compensación por Alimentación
           sin aporte                              123.400
069000     Otros beneficios al personal             30.500
071000     Prima por Matrimonio                      1.590
072000     Hogar Constituido                        54.700
073000     Prima por Nacimiento                      1.590
74000      Prestaciones por Hijo                     6.545
075000     Prestaciones por Fallecimiento           13.630
079000     Retardo mental                                -
081000     Aporte Patronal al Sistema de
           Seguridad Social                        976.194
082001     Aporte Patronal al FNV                   39.845
           Impuesto a las retribuciones y
           prestaciones
082003     nominales                                39.845
095        Ley 17.556                                    -
1          BIENES DE CONSUMO                                       467.650
2          SERVICIOS NO PERSONALES                               4.123.777
5          TRANSFERENCIAS                                          900.000
7          GASTOS NO CLASIFICADOS                                  137.743

PROGRAMA 4. PUERTO DE FRAY BENTOS.

I -        INGRESOS.                                            17.407.500
           EXPLOTACION COMERCIAL                17.407.500
           Cobros a la nave                      3.675.000
           Cobros a la carga                    13.295.000
           Tarifa de Ferry / pasajeros                   -
           Tarifa de contenedores                        -
           Servicios Varios                        225.000
           Concesiones / permisos                  212.500
           OTROS INGRESOS                                -

II -       PRESUPUESTO OPERATIVO.                                5.424.450
Grupo             Denominación                     $             $
0          SERVICIOS PERSONALES                                  2.675.492
01101      Retribuciones básicas cargos
           permanentes                             269.376
01104      Directorio                                    -
012        Incremento por Mayor Horario
           Permanente                                    -
013        Dedicación total                         61.620
015        Gastos de representación con aportes          -
021        Sueldos básicos de funciones
           contratadas                             501.876
022        Incremento por Mayor Horario
           Permanente                               85.623
023        Dedicación total                        172.093
04101      Personal Presupuestado                   25.465
04102      Personal contratado con funciones
           permanentes                              36.107
042017     Por presentismo o asiduidad              50.483
042096     Turno rotativo                                -
042097     Trabajo sucio o de altura                     -
042099     Compensaciones varias                         -
042100     Compensaciones personal embarcado             -
043000     Productividad                            64.271
045005     Quebranto de caja                        28.000
046001     Diferencia por subrogación               93.206
052001     Trabajo nocturno                         48.500
052002     Guardias por continuidad del servicio   190.000
053000     Licencias generadas y no gozadas              -
057000     Becas y Pasantías                             -
058000     Horas extras                             63.500
           Sueldo anual complementario Personal
059001     Presupuestado                            50.061
           Sueldo anual complementario Personal
059002     Contratado                               93.270
063000     Indemnizaciones por retiro                    -
064000     Contribuciones por asistencia médica          -
064001     Reintegro cuota mutual funcionarios      92.456
064002     Reintegro cuota mutual Núcleo
           Familiar                                 92.456
067000     Compensación por alimentación             2.500
068000     Compensación por Alimentación
           sin aporte                               78.600
069000     Otros beneficios al personal             18.100
071000     Prima por Matrimonio                      1.590
072000     Hogar Constituido                        23.555
073000     Prima por Nacimiento                      1.590
074000     Prestaciones por Hijo                    23.127
075000     Prestaciones por Fallecimiento           13.630
079000     Retardo mental                                -
081000     Aporte Patronal al Sistema de
           Seguridad Social                        457.121
082001     Aporte Patronal al FNV                   18.658
           Impuesto a las retribuciones y
           prestaciones
082003     nominales                                18.658
095        Ley 17.556                                    -
1          BIENES DE CONSUMO                                       170.250
2          SERVICIOS NO PERSONALES                               1.625.816
5          TRANSFERENCIAS                                          900.000
7          GASTOS NO CLASIFICADOS                                   52.892

PROGRAMA 5. PUERTO SAUCE.

I -        INGRESOS.                                            12.579.700
           EXPLOTACION COMERCIAL                12.579.700
           Cobros a la nave                      1.375.000
           Cobros a la carga                     8.812.500
           Tarifa de Ferry / pasajeros           1.900.000
           Tarifa de contenedores                        -
           Servicios Varios                        162.500
           Concesiones / permisos                  329.700
           OTROS INGRESOS                                -

II -       PRESUPUESTO OPERATIVO.                                3.866.514
Grupo             Denominación                     $             $
0          SERVICIOS PERSONALES                                  1.364.510
01101      Retribuciones básicas cargos
           permanentes                             111.372
01104      Directorio                                    -
012        Incremento por Mayor Horario
           Permanente                               22.272
013        Dedicación total                              -
015        Gastos de representación con aportes          -
021        Sueldos básicos de funciones
           contratadas                             260.003
022        Incremento por Mayor Horario
           Permanente                               16.712
023        Dedicación total                        172.093
04101      Personal Presupuestado                   12.239
04102      Personal contratado con funciones
           permanentes                              17.093
042017     Por presentismo o asiduidad              21.103
042096     Turno rotativo                                -
042097     Trabajo sucio o de altura                     -
042099     Compensaciones varias                         -
042100     Compensaciones personal embarcado             -
043000     Productividad                            30.948
045005     Quebranto de caja                        29.550
046001     Diferencia por subrogación               69.398
052001     Trabajo nocturno                         30.500
052002     Guardias por continuidad del servicio    45.000
053000     Licencias generadas y no gozadas              -
057000     Becas y Pasantías                             -
058000     Horas extras                             37.000
           Sueldo anual complementario Personal
059001     Presupuestado                            20.189
           Sueldo anual complementario Personal
059002     Contratado                               55.505
063000     Indemnizaciones por retiro                    -
064000     Contribuciones por asistencia médica          -
064001     Reintegro cuota mutual funcionarios      39.624
064002     Reintegro cuota mutual Núcleo
           Familiar                                 39.624
067000     Compensación por alimentación                 -
068000     Compensación por Alimentación
           sin aporte                               33.700
069000     Otros beneficios al personal              8.900
071000     Prima por Matrimonio                      1.590
072000     Hogar Constituido                        15.698
073000     Prima por Nacimiento                          -
074000     Prestaciones por Hijo                         -
075000     Prestaciones por Fallecimiento           13.630
079000     Retardo mental                                -
081000     Aporte Patronal al Sistema de
           Seguridad Social                        241.087
082001     Aporte Patronal al FNV                    9.840
           Impuesto a las retribuciones y
           prestaciones
082003     nominales                                 9.840
095        Ley 17.556                                    -
1          BIENES DE CONSUMO                                       116.650
2          SERVICIOS NO PERSONALES                               1.438.694
5          TRANSFERENCIAS                                          900.000
7          GASTOS NO CLASIFICADOS                                   46.660

PROGRAMA 6. INVERSIONES.                                       107.025.000
Grupo             Denominación                     $             $
2          Servicios no Personales               5.000.000
3          Bienes de Uso                       102.025.000

La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en
moneda extrajera se detallan en los cuadros adjuntos que forman parte del
presente Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", está expresado a precios del 01 de
abril de 2005. Las restantes partidas en moneda nacional están expresadas
a precios promedio del período abril - junio 2005 (205.6 base marzo 1997)
y las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera
están estimadas a la cotización de $ 25.00 (veinticinco pesos uruguayos
con 00/100) por dólar estadounidense y se ajustarán automáticamente al
tipo de cambio vendedor en el momento de la ejecución.


		
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