Meta 1
HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN |
Objetivo Estratégico |
Promover y fortalecer el proceso de gestión eficiente, eficaz y transparente que permita una adecuada Rendición de Cuentas |
Objetivo |
Propender a la utilización de instrumentos de Planificación |
Indicador |
1. Elaboración y presentación del Plan Operativo Anual 2020
2. Elaboración y presentación del Primer Informe de Avance
3. Elaboración y presentación del informe final de evaluación y del Plan Operativo Anual 2021 |
Forma de cálculo |
No aplica |
Medios de verificación |
1. Plan Operativo Anual 2020 presentado al Área de Planificación Estratégica del INR
2. Primer Informe de Avance presentado al Área de Planificación Estratégica del INR
3. Informe final de Evaluación y del Plan Operativo Anual 2021 presentado al Área de Planificación Estratégica del INR |
Valor Base |
No aplica |
Meta |
1. Plan Operativo Anual 2020 elaborado y presentado
2. Primer Informe de Avance del Plan Operativo Anual 2020 elaborado y presentado
3. Informe final de Evaluación y del Plan Operativo Anula 2021 elaborado y presentado |
Plazo |
1. 31/5/2020
2. 31/8/2020
3. 31/12/2020 |
Responsables del cumplimiento |
Equipo de Dirección de cada UIPPL y OSLA |
Responsables del seguimiento y supervisión del cumplimiento |
Área de Planificación Estratégica del INR |
Rango de cumplimiento |
No aplica |
Ponderación |
Condicionante. Para cumplir el compromiso en el resto de las metas se debe cumplir con esta. |
Observaciones |
Se adjunta ANEXO 2.
Por ser productos consecutivos, no se darán por cumplidos los siguientes hasta no presentar el POA 2020, cancelándose el pago total de los CG hasta su presentación.
Para el caso del Complejo de Unidades N° 4 se considerará cada Unidad (4A, 4B, 4C, 4D, 4E) por separado. |
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Meta 2
PROMOVER LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD |
Objetivo Estratégico |
Promover el respeto a la dignidad humana en la custodia y trato cotidiano de las Personas Privadas de Libertad (PPL's) |
Objetivo |
Promover la seguridad integral de las Personas Privadas de Libertad (PPL's) |
Indicador |
Cantidad de personas privadas de libertad hospitalizadas por lesiones autoinflingidas o producidas en incidentes violentos dentro de cada UIPPL |
Forma de cálculo |
Cantidad de PPL's hospitalizadas |
Medios de verificación |
Informe del Área de Planificación Estratégica con base en el parte de novedades diarias |
Valor Base* |
Enero 2020:
Unidad No. 01 - 3
Unidad No. 03 - 8
Unidad No. 04 - 13
Unidad No. 07 - 2
Unidad No. 12 -1
Unidad No. 13 - 4
Unidad No. 15 - 1
Unidad No. 16 - 1
Unidad No. 20 - 4
Unidad No. 21 - 1
Unidad No. 22 - 1
Unidad No. 24 - 1 |
Meta |
0 PPL's hospitalizadas por lesiones autoinflingidas o producidas en incidentes violentos en el mes |
Plazo |
Mensual |
Responsables del cumplimiento |
Equipo de Dirección de cada UIPPL |
Responsables del seguimiento y supervisión del cumplimiento |
SubDirección Nacional Operativa |
Rango de cumplimiento |
UIPPL: CIDD, N° 2, N° 9, N° 10, N° 11, N° 14, N° 18, N° 21, N° 22, N° 23, N° 25 |
0 PPL's hospitalizadas en el mes - cobra 100% |
Mayor a 0 PPL's hospitalizadas en el mes - no cobra |
UIPPL: N° 15, N° 16, N° 17, N° 19, N° 24, N° 26 |
Hasta 1 PPL's hospitalizadas en el mes - cobra 100% |
Mayor a 1 PPL's hospitalizadas en el mes - no cobra |
UIPPL: N° 4A, N° 4D, N° 4E, N° 5, N° 6, N° 12, N° 20 |
Hasta 3 PPL's hospitalizadas en el mes - cobra 100% |
Mayor a 3 PPL's hospitalizadas en el mes - no cobra |
UIPPL: N° 1, N° 3, N° 4B, N° 4C, N° 7, N° 13 |
Hasta 4 PPL's hospitalizadas en el mes - cobra 100% |
Mayor a 4 PPL's hospitalizadas en el mes - no cobra |
Ponderación |
15% para todas las UIPPL excepto para OSLA que no aplica esta meta |
Observaciones |
*Las UIPPL's para las que no se incluye valor base es porque registraron 0 personas privadas de libertad hospitalizadas en el período.
Todos los incidentes deben estar registrados en el SGC y deben incluir el N° de Novedad del SGSP asociado.
Para determinar el rango de cumplimiento se tomó en cuenta tanto la cantidad de PPL's como el nivel de seguridad que tiene cada UIPPL. |
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Meta 3
PROMOVER LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD |
Objetivo Estratégico |
Promover el respeto a la dignidad humana en la custodia y trato cotidiano de las Personas Privadas de Libertad (PPL's) |
Objetivo |
Promover la seguridad integral de las Personas Privadas de Libertad (PPL's) |
Indicador |
Cantidad de personas privadas de libertad fallecidas por homicidio dentro de cada UIPPL |
Forma de cálculo |
Cantidad de PPL's fallecidas por homicidio |
Medios de verificación |
Informe del Área de Planificación Estratégica con base en el parte de novedades diarias |
Valor Base* |
Abril 2020:
Unidad No. 01 -1
Unidad No. 04 -1 |
Meta |
0 PPL's fallecidas por homicidio en el mes |
Plazo |
Mensual |
Responsables del cumplimiento |
Equipo de Dirección de cada UIPPL |
Responsables del seguimiento y supervisión del cumplimiento |
SubDirección Nacional Operativa |
Rango de cumplimiento |
0 PPL's fallecidas por homicidio en el mes - cobra 100%
Mayor a 0 PPL's fallecidas por homicidio en el mes - no cobra |
Ponderación |
20% para todas las UIPPL excepto para OSLA que no aplica esta meta |
Observaciones |
*Las UIPPL's para las que no se incluye valor base es porque registraron 0 incidentes (homicidios) en el período.
Todos los incidentes deben estar registrados en el SGC y deben incluir el N° de Novedad del SGSP asociado.
Para la medición de esta meta, en el caso del Complejo de Unidades N° 4 se considerará cada Unidad (4A, 4B, 4C, 4D, 4E) por separado. |
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Meta 4
PROMOVER LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD |
Objetivo Estratégico |
Promover el respeto a la dignidad humana en la custodia y trato cotidiano de las Personas Privadas de Libertad (PPL's) |
Objetivo |
Promover la seguridad integral de las Personas Privadas de Libertad (PPL's) |
Indicador |
Cantidad de personas privadas de libertad fallecidas por suicidio dentro de cada UIPPL |
Forma de cálculo |
Cantidad de PPL's fallecidas por suicidio |
Medios de verificación |
Informe del Área de Planificación Estratégica con base en el parte de novedades diarias |
Valor Base* |
Abril 2020:
Unidad No. 06 -1
Unidad No. 26 -1 |
Meta |
0 PPL's fallecidas por suicidio en el mes |
Plazo |
Mensual |
Responsables del cumplimiento |
Equipo de Dirección de cada UIPPL |
Responsables del seguimiento y supervisión del cumplimiento |
SubDirección Nacional Operativa |
Rango de cumplimiento |
0 PPL's muertas por suicidio en el mes - cobra 100%
Mayor a 0 PPL's muertas por suicidio en el mes - no cobra |
Ponderación |
20% para todas las UIPPL excepto para OSLA que no aplica esta meta |
Observaciones |
*Las UIPPL's para las que no se incluye valor base es porque registraron 0 incidentes (lesionados, homicidios, suicidios) en el período.
Todos los incidentes deben estar registrados en el SGC y deben incluir el N° de Novedad del SGSP asociado.
Para la medición de esta meta, en el caso del Complejo de Unidades N° 4 se considerará cada Unidad (4A, 4B, 4C, 4D, 4E) por separado. |
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Meta 5
PROMOVER LA REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD |
Objetivo Estratégico |
Promover la rehabilitación de las Personas Privadas de Libertad (PPL's) |
Objetivo |
Promover el acceso a actividades educativas que generen la incorporación de habilidades y competencias para la inclusión social de la población privada de libertad |
Indicador |
Promedio semestral de PPL's que desarrollan alguna actividad dentro de cada UIPPL |
Fórmula de cálculo |
Promedio semestral ((Cantidad de PPL's que acceden a las actividades educativas dentro de la UIPPL en el mes/ Cantidad de PPL's que se inscriben para desarrollar actividades educativas dentro de la UIPPL en el mes)*100) |
Medios de verificación |
Informe elaborado por cada UIPPL avalado por la Dirección Nacional del INR |
Valor Base |
Promedio marzo - agosto 2020:
Unidad No. 01 - 17%
Unidad No. 02 - 100%
Unidad No. 03 - 22%
Unidad No. 04 - 59%
Unidad No. 04B - 7%
Unidad No. 04C - 42%
Unidad No. 04D - 77%
Unidad No. 04E - 100%
Unidad No. 05 - 56%
Unidad No. 06 - 100%
Unidad No. 07 - 100%
Unidad No. 09 - 98%
Unidad No. 10 - 100%
Unidad No. 11 - 100%
Unidad No. 12 - 62%
Unidad No. 13 - 90%
Unidad No. 14 - 89%
Unidad No. 15 - 56%
Unidad No. 16 - 84%
Unidad No. 17 - 100%
Unidad No. 18 - 100%
Unidad No. 19 - 92%
Unidad No. 20 - 67%
Unidad No. 21 - 100%
Unidad No. 22 - 100%
Unidad No. 23 - 94%
Unidad No. 24 - 100%
Unidad No. 26 - 100% |
Meta |
UIPPL: N° 2, N° 9, N° 10, N° 11, N° 14, N° 18, N° 21, N° 22, N° 23 - 90%
UIPPL: N° 15, N° 16, N° 17, N° 19, N° 24, N° 26 - 80%
UIPPL: N° 4A, N° 4D, N° 4E, N° 5, N° 6, N° 12, N° 20 - 70%
UIPPL: N° 1, N° 3, N° 4B, N° 4C, N° 7, N° 13 - 50% |
Plazo |
Semestral |
Responsables del cumplimiento |
Equipo de Dirección de la UIPPL excepto para UIPPL N° 25, CIDD y OSLA que no aplica |
Responsable del seguimiento y supervisión del cumplimiento |
Subdirección Nacional Técnica |
Rango de cumplimiento |
UIPPL: N° 2, N° 9, N° 10, N° 11, N° 14, N° 18, N° 21, N° 22, N° 23, N° 25
Mayor a 90% - cobra 100%
Entre 70% y 90% - cobra 50%
Menor al 70% - no cobra
UIPPL: N° 15, N° 16, N° 17, N° 19, N° 24, N° 26
Mayor a 80% - cobra 100%
Entre 60% y 80% - cobra 50%
Menor al 60% - no cobra
UIPPL: N° 4A, N° 4D, N° 4E, N° 5, N° 6, N° 12, N° 20
Mayor a 70% - cobra 100%
Entre 50% y 70% - cobra 50% |
Menor al 50% - no cobra
UIPPL: N° 1, N° 3, N° 4B, N° 4C, N° 7, N° 13
Mayor a 50% - cobra 100%
Entre 30% y 50% - cobra 50%
Menor al 30% - no cobra |
Ponderación |
15% para todas las UIPPL excepto para UIPPL N° 25, el CIDD y OSLA que no aplica esta meta |
Observaciones |
Cantidad de PPL's que acceden a las actividades educativas: acceso en tiempo y forma según nivel de seguridad de la UIPPL's en la que se encuentran. El acceso se contabilizará cuando al menos tengan un 80% de asistencia a la actividad. Se entiende por inscripto: toda aquella persona que se inscribió formalmente en alguna actividad educativa y que queda en lista de algún curso (obtuvieron la plaza educativa).
Se determinará el total de PPL's al último día de cada mes.
Para la medición de esta meta, en el caso del Complejo de Unidades N° 4 se considerará cada Unidad (4A, 4B, 4C, 4D, 4E) por separado. |
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Meta 6
PROMOVER LA MEJOR GESTIÓN DE LOS RECURSOS |
Objetivo Estratégico |
Promover el cuidado y uso eficiente de los recursos materiales asignados a cada UIPPL |
Objetivo |
Promover el cuidado de los vehículos asignados a cada UIPPL |
Indicador |
% de vehículos en servicio por más de 20 días mensuales en relación con los vehículos asignados al INR |
Fórmula de cálculo |
(Cantidad de vehículos en servicio por más de 20 días/ Cantidad de vehículos asignados al INR) *100 |
Medios de verificación |
Reportes del SISCONVE (SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR - ANCAP) Reportes del Sistema de Flota Vehicular |
Valor Base |
Agosto 2020:
INR - 57,1% |
Meta |
60% |
Plazo |
Mensual |
Responsables del cumplimiento |
Equipo de Dirección de cada UIPPL y OSLA |
Responsable del seguimiento y supervisión del cumplimiento |
Subdirección Nacional Administrativa |
Rango de cumplimiento |
Mayor o igual a 60% cobra 100%
Entre 45% y 60% cobra 40%
Menor a 45% no cobra |
Ponderación |
15% para todas las UIPPL excepto para el CIDD y UIPPL N° 25 que será 20% y OSLA 40% |
Observaciones |
El numerador se calculará con el reporte de kilometraje diario registrado en el SISCONVE, contabilizándose que el uso diario deberá ser mayor a 30km para vehículos de 4 ruedas y mayor a 15km para vehículos de 2 ruedas por un período mayor o igual a 20 días.
Para el denominador se tomarán en cuenta todos los vehículos pertenecientes al INR que emitieron señal de GPS en los últimos 30 días en el mes próximo pasado.
Para la correcta medición de esta meta es fundamental que el GPS del vehículo esté funcionando correctamente y es responsabilidad del INR gestionar el buen funcionamiento de dicho dispositivo.
Los tipos de vehículos a considerar en la meta serán: auto, camioneta, ciclomotor, microbus, minibus, moto, motocicleta y furgón. |
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Meta 7
PROMOVER LA MEJOR GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS |
Objetivo Estratégico |
Promover la eficiencia en los procesos de Gestión Humana |
Objetivo |
Promover la regularización del registro de las "faltas sin aviso" de todo el personal en el SGH 2.0 |
Indicador |
% de "faltas sin aviso" sin regularizar |
Forma de cálculo |
(Cantidad de "faltas sin aviso" sin regularizar / (Cantidad de días del mes * Cantidad de personal de la UIPPL))*100 |
Medios de verificación |
SGH 2.0
SILC - Reloj Biométrico |
Valor Base |
Diciembre 2019: |
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CIDD - 5,58% |
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Unidad No. 01 - 8,07% |
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Unidad No. 02 - 8,49% |
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Unidad No. 03 - 9,97% |
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Unidad No. 04 A - 9,41% |
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Unidad No. 04 B - 8,28% |
|
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|
Unidad No. 04 C - 10,05% |
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Unidad No. 04 D - 10,75% |
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Unidad No. 04 E - 8,96% |
|
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Unidad No. 05 - 10,59% |
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|
Unidad No. 06 - 9,85% |
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|
Unidad No. 07 - 8,31% |
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|
Unidad No. 08 - 6,76% |
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|
Unidad No. 09 - 3,63% |
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|
Unidad No. 10 - 6,20% |
|
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|
Unidad No. 11 - 9,35% |
|
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|
Unidad No. 12 - 9,92% |
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|
Unidad No. 13 - 10,08% |
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|
Unidad No. 14 - 9,80% |
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|
Unidad No. 15 - 9,13% |
|
|
|
Unidad No. 16 - 6,50% |
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|
Unidad No. 17 - 6,78% |
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|
Unidad No. 18 - 8,26% |
|
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Unidad No. 19 - 6,70%
Unidad No. 20 - 11,30%
Unidad No. 21 - 12,68%
Unidad No. 22 - 8,01%
Unidad No. 23 - 12,74%
Unidad No. 24 - 12,01%
Unidad No. 25 - 9,50%
Unidad No. 26 - 7,33%
OSLA - 3,00% |
Meta |
0% |
Plazo |
Mensual |
Responsables del cumplimiento |
Equipo de Dirección de cada UIPPL |
Responsables del seguimiento y supervisión del cumplimiento. |
División de RRHH de cada UIPPL |
Rango de cumplimiento |
Menor o igual a 1% cobra 100%
Mayor a 1% no cobra |
Ponderación |
15% para todas las UIPPL excepto para el CIDD y UIPPL N° 25 que será 25% y OSLA 60% |
Observaciones |
El tiempo para regularizar registros de inasistencias será hasta el día 20 del mes siguiente al control.
Se tendrá en cuenta para el control de la meta el funcionamiento correcto del reloj, la red y el SGH 2.0.
Para la medición de esta meta, en el caso del Complejo de Unidades N° 4 se considerará cada Unidad (4A, 4B, 4C, 4D, 4E) por separado. |
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ANEXO 2 |
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INDICE de PLAN de GESTIÓN |
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I. Análisis de Contexto |
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I.a. Resultados y Evaluación de la Planificación del Año 2020 |
Breve descripción de las acciones realizadas con respecto a la Planificación Anual así como una evaluación de los principales resultados obtenidos. |
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I.b. FODA |
Identificación de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas |
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Planificación 2021 |
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I.c. Objetivos Estratégicos, Estrategias y Líneas de Acción |
Se detallarán las líneas estratégicas que defina la Dirección del INR con respecto a gestión de recursos humanos, mantenimiento de infraestructura, gestión de stocks de materias primas de alimentación, entre otros. |
|
I.d. Análisis de riesgos y restricciones |
Identificación de riesgos y/o restricciones así como, en caso de ser viable, propuestas para mitigar su impacto. |
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Responsables de la Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual 2021 |
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a) Responsables de la Elaboración del Plan Operativo Anual |
|
b) Responsables del Seguimiento |
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c) Propuesta de Mecanismos de Comunicación y sus Responsables |