1. Ejecución de Inversiones |
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos de inversiones de la Empresa |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones presupuestal |
FORMA DE CÁLCULO |
Inversiones con IVA ( sin IVA s/c) ejecutadas año 2016/Inversiones Presupuestadas 2016<=1 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Presupuesto de Inversiones de Rendición de Cuentas de 2016. |
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SE ADJUNTA CUADRO PARA EL QUINQUENIO
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2. Reducción de Costos Operativos |
OBJETIVO |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la Empresa |
INDICADOR |
Reducción de Costos Operativos (limitativos) en relación al año 2014, en términos reales (a precios constantes) |
FORMA DE CÁLCULO. |
(Ejecución presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1, 2 Programa Operativo año 2016/ Dotación presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1, 2 Programa Operativo año 2016 a valores del ejercicio 2016) |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Rendición de Cuentas de 2016. |
META 2016 |
<=1 |
3. Reducción de vacantes |
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de vacantes |
INDICADOR |
Reducción de vacantes |
FORMA DE CÁLCULO. |
(Vacantes suprimidas no / Vacantes generadas en 2016) |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Rendición de Cuentas de 2016 |
META 2016 |
25% |
4. Reducción horas extras |
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción horas extras |
INDICADOR |
Reducción de horas extras |
FORMA DE CÁLCULO. |
(Horas extras 2016 / Horas extras presupuestadas 2016) |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Rendición de Cuentas de 2016 |
META 2016 |
<=1 |
5. Evolución Plantilla personal |
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de mantener plantilla |
INDICADOR |
Evolución plantilla personal |
FORMA DE CÁLCULO. |
Plantilla personal al 31.12.16 / Plantilla personal al 01.06.2015 |
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Nota: Se excluye el personal amparado por art. 49 Ley 18.561 (Personal Discapacitado) |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Rendición de Cuentas de 2016. |
META 2016 |
≤ 1 |
6. Reducción Gastos Publicidad y Propaganda |
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de los gastos de publicidad y propaganda |
INDICADOR |
Reducción Gastos Publicidad y Propaganda respecto a la ejecución del año 2014 en términos reales (precios constantes). |
FORMA DE CÁLCULO. |
Ejecución Objetos 221 y 229 año 2016 / Ejecución Objetos 221 y 229 año 2014 a valores del ejercicio 2016-1 |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Rendiciones de Cuentas de 2016 |
META 2016 |
<=6 % |
7. ROE depurado |
OBJETIVO |
Ser una empresa rentable y autosustentable (perspectiva financiera) |
INDICADOR |
Ratio que mide la rentabilidad obtenida |
FORMA DE CÁLCULO |
Resultado Neto del ejercicio / Patrimonio al inicio del período |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance presentado a la SSF |
META 2016 |
10,00% |
8. Gastos Operativos y de Administración/Ventas (Premios) |
OBJETIVO |
Racionalizar costos (perspectiva financiera) |
INDICADOR |
Ratio que mide los gastos operativos y de administración en función de las ventas |
FORMA DE CÁLCULO |
Gastos de Explotación / Primas emitidas netas de anulación |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance presentado a la SSF |
META 2016 |
19,04% |
9. Evolución de ventas |
OBJETIVO |
Incrementar ingresos (perspectiva financiera) |
INDICADOR |
Busca conocer la evolución de ventas del Banco. |
FORMA DE CÁLCULO |
Ventas del período (n) /Ventas del período (n-1)Ventas: son las Primas emitidas netas de anulaciones, al cierre de cada período. Incluye todas las carteras |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance presentado a la SSF |
META 2016 |
7,60% |
10. Tiempo ponderado de resolución de Siniestros |
OBJETIVO |
Optimizar procesos de cara al asegurado / canal (perspectiva procesos) |
INDICADOR |
Permite contar con elementos para mejorar los tiempos totales de los procesos de siniestros, con la finalidad de mejorar el nivel de satisfacción de los clientes con el BSE. |
FORMA DE CÁLCULO |
Suma ponderada de los tiempos promedio de resolución de siniestros de varias ramas.La ponderación se realiza en función de la cantidad de siniestros de cada tipo. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Consulta Sistema de Gestión de Seguros |
META 2016 |
17,91 días |
11. Rentabilidad real promedio del portafolio de inversiones en Activos Financieros |
OBJETIVO |
Optimizar la gestión de activos financieros (perspectiva Procesos) |
INDICADOR |
Mide la rentabilidad del Portafolio de Inversiones en Activos Financieros. |
FORMA DE CÁLCULO |
Renta por Inversiones Financieras /
Promedio de Colocación en Activos Financieros |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Estado de Resultado y Estado de Situación Patrimonial, presentado a la SSF. |
META 2016 |
3,00% |
12. Adhesiones al sistema de débito automático |
OBJETIVO |
Aumentar las adhesiones al sistema de pago por canales alternativos (perspectiva Clientes/Mercados) |
INDICADOR |
Mide la cantidad de adhesiones al sistema de débito automático. |
FORMA DE CÁLCULO |
Cantidad de pólizas vigentes cuya forma de pago es a través del sistema de débito automático. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Consulta Sistema de Gestión de Seguros |
META 2016 |
48.000 |
13. Evolución de la implantación del Sistema de Evaluación por Competencias |
OBJETIVO |
Profesionalizar el Capital Humano de la Empresa (perspectiva Capital Interno) |
INDICADOR |
Mide el grado de cumplimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño por Competencias. |
FORMA DE CÁLCULO |
Cumplimiento de hitos realizados |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Software de Evaluación del Desempeño por Competencias |
META 2016 |
Cumplimiento de hitos propuestos |
Anexo N° 2.
Plan de Inversiones Quinquenal 2015 - 2019 |
Información en dólares estadounidenses. |
TC: 26 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Total |
Logística: |
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Proyecto N° 1 Obras en Sucursales |
390.000 |
840.000 |
250.000 |
250.000 |
250.000 |
1.980.000 |
Proyecto N° 2 Obras en Montevideo |
1.100.000 |
920.000 |
1.000.000 |
700.000 |
500.000 |
4.220.000 |
Proyecto N° 3 Equipamiento Montevideo |
520.000 |
520.000 |
500.000 |
250.000 |
250.000 |
2.040.000 |
Proyecto N° 4 Equipamiento Hospitalario |
190.000 |
531.000 |
|
|
|
721.000 |
Proyecto No. 5 Acondicionamiento térmico / eficiencia energética |
262.000 |
262.000 |
262.000 |
262.000 |
262.000 |
1.310.000 |
Proyecto Nro. 16 Obras Ampliación en Altura |
50.000 |
950.000 |
1.250.000 |
300.000 |
|
2.550.000 |
Proyecto Nro. 17 Renovacion Flota |
100.000 |
|
|
|
|
100.000 |
Sub Total Logística |
2.612.000 |
4.023.000 |
3.262.000 |
1.762.000 |
1.262.000 |
12.921.000 |
Sistemas: |
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|
|
|
|
Proyecto N° 6 TI - Visualización de datos |
119.885 |
79.923 |
|
|
|
199.808 |
Proyecto N° 7 TI - Equipos y software para usuario final |
359.197 |
778.793 |
832.750 |
582.750 |
449.071 |
3.002.561 |
Proyecto N° 8 TI - Data Center |
799.231 |
|
|
|
|
799.231 |
Proyecto N° 9 TI - Soporte de Operaciones |
119.885 |
|
|
|
|
119.885 |
Proyecto N° 10 TI - Ampliación de infraestructura |
|
1.390.013 |
802.684 |
1.251.946 |
571.015 |
4.015.657 |
Proyecto N° 11 TI - Pruebas pilotos |
319.692 |
119.885 |
|
|
|
439.577 |
Proyecto Nro. 12 TI - Seguridad |
106.564 |
335.263 |
339.808 |
- |
27.893 |
809.528 |
Proyecto Nro. 13 TI - ERP |
|
133.250 |
581.212 |
536.231 |
235.246 |
1.485.938 |
Proyecto Nro. 14 TI - Software CSM |
|
79.923 |
240.847 |
119.885 |
97.906 |
538.560 |
Proyecto Nro. 15 TI - CRM |
|
|
|
|
600.000 |
600.000 |
Sub total |
1.824.455 |
2.917.049 |
2.797.300 |
2.490.811 |
1.981.130 |
12.010.746 |
Central de Servicios Médicos |
|
|
|
|
|
|
Proyecto Nro. 18 Nuevo Sanatorio |
4.500.000 |
10.500.000 |
20.500.000 |
|
|
35.500.000 |
Proyecto Nro. 19 Nuevo Sanatorio equipamiento |
|
|
500.000 |
2.500.000 |
1.000.000 |
4.000.000 |
Sub total |
4.500.000 |
10.500.000 |
21.000.000 |
2.500.000 |
1.000.000 |
39.500.000 |
TOTALES |
8.936.455 |
17.440.049 |
27.059.300 |
6.752.811 |
4.243.130 |
64.431.746 |
Ventas |
|
|
|
|
|
34.000.000 |