PROGRAMA 2 : PRESTACIONES |
ANEXO I |
PROGRAMAS DE PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS 2016 |
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Grupo Subgr |
Objeto |
Concepto |
2016 |
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Prestaciones Económicas a Pasivos |
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5.7 |
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Transf. a Unidades Familiares por Pasividades |
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Jubilaciones |
86.519.579.652 |
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1001 |
Jubilaciones Industria y Comercio |
43.190.064.009 |
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1002 |
Jubilaciones Civiles y Escolares |
30.364.831.647 |
|
1003 |
Jubilaciones Rural y Doméstico |
12.964.683.996 |
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Pensiones |
26.262.981.461 |
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2001 |
Pensiones Industria y Comercio |
13.565.439.483 |
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2002 |
Pensiones Civiles y Escolares |
9.721.065.408 |
|
2003 |
Pensiones Rural y Doméstico |
2.976.476.570 |
|
4000 |
Pensiones a la vejez e invalidez |
8.046.340.531 |
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8223 |
Subsidios transitorios por Incapacidad Parcial |
862.282.807 |
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9204 |
Subsidio por Inactividad Compensada |
71.995.757 |
|
9210 |
Canasta de Fin de Año |
207.425.569 |
|
9203 |
Industria Frigorífica Ley 18.310 |
164.053.697 |
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9205 |
Pensiones Hijos Violencia Doméstica Ley 18.850 |
17.824.242 |
|
9206 |
Pensiones Víctimas Delitos Violentos Ley 19.039 |
23.589.280 |
|
8224 |
Subsidios por Fallecimiento |
144.402.657 |
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Subsidios fallecimiento Industria y Comercio |
72.821.269 |
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|
Subsidios fallecimiento Civiles y Escolares |
18.696.020 |
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|
Subsidios fallecimiento Rural y Doméstico |
52.885.367 |
|
8225 |
Rentas Permanentes Rural |
37.259.800 |
|
3000 |
Pensiones Graciables |
50.167.072 |
|
9201 |
Pensiones Reparatorias |
1.016.900.352 |
|
9207 |
Asistentes personales discapacidad Ley 18.651 |
160.307.410 |
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|
Total Prestaciones Económ. a Pasivos |
123.585.110.288 |
5.7 |
|
Prestaciones Económicas a Activos |
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|
Otras Transf. a unidades familiares |
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Asignaciones Familiares |
5.541.980.383 |
|
8226 |
Asignaciones Familiares Ley 15.084 |
615.994.688 |
|
8226 |
Asignaciones Familiares Ley 18.227 |
4.925.985.695 |
|
8220 |
Subsidios de Desempleo |
6.344.155.191 |
|
8221 |
Subsidios de Enfermedad |
5.594.499.336 |
|
8222 |
Subsidios por Maternidad |
1.833.379.322 |
|
8227 |
Cargas Salariales Construcción |
4.715.796.306 |
|
8228 |
Cargas Salariales Trabajadores a Domicilio |
3.637.483 |
|
8229 |
Ayudas Extraordinarias |
778.618.978 |
|
8230 |
Lentes, Prótesis y Psiquiátricos |
279.270.707 |
|
|
Total Prestaciones Económicas a Activos |
25.091.337.708 |
|
|
Prestaciones de Salud |
|
5.7 |
|
Transf. a unidades Familiares |
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|
8300 |
Prestaciones Salud |
552.202.634 |
|
|
Total Prestaciones de Salud |
552.202.634 |
|
|
Servicios Sociales |
|
5.5 |
4200 |
Asistencia Social |
83.868.828 |
5.7 |
8234 |
Centro Educativo |
33.926.086 |
|
|
Total Prest. Servicios Sociales |
117.794.913 |
5.7 |
|
Prestaciones por cuenta de Terceros |
|
|
4002 |
Asistencia Vejez Ley N° 18.241 |
256.657.363 |
|
9202 |
Apoyo a la Inserción Laboral - Ley 18.240 |
144.819.508 |
|
4004 |
Administración Viviendas Jubilados |
337.998.828 |
|
|
Total Prest. Desarrollo Social. |
739.475.699 |
|
|
TOTAL PRESTACIONES |
150.085.921.242 |
|
|
Transferencias |
|
5.1 |
1218 |
S.N.I.S. |
61.300.624.344 |
5.9 |
1222 |
A.F.A.P. |
26.947.715.572 |
5.1 |
1216 |
D.G.I. - I.R.P.F |
20.204.235.320 |
5.9 |
1221 |
M.T.S.S. Fondo de Reconversión Laboral |
738.132.062 |
5.9 |
1401 |
Fondo Social Construcción |
249.204.483 |
|
1402 |
Fondo Vivienda Construcción |
13.219.852 |
|
1403 |
Fondo Cesantía Construcción |
569.989.803 |
5.9 |
1224 |
M.E.V.I.R |
38.041.738 |
5.9 |
1223 |
C.J.P.P.U. |
484.222.218 |
5.9 |
1219 |
Banco Seguros Construcción |
881.445.915 |
|
1218 |
Banco Seguros Domésticos |
193.495.289 |
5.9 |
1220 |
Banco Seguros Rurales |
244.962.920 |
5.1 |
5200 |
M.T.S.S. |
103.624.778 |
5.9 |
1225 |
Fondo Social de Gráficos |
12.350.876 |
|
|
TOTAL TRANSFERENCIAS |
111.981.265.169 |
|
|
TOTAL PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS |
262.067.186.411 |
PROGRAMA 4: INVERSIONES |
PLAN DE INVERSIONES |
Anexo: II |
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EMPRESA |
BANCO DE PREVISION SOCIAL |
|
EJERCICIO:
2016 |
|
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|
Nivel de Precios |
Ene-Jun 2015 |
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO |
|
IPC: |
143,00 |
|
|
Valores en Pesos Uruguayos |
|
|
|
U$S: |
26,00 |
|
|
|
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|
PROGRAMA 01 |
DIRECCION TECNICA DE ATyR |
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
BIRF |
BID |
... |
... |
TOTAL 2016 |
Ejercicios siguientes |
Proyecto 01 |
Desarrollos Sistemas ATyR |
99.518.060 |
|
|
|
|
99.518.060 |
260.000.000 |
|
TOTAL PROGRAMA |
99.518.060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99.518.060 |
260.000.000 |
PROGRAMA 02 |
DIRECCION TECNICA DE PRESTACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
BIRF |
BID |
... |
... |
TOTAL 2016 |
Ejercicios siguientes |
Proyecto 01 |
Desarrollo Sistemas - Prest. Económicas |
54.830.650 |
|
|
|
|
54.830.650 |
184.600.000 |
Proyecto 02 |
Desarrollo Sistemas - Prest. Salud |
33.680.135 |
|
|
|
|
33.680.135 |
57.200.000 |
Proyecto 03 |
Desarrollo Sistemas - Prest. Sociales |
14.314.295 |
|
|
|
|
14.314.295 |
39.000.000 |
Proyecto 04 |
Equipamiento médico |
17.296.364 |
|
|
|
|
17.296.364 |
23.400.000 |
|
TOTAL PROGRAMA |
120.121.444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120.121.444 |
304.200.000 |
PROGRAMA 03 |
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
BIRF |
BID |
... |
... |
TOTAL 2016 |
Ejercicios siguientes |
Proyecto 01 |
Desarrollo Sistemas - Unidades de Apoyo |
98.142.690 |
|
|
|
|
98.142.690 |
234.000.000 |
Proyecto 02 |
Obras |
128.954.827 |
|
|
|
|
128.954.827 |
129.270.234 |
Proyecto 03 |
Equipamiento Mobiliario |
11.830.000 |
|
|
|
|
11.830.000 |
15.600.000 |
Proyecto 04 |
Acondic. térmico y seguridad física |
69.720.010 |
|
|
|
|
69.720.010 |
154.544.000 |
Proyecto 05 |
Equipamiento informático |
23.270.000 |
|
|
|
|
23.270.000 |
101.400.000 |
Proyecto 06 |
Renovación flota y blindado |
5.538.000 |
|
|
|
|
5.538.000 |
|
|
TOTAL PROGRAMA |
337.455.527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
337.455.527 |
634.814.234 |
|
|
Recursos Propios |
BIRF |
BID |
... |
... |
TOTAL 2016 |
Ejercicios siguientes |
|
INVERSIONES |
557.095.031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
557.095.031 |
1.199.014.234 |
|
|
|
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|
PROGRAMA 4: INVERSIONES |
PLAN DE INVERSIONES |
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Anexo: III |
|
EMPRESA |
BANCO DE PREVISION SOCIAL |
|
EJERCICIO:
2016 |
|
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|
Nivel de Precios: |
Ene-Jun 2015 |
|
APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Componente M/N y U$S) |
|
|
IPC: |
143,00 |
|
Valores en Pesos Uruguayos y Dólares |
|
|
|
U$S: |
26,00 |
|
|
|
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|
PROGRAMA 01 |
DIRECCION TECNICA DE ATyR |
|
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|
|
M. Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2016 |
Proyecto 01 |
Desarrollos Sistemas ATyR |
91.718.060 |
300.000 |
7.800.000 |
99.518.060 |
|
TOTAL PROGRAMA |
91.718.060 |
300.000 |
7.800.000 |
99.518.060 |
PROGRAMA 02 |
DIRECCION TECNICA DE PRESTACIONES |
|
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2016 |
Proyecto 01 |
Desarrollo Sistemas - Prest. Económicas |
54.830.650 |
0 |
0 |
54.830.650 |
Proyecto 02 |
Desarrollo Sistemas - Prest. Salud |
20.322.011 |
513.774 |
13.358.124 |
33.680.135 |
Proyecto 03 |
Desarrollo Sistemas - Prest. Sociales |
14.314.295 |
0 |
0 |
14.314.295 |
Proyecto 04 |
Equipamiento médico- quirúrgico |
1.189.000 |
619.514 |
16.107.364 |
17.296.364 |
Proyecto 05 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
90.655.956 |
1.133.288 |
29.465.488 |
120.121.444 |
PROGRAMA 03 |
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
M. Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2016 |
Proyecto 01 |
Desarrollo Sistemas - Unidades de Apoyo |
28.592.690 |
2.675.000 |
69.550.000 |
98.142.690 |
Proyecto 02 |
Obras |
0 |
4.959.801 |
128.954.827 |
128.954.827 |
Proyecto 03 |
Equipamiento Mobiliario |
0 |
455.000 |
11.830.000 |
11.830.000 |
Proyecto 04 |
Acondic. térmico y seguridad física |
7.500.000 |
2.393.077 |
62.220.010 |
69.720.010 |
Proyecto 05 |
Equipamiento informático |
0 |
895.000 |
23.270.000 |
23.270.000 |
|
Renovación flota y blindado |
|
213.000 |
5.538.000 |
5.538.000 |
|
TOTAL |
36.092.690 |
11.590.878 |
301.362.837 |
337.455.527 |
|
|
M. Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2016 |
|
INVERSIONES |
218.466.706 |
13.024.166 |
338.628.325 |
557.095.031 |
|
|
|
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|
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos relacionados a las inversiones de la organización. |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones. |
FORMA DE CÁLCULO |
Inversiones ejecutadas año 2016 en términos constantes. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
META 2016 |
U$S 21.426.732 |
|
|
|
|
|
|
|
Plan Quinquenal de Inversiones: |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Total |
Inversiones en Tecnología |
11.473 |
11.563 |
11.100 |
9.800 |
8.900 |
52.836 |
Obras |
3.251 |
4.960 |
2.615 |
1.298 |
1.059 |
13.183 |
Seguridad Física |
903 |
1.154 |
1.153 |
1.040 |
577 |
4.827 |
Acondicionamiento Térmico y otros |
601 |
1.528 |
1.058 |
1.058 |
1.058 |
5.303 |
Mobiliario y otros |
338 |
455 |
200 |
200 |
200 |
1.393 |
Equipamiento asistencial |
365 |
659 |
300 |
300 |
300 |
1.924 |
Flota y blindado |
- |
213 |
- |
- |
- |
213 |
Infraestructura |
1.320 |
895 |
1.300 |
1.300 |
1.300 |
6.115 |
Total |
18.252 |
21.427 |
17.726 |
14.996 |
13.394 |
85.794 |
Nota: Importes en miles de dólares, TC $26. |
OBJETIVO |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación del organismo. |
INDICADOR |
Reducción de Costos Operativos en relación al año 2014, en términos reales (a precios constantes). |
FORMA DE CÁLCULO |
Ejecución presupuestal del Programa Operativo año 2016/ Ejecución presupuestal del Programa Operativo año 2014. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
META 2016 |
>= 7,85% |
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de mantener la plantilla de personal. |
INDICADOR |
Evolución plantilla de personal. |
FORMA DE CÁLCULO |
Plantilla de personal al 31.12.2016/Plantilla de personal al 01.06.2015
Nota: se excluye al personal amparado por art 49 Ley 18.561. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
META 2016 |
<= 1 |
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de horas extras. |
INDICADOR |
Horas Extras. |
FORMA DE CÁLCULO |
En términos constantes. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
META 2016 |
$ 3.491.586 |
OBJETIVO |
Asegurar el cumplimiento de los programas responsabilidad de BPS. |
INDICADOR |
Variación de los puestos de trabajo. |
FORMA DE CÁLCULO |
Promedio ((X-12):X) / promedio ((X-24:X-13). |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Cantidad de líneas concepto 1 en las Nóminas ATyR: Puestos de trabajo declarados en nóminas validadas (mes cargo).
Tasa de Empleo: INE |
META 2016 |
Mayor o igual a la variación de la tasa de empleo. |
OBJETIVO |
Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas. |
INDICADOR |
Tiempo de otorgamiento de jubilación. |
FORMA DE CÁLCULO |
Altas con una demora menor a 90 días / Total de Altas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Gestión. |
META 2016 |
80% de las altas en menos de 90 días. |
OBJETIVO |
Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas. |
INDICADOR |
Tiempo de otorgamiento de pensión por sobrevivencia. |
FORMA DE CÁLCULO |
Altas con una demora menor a 90 días / Total de Altas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Gestión. |
META 2016 |
88% de las altas en menos de 90 días. |
OBJETIVO |
Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas. |
INDICADOR |
Tiempo de otorgamiento de pensión por invalidez. |
FORMA DE CÁLCULO |
Altas con una demora menor a 90 días / Total de Altas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Gestión. |
META 2016 |
55% de las altas en menos de 90 días. |
OBJETIVO |
Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas. |
INDICADOR |
Tiempo de otorgamiento de pensión por vejez. |
FORMA DE CÁLCULO |
Altas con una demora menor a 90 días / Total de Altas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Gestión. |
META 2016 |
60% de las altas en menos de 90 días. |
OBJETIVO |
Mejorar los procesos del programa de soluciones habitacionales. |
INDICADOR |
Tiempo de readjudicación de viviendas. |
FORMA DE CÁLCULO |
Cantidad de viviendas adjudicadas en 120 días o menos/Cantidad de viviendas adjudicadas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema informático de Prestaciones Sociales - Vivienda (VISH). |
META 2016 |
80% de las viviendas readjudicadas en menos de 120 días. |