APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CASINOS. EJERCICIO 2016


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Promulgación: 27/04/2016
Publicación: 04/05/2016
  • El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.
Referencias a toda la norma 
   VISTO: El proyecto de Presupuesto Operativo y de Inversiones de la Dirección General de Casinos, correspondiente al ejercicio 2016.

   CONSIDERANDO: I) Que este presupuesto se rige por lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley Nro. 16.226 de 29 de octubre de 1991, modificado en lo pertinente por lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley 16.736 de 5 de enero de 1996, con la interpretación auténtica resultante del artículo 156 de la Ley 17.296, de 21 de febrero de 2001

   II) Que es de aplicación para el Organismo lo dispuesto en el Artículo 12° del Decreto N° 452/967 de 25 de julio de 1967.

   III) que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe.

   IV) que el Tribunal de Cuentas ha realizado la intervención previa del mismo. 

   ATENTO: A lo expuesto precedentemente:
                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA:


Artículo 1
   Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Ingresos, Operativo y de Inversiones de la Dirección General de Casinos, para el ejercicio 2016, de acuerdo con el siguiente detalle (en pesos uruguayos): 



 

  
CONCEPTO

  
MONTO EN PESOS

   

 

  
1.- INGRESOS

  
6.711.837.785

   

 

  
2.- EGRESOS

  
5.196.084.730

   

 

  
   2.1.- Egresos Operativos

  
4.762.683.970

   

 

  
      2.1.1.- Mano de Obra

  
1.800.309.680

   

 

  
      2.1.2.- Bienes y servicios

  
2.559.616.902

   

 

  
      2.1.3.- Otros

  
402.757.388

   

 

  
   2.3.- Inversiones

  
433.400.760

   

 

  
3.- SUPERÁVIT / DÉFICIT

  
1.515.753.055

   

 

  
4.- FINANCIAMIENTO

  
0

   

 

  
5.- RESULTADO PRESUPUESTAL

  
1.515.753.055

   




   La apertura según concepto, al nivel de precios enero - junio de 2015, es la siguiente: 

   PROGRAMA I: EXPLOTACIÓN DIRECTA DE JUEGOS DE AZAR DE CASINOS Y SALAS DE ESPARCIMIENTO

   PROGRAMA II: ATRIBUCIONES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL HIPÓDROMO NACIONAL DE MAROÑAS, PREVISTAS EN LA LEY 17.006 DEL 18 DE SETIEMBRE DE 1998 Y DE PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE HIPODROMOS RECONOCIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CASINOS Y DE LA ACTIVIDAD HÍPICA NACIONAL, PREVISTAS EN LA LEY 18.719 de 27 DE DICIEMBRE DE 2010



 

  
I.-

  
RECURSOS

  
PROGRAMA I $

  
PROGRAMA II $

  
TOTAL $ 

   

 

  

   

 

  
I.- 1

  
Ingresos del Giro

  
6.321.995.302

  
0

  
6.321.995.302

   

 

  

  
I.1.1.- Ingresos por explotación

  
6.268.134.208

  
0

  
6.268.134.208

   

 

  

  
I.1.2.- Propinas

  
53.861.094

  
0

  
53.861.094

   

 

  
I.- 2

  
Ingresos Ajenos al Giro

  
24.160.979

  
365.081.504

  
389.842.483

   

 

  

  
Otros ingresos

  
24.160.979

  
365.081.504

  
389.842.483

   

 

  
TOTAL INGRESOS

  
6.346.156.281

  
365.081.504

  
6.711.837.785

   

 

  
I.-3

  
Financiamiento

  
0

  
0

  
0

   

 

  
TOTAL RECURSOS

  
6.346.156.281

  
365.081.504

  
6.711.837.785

   






 

  
OBJETO 

  
EGRESOS:

  
Prog I 
$

  
Prog II 
$

  
TOTAL 
$

   

 

  

  

  
 

  

  
 

   

 

  
II

  
PRESUPUESTO  OPERATIVO

  
4.399.602.466

  
363.081.504

  
4.762.683.970

   

 

  

  

  

  

  
 

   

 

  
0

  
SERVICIOS  PERSONALES.

  
1.777.762.191

  
22.547.489

  
1.800.309.680

   

 

  
01

  
Retribuciones de Cargos Permanentes.

  
70.435.977

  
12.450.358

  
82.886.335

   

 

  
11000

  
Sueldos Básicos de Cargos.

  
44.093.821

  
7.781.474

  
51.875.295

   

 

  
12000

  
Incremento por mayor horario permanente.

  
26.196.836

  
4.668.884

  
30.865.720

   

 

  
13000

  
Dedicación Total.

  
145.320

  
0

  
145.320

   

 

  
02

  
Retrib. Personal Contratado Func. Perman.

  
2.640.579

  
0

  
2.640.579

   

 

  
21000

  
Sueldos Básicos Funciones Contratadas.

  
1.650.362

  
0

  
1.650.362

   

 

  
22000

  
Incremento por Mayor Horario Permanente.

  
990.217

  
0

  
990.217

   

 

  
03

  
Retribución Personal Zafral.

  
9.094.679

  
0

  
9.094.679

   

 

  
31000

  
Retribuciones Zafrales.

  
9.094.679

  
0

  
9.094.679

   

 

  
04

  
Retribución Complementaria.

  
1.034.246.139

  
2.769.885

  
1.037.016.024

   

 

  
42010

  
Prima Técnica.

  
36.624

  
0

  
36.624

   

 

  
42026

  
Compensación  Docente. 

  
6.970.189

  
0

  
6.970.189

   

 

  
42033

  
Comp. por Cambio de Residencia Habitual.

  
19.683.606

  
0

  
19.683.606

   

 

  
42038

  
Compensación Personal Transitoria.

  
1.041.063

  
0

  
1.041.063

   

 

  
42046

  
Por Participación en Recaudación.

  
927.190.629

  
0

  
927.190.629

   

 

  
42513

  
Compensación Especial

  
0

  
684.826

  
684.826

   

 

  
43006

  
Compensación por Tecnificación en Fiscalización.

  
22.912.454

  
0

  
22.912.454

   

 

  
44001

  
Prima Antigüedad.

  
16.065.800

  
82.890

  
16.148.690

   

 

  
45005

  
Quebranto Caja.

  
19.806.458

  
30.803

  
19.837.261

   

 

  
46001

  
Diferencia por Subrogación.

  
340.808

  
0

  
340.808

   

 

  
48004

  
Aumentos Especiales.

  
4.427.127

  
0

  
4.427.127

   

 

  
48007

  
Porcentaje Dif.l aumento art. 182 Ley 16.713.

  
2.868.062

  
0

  
2.868.062

   

 

  
48017

  
Aum. Sal. a partir del 1°/05/03 Dec. 191/003.

  
5.328.708

  
817.836

  
6.146.544

   

 

  
48018

  
Aumento Salarial Dec. 256/004.

  
28.043

  
0

  
28.043

   

 

  
48021

  
Aumento Salarial Dec. 259/005.

  
6.368

  
0

  
6.368

   

 

  
48023

  
Recuperación Salarial Ley 17.930.

  
3.750.247

  
573.343

  
4.323.590

   

 

  
48026

  
Aumento Salarial Dec. 22/007.

  
3.789.953

  
580.187

  
4.370.140

   

 

  
05

  
Retribuciones Diversas Especiales.

  
124.700.462

  
1.395.721

  
126.096.183

   

 

  
052001

  
Por trabajo en horas nocturnas

  
13.003.510

  
0

  
13.003.510

   

 

  
53000

  
Licencia Generada y no Gozada.

  
5.288.223

  
0

  
5.288.223

   

 

  
57001

  
Becas.

  
0

  
0

  
0

   

 

  
59000

  
Sueldo Anual Complementario.

  
106.408.729

  
1.395.721

  
107.804.450

   

 

  
06

  
Beneficios  al  Personal.

  
169.625.896

  
1.287.662

  
170.913.558

   

 

  
67000

  
Compensación por Alimentación.

  
55.100.252

  
496.421

  
55.596.673

   

 

  
69002

  
Compensación por Perfeccionamiento Técnico.

  
26.691.896

  
0

  
26.691.896

   

 

  
69003

  
Prima por Asistencia Social.

  
31.647.324

  
285.057

  
31.932.381

   

 

  
69004

  
Compensación por Vestimenta.

  
56.186.424

  
506.184

  
56.692.608

   

 

  
07

  
Beneficios  Familiares.

  
12.322.013

  
148.225

  
12.470.238

   

 

  
71000

  
Prima por Matrimonio

  
128.243

  
21.374

  
149.617

   

 

  
72000

  
Prima Hogar Constituido.

  
11.743.119

  
105.477

  
11.848.596

   

 

  
73000

  
Prima por Nacimiento.

  
384.728

  
21.374

  
406.102

   

 

  
74000

  
Prestaciones por Hijos.

  
65.923

  
0

  
65.923

   

 

  
08

  
Cargas Legales sobre Servicio Personales.

  
353.401.045

  
4.495.638

  
357.896.683

   

 

  
81000

  
Aporte Patronal Sist. Seg. Soc. sobre Retribuciones.

  
274.316.427

  
3.491.207

  
277.807.634

   

 

  
82000

  
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones.

  
14.067.509

  
179.036

  
14.246.545

   

 

  
87000

  
Aporte Patronal FONASA.

  
65.017.109

  
825.395

  
65.842.504

   

 

  
09

  
Otras Retribuciones.

  
1.295.401

  
0

  
1.295.401

   

 

  
91000

  
Retribuciones Ejercicios Anteriores.

  
1.295.401

  
0

  
1.295.401

   

 

  

  

  

  

  

   

 

  
1

  
BIENES  DE  CONSUMO.

  
18.584.361

  
409.827

  
18.994

   

 

  
2

  
SERVICIOS  NO  PERSONALES.

  
2.536.981.505

  
3.641.209

  
2.540.622.714

   

 

  
5

  
TRANSFERENCIAS.

  
38.206.779

  
336.361.448

  
374.568.227

   

 

  
7

  
GASTOS  NO  CLASIFICADOS.

  
28.067.630

  
121.531

  
28.189.161

   

 

  
9

  
GASTOS  FIGURATIVOS.

  
0

  
0

  
0

   

 

  

  

  

  

  

   

 

  
III

  
PRESUPUESTO  DE  INVERSIONES.

  
430.800.760

  
2.600.000

  
433.400.760

   

 

  

  

  

  

  

   

 

  
3

  
BIENES DE  USO.

  
430.800.760

  
2.600.000

  
433.400.760

   

 

  

  

  
 

  

  
 

   

 

  

  
TOTAL PRESUPUESTO

  
4.830.403.226

  
365.681.504

  
5.196.084.730

   

 

  

  

  

  

  

   

 

  
IV

  
RESULTADO PRESUPUESTARIO

  
1.515.753.055

  
0

  
1.515.753.055

   




   La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan (*) , que forman parte integrante de este Decreto.-
   Los ingresos estimados, los Grupos de Gastos 1 "Bienes de Consumo", 2 "Servicios No Personales", 5 "Transferencias", 7 "Gastos No Clasificados" y 9 "Gastos Figurativos" se expresan a nivel de precios vigente en el período enero - junio 2015, con excepción del 0 "Servicios Personales", que incluye los salarios y demás conceptos vinculados, que se expresan a nivel de enero de 2015 y los ingresos por actividad, que se expresan al último precio vigente en el período enero - junio 2015, considerando para esos casos un IPC de 143.oo.-
   Las asignaciones que incluyen componentes en moneda extranjera, se encuentran estimadas a la cotización equivalente a $ 26.oo (pesos uruguayos veintiseis) por cada dólar.-
(*)Notas:
Ver: Texto/imagen.


   TABARÉ VÁZQUEZ - DANILO ASTORI

		
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