VISTO: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Pórtland correspondiente al ejercicio 2011.
CONSIDERANDO: que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen:
ATENTO: a lo establecido en el Artículo N° 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Pórtland correspondiente al Ejercicio 2011, a regir desde el 1° de enero
de 2011, de acuerdo con el siguiente detalle:
Ingresos operativos 57.843.162.732
Egresos operativos 60.251.593.787
Egresos por inversiones 4.146.850.000
Total Egresos 64.398.443.787
DÉFICIT PRESUPUESTAL (6.555.281.055)
FINANCIAMIENTO 6.555.281.055
De Terceros. 6.597.302.012
Fondos Propios. (42.020.957)
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los
cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
junio de 2010.
PROGRAMA 1.10 ENERGÍA - COMBUSTIBLES
1.- RECURSOS. 62.133.264.028
a) Ingresos Propios 55.535.962.016
1 Ventas Netas 41.979.341.953
2 Otros Ingresos del Giro 4.260.000
3 Imesi e Iva. 12.683.022.063
4 Otros Ingresos Ajenos al Giro 869.338.000
b) Financiamiento Externo.- 6.597.302.012
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACIÓN $ $
1.10 S/Programa Energía - (Der. + Lub) 50.733.343.071
1.100 Servicios Personales 876.431.917
1 Retribuciones Básicas de Personal
Permanente 392.696.794
11 - Sueldo Básico 389.708.777
13 - Res. 470/5/92 2.988.017
2 Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 18.510.992
21 - Changas 6.848.413
22 - Destajistas
23 - Adelantos a Cuenta
24 - Otros Contratados 11.303.606
25 - Res. 470/5/92 358.973
4,5,6 Otras Compensaciones 199.948.459
4 03 - Productividad 1.959.115
4 04 - Antigüedad 8.817.341
4 08 - Quebrantos de Caja 710.765
5 07 - Pasantías y Becarios 5.833.300
5 08 - Varios 94.498.762
6 07 - Viático Comida 33.528.728
6 09 - Compensación Producto 4.995.914
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 25.827.539
6 04 - Servicio Médico 23.776.995
9 Otras Retribuciones 16.275.458
GRUPO DENOMINACIÓN $ $
09 - Pers. Cont. a Térm. 16.275.458
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 8.655.765
01 - Primas por Nacimiento y Maternidad 209.587
02 - Hogar Constituído 7.798.785
04 - Asignación Familiar 647.393
09/1 - Otros c/Retardo Mental 0
09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería 0
8 Cargas Legales 99.118.403
01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y
Paraest. 66.089.686
02 - Cargas Legales Pers. Cont. a Térm 5.147.114
04 - Aporte Patronal Fonasa 27.881.603
9 09 - Otras Retribuciones
Reestructura 141.226.046
1.101 Bienes de Consumo. 28.883.729.460
- Compra de Crudo 24.431.025.208
- Importación de Derivados 3.794.314.020
- Varios 658.390.232
1.102 Servicios No Personales 9.520.816.362
1.103 Bienes de Uso 110.915.401
1.105 Transferencias 9.073.073.601
1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación 0
1 - Subsidios Organismos Públicos 0
2 - Subsidios Organismos Privados 0
2 6 - Trib. Munic. y Nacionales 9.073.073.601
1.104 Activos Financieros 0
1.106 Int. y Otros Gtos de Deuda 522.742.888
1.108 Servicio de Deuda y Anticipos 590.169.606
1.107 Gastos no clasificados 1.155.463.837
PROGRAMA 1.11 ENERGÍA - GAS NATURAL
1.- RECURSOS. 793.163.585
a) Ingresos Propios 793.163.585
1 Ventas Netas 708.583.391
2 Iva 84.580.194
b) Financiamiento Externo 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACIÓN $ $
1.11 S/Programa Energía - Gas Natural.- 992.305.286
GRUPO DENOMINACIÓN $ $
1.110 Servicios Personales 11.280.696
1 Retribuciones Básicas de Personal
Permanente 5.890.442
11 - Sueldo Básico 5.847.654
13 - Res. 470/5/92 42.788
2 Retribuciones Básicas de Pers. Contratado 0
21 - Changas 0
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
24 - Otros Contratados 0
25 - Res. 470/5/92 0
4,5,6 Otras Compensaciones 3.883.203
4 03 - Productividad 1.166.658
4 04 - Antigüedad 225.536
4 08 - Quebrantos de Caja 0
5 07 - Pasantías y Becarios 0
5 08 - Varios 1.030.245
6 07 - Viático Comida 790.341
6 09 - Compensación Producto 35.998
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 211.668
6 04 - Servicio Médico 422.757
9 Otras Retribuciones 0
09 - Pers. Cont. a Térm. 0
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 90.472
01 - Primas por Nacimiento y Maternidad 0
02 - Hogar Constituído 71.345
04 - Asignación Familiar 19.127
09/1 - Otros c/Retardo Mental 0
09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería 0
8 Cargas Legales 1.416.579
01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y Paraest. 959.618
02 - Cargas Legales Pers. Cont. a Térm 0
04 - Aporte Patronal Fonasa 456.961
9 09 - Otras Retribuciones Reestructura 0
1.111 Bienes de Consumo. 478.427.733
1.112 Servicios No Personales 305.434.224
1.113 Bienes de Uso 375.020
1.115 Transferencias 173.260.504
GRUPO DENOMINACIÓN $ $
1 - Transf.. A Cont. Gen. De la Nación 0
1 - Subsidios Organismos Públicos 0
2 - Subsidios Organismos Privados 0
2 6 - Trib. Munic. y Nacionales 173.260.504
1.114 Activos Financieros 0
1.116 Int. y Otros Gtos de Deuda 0
1.118 Servicio de Deuda y Anticipos 0
1.117 Gastos no clasificados 23.527.109
PROGRAMA 1.12 ENERGÍA - SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA.
1.- RECURSOS. 266.073.235
a) Ingresos Propios. 266.073.235
1 De Terceros 130.989.444
2 Transferencias Interdivisionales 135.083.791
b) Financiamiento Externo 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACIÓN $ $
1.12 Programa Energía - Servicios Comunes
a la Empresa.- 6.413.688.079
1.120 Servicios Personales 808.686.862
1 Retribuciones Básicas de Personal
Permanente 275.396.808
11 - Sueldo Básico 271.840.735
13 - Res. 470/5/92 3.556.073
2 Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 10.879.014
21 - Changas 444.808
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
24 - Otros Contratados 10.233.426
25 - Res. 470/5/92 200.780
4,5,6 Otras Compensaciones 390.186.604
4 03 - Productividad 64.341.982
4 04 - Antigüedad 18.878.287
4 08 - Quebrantos de Caja 1.747.360
5 07 - Pasantías y Becarios 5.243.195
5 08 - Varios 68.970.301
6 07 - Viático Comida 70.650.632
6 09 - Compensación Producto 5.165.337
GRUPO DENOMINACIÓN $ $
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 46.858.087
6 04 - Servicio Médico 108.331.423
9 Otras Retribuciones 8.137.729
09 - Pers. Cont. a Térm. 8.137.729
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 37.768.472
01 - Primas por Nacimiento y Maternidad 202.117
02 - Hogar Constituído 6.723.697
04 - Asignación Familiar 3.097.274
09/1 - Otros c/Retardo Mental 11.135.464
09/2 - Serv. A las Pers. Por
Guardería 16.609.920
8 Cargas Legales 86.318.235
01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y
Paraest. 57.964.950
02 - Cargas Legales Pers. Cont. a
Térm 2.573.557
04 - Aporte Patronal Fonasa 25.779.728
9 09 - Otras Retribuciones Reestructura 0
1.121 Bienes de Consumo. 106.815.109
1.122 Servicios No Personales 705.072.505
1.123 Bienes de Uso 7.898.000
1.125 Transferencias 4.519.597.036
1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación 0
1 - Subsidios Organismos Públicos 8.120.000
2 - Subsidios Organismos Privados 4.628.800
2 6 - Trib. Munic. y Nacionales 4.506.848.236
1.124 Activos Financieros 241.025.000
1.126 Int. y Otros Gtos de Deuda 0
1.128 Servicio de Deuda y Anticipos 0
1.127 Gastos no clasificados 24.593.568
PROGRAMA 1.13 ENERGÍA - FACTOR HUMANO A REAPLICAR.-
1.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
1.13 S/Programa Energía - Factor Humano a
Reaplicar.- 97.457.115
GRUPO DENOMINACIÓN $ $
1.130 Servicios Personales 97.457.115
1 Retribuciones Básicas de Personal
Permanente 30.607.935
11 - Sueldo Básico 29.609.920
13 - Res. 470/5/92 998.015
GRUPO DENOMINACIÓN $ $
2 Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 165.963
21 - Changas 30.302
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
24 - Otros Contratados 132.757
25 - Res. 470/5/92 2.904
4,5,6 Otras Compensaciones 44.977.096
03 - Productividad 4.663.176
4 04 - Antigüedad 3.263.076
4 08 - Quebrantos de Caja 130.211
5 07 - Pasantías y Becarios 0
5 08 - Varios 16.237.237
6 07 - Viático Comida 18.838.001
6 09 - Compensación Producto 1.072.434
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 244.515
6 04 - Servicio Médico 528.446
9 Otras Retribuciones 0
09 - Pers. Cont. a Térm. 0
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 3.368.405
01 - Primas por Nacimiento y Maternidad 98.077
02 - Hogar Constituído 2.012.464
04 - Asignación Familiar 1.257.864
09/1 - Otros c/Retardo Mental 0
09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería 0
8 Cargas Legales 18.337.716
01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y Paraest. 14.595.325
02 - Cargas Legales Pers. Cont. a Térm 0
04 - Aporte Patronal Fonasa 3.742.391
PROGRAMA 1.3 - PORTLAND.-
1.- RECURSOS. 1.247.963.896
a) Ingresos Propios 1.247.963.896
1 Ventas Netas 1.025.682.521
2 Transferencias Interdivisionales 4.315.284
3 Iva y Cofis 217.966.091
b) Financiamiento Externo 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACIÓN $ $
1.30 Programa Portland 2.014.800.234
1.300 Servicios Personales 213.157.374
1 Retribuciones Básicas de Personal
Permanente 84.422.393
11 - Sueldo Básico 83.112.998
13 - Res. 470/5/92 1.309.395
2 Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 1.233.486
21 - Changas 58.625
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
24 - Otros Contratados 1.167.215
25 - Res. 470/5/92 7.646
4,5,6 Otras Compensaciones 95.212.770
03 - Productividad 18.078.333
4 04 - Antigüedad 5.590.914
4 08 - Quebrantos de Caja 415.387
5 07 - Pasantías y Becarios 7.447.579
5 08 - Varios 30.503.781
6 07 - Viático Comida 20.092.579
6 09 - Compensación Producto 1.362.009
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 9.698.018
6 04 - Servicio Médico 2.024.170
9 Otras Retribuciones 0
09 - Pers. Cont. a Térm. 0
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 4.637.948
01 - Primas por Nacimiento y Maternidad 75.719
02 - Hogar Constituído 3.344.389
04 - Asignación Familiar 1.217.840
09/1 - Otros c/Retardo Mental 0
09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería 0
8 Cargas Legales 27.650.777
01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y
Paraest. 19.586.602
02 - Cargas Legales Pers. Cont. a Térm 0
04 - Aporte Patronal Fonasa 8.064.175
1.301 Bienes de Consumo. 689.160.004
1.302 Servicios No Personales 609.749.856
1.303 Bienes de Uso 88.080.708
1.305 Transferencias 373.042.575
GRUPO DENOMINACIÓN $ $
1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación 0
1 - Subsidios Organismos Públicos 0
2 - Subsidios Organismos Privados 0
2 6 - Trib. Munic. y Nacionales 373.042.575
1.304 Activos Financieros 0
1.306 Int. y Otros Gtos de Deuda 0
1.308 Servicio de Deuda y Anticipos 0
1.307 Gastos no clasificados 41.609.717
JOSÉ MUJICA - ROBERTO KREIMERMAN - FERNANDO LORENZO