CONCEPTO |
MONTO EN PESOS |
INGRESOS |
1.410.445.645 |
EGRESOS |
1.333.769.796 |
Operativos
Operaciones Financieras |
404.729.630
88.522.482 |
Activos Financieros
Inversiones |
0
840.517.684 |
Resultado Presupuestario |
76.675.849 |
Financiamiento |
0 |
SUPERAVIT/DEFICIT |
76.675.849 |
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN - PRESUPUESTO 2021 |
|
RECURSOS |
|
1.410.445.645 |
|
|
|
|
|
INGRESOS TOTALES |
|
1.410.445.645 |
I - |
INGRESOS CORRIENTES |
|
585.637.984 |
|
|
|
|
1.1 |
Rentas de Activos Realizables |
544.782.082 |
|
1.1.1 |
Arrendamientos |
508.384.909 |
|
1.1.2 |
Pastoreo |
36.358.799 |
|
1.1.3 |
Forestación |
38.374 |
|
1.2 |
Renta de Activos Financieros |
24.934.737 |
|
1.2.1 |
Intereses de Mora |
14.518.534 |
|
1.2.2 |
Intereses por Depósitos Bancarios |
0 |
|
1.2.3 |
Reajuste de Valores y Dif. Cotiz. Ctas. M/E |
0 |
|
1.2.4 |
Intereses s/cuotas de Deudas por Venta a Plazo |
593.639 |
|
1.2.5 |
Multas por mora |
9.822.564 |
|
1.3 |
Transferencias del Sector Privado |
15.921.165 |
|
1.3.1 |
Multas Ley N° 11.029 |
1.643.974 |
|
1.3.2 |
Ingresos Varios |
7.188.445 |
|
1.3.3 |
Art. 70 Ley 11.029 |
7.088.745 |
|
II - |
INGRESOS DE CAPITAL |
|
824.807.661 |
2.1 |
Ventas de Fracciones - Entrega Contado |
0 |
|
2.2 |
Servicio Promitentes Compradores |
1.628.720 |
|
2.3 |
Venta de Campos Desafectados |
2.719.508 |
|
2.4 |
Amortización Deudas Refinanciadas |
19.484.609 |
|
2.5 |
Amortización Préstamos Planes de Inversiones |
7.950.960 |
|
2.6 |
Venta de Vehículos y Otros Activos Fijos |
0 |
|
2.7 |
Ley N° 18.064 Art. 1° y siguientes |
387.573.864 |
|
2.8 |
Ley 18.064 Art 1° y siguientes |
405.450.000 |
|
|
FINANCIAMIENTO |
|
0 |
3.1 |
Préstamo BROU |
0 |
|
|
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
493.252.112 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
346.285.142 |
0.1 |
Retribuciones cargos permanentes |
151.040.032 |
|
0.1.1. |
Personal Presupuestado |
148.727.572 |
|
0.1.1.000 |
Retribuciones básicas cargos presupuestados |
138.686.791 |
|
0.1.1.001 |
Directorio |
6.938.724 |
|
0.1.1 003 |
Particular Confianza |
3.102.057 |
|
0.1.5 |
Gastos de Representación con aportes |
2.312.460 |
|
0.1.5.000 |
Gastos de representación con aportes |
2.312.460 |
|
0.2. |
Retr. Personal contratado Funciones Permanentes |
7.677.117 |
|
0.2.1 |
Retrib pers contratado funciones contratadas |
7.677.117 |
|
0.2.1.001 |
Retribuciones Básicas Cargos Contratados |
7.677.117 |
|
0.3 |
Retribuc pers contr func no permanentes |
9.095.100 |
|
0.3.1 |
Retribuciones zafrales |
9.095.100 |
|
0.3.1.000 |
Retribuciones zafrales y temporales |
9.095.100 |
|
0.4 |
Retribuciones complementarias |
55.483.901 |
|
0.4.2 |
Compensaciones |
32.040.163 |
|
0.4.2.033 |
Por tareas que impliquen cambio de residencia |
2.990.007 |
|
0.4.2.034 |
Funciones Distintas al Cargo |
2.551.404 |
|
0.4.2.088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
6.619.164 |
|
0.4.2.122 |
Compensación por asignación de funciones |
4.321.907 |
|
0.4.2.140 |
Compensación estímulo al cargo |
15.557.682 |
|
0.4.2.148 |
Contadores Delegados del TC |
312.000 |
|
0.4.3 |
Productividad y dedicación |
19.309.842 |
|
0.4.3.000 |
Incentivo a la productividad-SRV-SRCM |
19.309.842 |
|
0.4.3.006 |
compensación por tecnificación en fiscalización |
0 |
|
0.4.4 |
Antigüedad |
3.744.616 |
|
0.4.4.000 |
Prima por Antigüedad-Sueldos Presupuestados |
3.508.182 |
|
0.4.4.003 |
Prima por Antigüedad-Sueldos Contratados |
110.625 |
|
0.4.4.004 |
Prima por Antigüedad Jornaleros |
125.809 |
|
0.4.5 |
Complementos |
149.280 |
|
0.4.5.005 |
Quebranto de Caja |
149.280 |
|
0.4.6 |
Subrogación y Acefalías |
240.000 |
|
0.4.6.001 |
Diferencias por Subrogación |
240.000 |
|
0.5 |
Retribuciones diversas especiales |
28.815.222 |
|
0.5.2 |
Trabajo en días inhábiles y nocturno |
362.990 |
|
0.5.2.002 |
Por trabajo en días Inhábiles .Incluye Feriados |
362.990 |
|
0.5.3 |
Licencias generadas y no gozadas |
1.510.244 |
|
0.5.3.000 |
Licencias generadas y no gozadas |
1.510.244 |
|
0.5.5 |
Retribuciones, redistribuídos, incorporados y excedentarios |
69.558 |
|
0.5.5.000 |
Retribuciones, redistribuídos, incorporados y excedentarios |
69.558 |
|
0.5.7 |
Becas de Trabajo y Pasantías |
2.375.186 |
|
0.5.7.001 |
Becas de Trabajo y Pasantías |
2.375.186 |
|
0.5.8 |
Horas Extras |
1.243.034 |
|
0.5.8.001 |
Horas Extras Comunes |
1.243.034 |
|
0.5.9 |
SAC |
23.254.211 |
|
0.5.9.000 |
Sueldo Anual Complementario Presupuestados |
21.457.423 |
|
0.5.9.004 |
Sueldo Anual Complementario Contratados |
1.028.378 |
|
0.5.9.005 |
Sueldo Anual Complementario Zafral o temporal |
768.410 |
|
0.6 |
Beneficios al personal |
50.209.104 |
|
0.6.7.001 |
Compensación por Alimentación Presupuestados |
48.031.500 |
|
0.6.7.002 |
Compensación por Alimentación Contratados |
2.177.604 |
|
0.7 |
Beneficios familiares |
2.595.525 |
|
0.7.1 |
Prima por Matrimonio |
63.310 |
|
0.7.1.000 |
Prima por Matrimonio |
63.310 |
|
0.7.2 |
Hogar Constituido |
2.247.665 |
|
0.7.2.000 |
Hogar Constituido personal presupuestado |
2.247.665 |
|
0.7.3 |
Prima por Nacimiento |
63.310 |
|
0.7.3.000 |
Prima por Nacimiento personal presupuestado |
63.310 |
|
0.7.4 |
Prestación por Hijo |
221.240 |
|
0.7.4.000 |
Prestación por Hijo personal presupuestado |
221.240 |
|
0.8 |
Cargas legales sobre servicios personales |
41.057.140 |
|
0.8.1 |
Aporte patronal al Sistema de Seguridad Social |
22.809.523 |
|
0.8.1.000 |
Aporte Patronal Sistema de Seguridad Presupuestados Soc s/Retrib |
22.809.523 |
|
0.8.2 |
Aporte Patronal al Fondo Nacional de Vivienda |
3.041.270 |
|
0.8.2.000 |
Aporte Patronal al Fondo Nacional de Vivienda Ptados. |
3.041.270 |
|
0.8.7 |
Aporte Patronal FONASA |
15.206.348 |
|
0.8.7.000 |
Aporte Patronal FONASA Presupuestados |
15.206.348 |
|
|
|
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
6.230.196 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
42.300.484 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
5.876.178 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
2.740.239 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
4.037.630 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
85.782.243 |
|
|
|
|
|
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
840.517.684 |
Grupo 1 |
BIENES DE CONSUMO |
10.375.000 |
|
Grupo 2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
24.512.447 |
|
Grupo 3 |
BIENES DE USO |
721.583.614 |
|
Grupo 4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
84.046.623 |
|
Grupo 7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
0 |
|
|
|
|
|
|
RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|
76.675.849 |
El presente Presupuesto incluye la Estructura Organizativa del INC, con su correspondiente Organigrama, Estructura de Cargos y Funciones Contratadas y Escala de Retribuciones, puesta en vigencia el 1° de octubre del año 2008, y ajustada conforme a los objetivos que se planteó el Directorio del ente, de acuerdo con las modificaciones e instrumentos incorporados en el presupuesto del Ente en el año 2013.
Se incluye en la iniciativa presupuestal 2020, la creación de 2 cargos en el escalafón Técnico Profesional: 1 ingeniero agrónomo y 1 arquitecto.