APROBACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

Documento Actualizado

• El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.

   VISTO: la Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Instituto Nacional de Colonización, correspondiente al ejercicio 2023;

   RESULTANDO: I) que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2023 fue el aprobado por Decreto N°452/022 de 30 de diciembre de 2022 el cual posteriormente fue ajustado a precios enero-diciembre del año 2023;

   II) que los créditos autorizados a nivel global, incluyendo la adecuación a precios promedio 2023 y las trasposiciones solicitadas, si bien fueron suficientes para imputar el total del gasto operativo, se constató un desvío a nivel de los Grupos: 0 "Servicios Personales" (Subgrupos 04) Retribuciones complementarias, objeto 042.034 - "Por Funciones Distintas al Cargo y 042.122 - "Compensación por asignación de funciones"; Grupo 1 "Bienes de Consumo"; y Grupo 6 "Intereses y otros gastos de deuda", así como un mayor nivel en las inversiones realizadas en el ejercicio;

   III) que la Empresa ha explicado los desvíos incurridos;

   CONSIDERANDO: I) que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal;
    II) que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe sin observaciones y el Tribunal de Cuentas su dictamen sin salvedades;

   ATENTO: A lo establecido en el artículo N° 211 de la Constitución de la República;

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA:

Artículo 1

   Apruébase la Ejecución Presupuestal del Instituto Nacional de Colonización correspondiente al ejercicio 2023, de acuerdo con el siguiente detalle: 


 

  
CONCEPTO
  
MONTO EN PESOS
   
 

  
INGRESOS
  
 1.397.153.739
   
 

  
EGRESOS
  
 1.323.558.178
   
 

  
Operativos
  
439.498.058
   
 

  
Operaciones Financieras
  
785.817
   
 

  
Activos Financieros
  
0
   
 

  
Inversiones
  
883.274.303
   
 

  
Resultado Presupuestario
  
73.595.561
   
 

  
Financiamiento
  
0
   
 

  
SUPERAVIT/DEFICIT
  
73.595.561
   


   La apertura según conceptos es la siguiente:


 

  
CONCEPTOS
  

  
PESOS
   
 

  
I - RECURSOS TOTALES
  

  
1.397.153.739
   
 

  
INGRESOS TOTALES 
  

  
1.397.153.739
   
 

  

  

  

   
 

  
I - Ingresos corrientes 
  
 
  
874.107.241
   
 

  
1.1
  
Rentas de Activos Realizables
  
834.969.331
  
 
   
 

  
1.1.1
  
Arrendamientos
  
808.516.689 
  

   
 

  
1.1.2
  
Pastoreo
  
22.898.718 
  

   
 

  
1.1.3
  
Maderas y montes
  
3.553.924 
  

   
 

  
1.2
  
Renta de Activos Financieros
  
10.235.987
  
 
   
 

  
1.2.1
  
Intereses de Mora
  
8.747.864 
  

   
 

  
1.2.4
  
Intereses s/cuotas de Deudas por Venta a plazo
  
1.639
  
 
   
 

  
1.2.5
  
Multas por Mora
  
1.486.484 
  

   
 

  
1.3
  
Transferencias del Sector Privado
  
28.901.923
  
 
   
 

  
 1.3.1
  
Multas Ley N° 11.029
  
 9.785.487
  

   
 

  
 1.3.2
  
Ingresos Varios
  
1.278.129 
  

   
 

  
 1.3.3
  
Ley 11.029 Artículo 70
  
17.838.307 
  

   
 

  
II - Ingresos de capital 
  
 
  
523.046.498
   
 

  
2.1
  
Ventas de Fracciones -Entrega Contado
  
173.626.035
  
 
   
 

  
2.2
  
Servicio Promitentes Compradores
  
9.496.381
  
 
   
 

  
2.3
  
Venta de Campos Desafectados
  
169.159.903
  
 
   
 

  
2.4
  
Amortización Deudas Refinanciadas
  
22.398.992
  
 
   
 

  
2.5
  
Amortización Préstamos planes de Inversiones
  
31.730.474
  
 
   
 

  
2.6
  
Venta de Vehículos y Otros Activos Fijos
  
0
  
 
   
 

  
2.7
  
Ley 18.876- Decreto 511/011
  
0 
  

   
 

  
2.8
  
Ley N° 18.064 Art. 1° y siguientes
  
116.634.713
  
 
   
 

  
2.9
  
Ley N°19.996- Art 308 y Art 310
  
0
  
 
   
 

  
FINANCIAMIENTO 
  
0 
  
0
   
 

  
3.1
  
Fideicomiso Ley
  
0 
  

   



 

  
II - PRESUPUESTO OPERATIVO.
  
 
  
440.283.875
   
 

  
0 SERVICIOS PERSONALES  
  
 
  
376.778.133
   
 

  
01
  
Retribuciones cargos permanentes
  
167.567.776
  
 
   
 

  
011
  
Personal Presupuestado
  
164.710.804
  

   
 

  
0.1.1.000
  
Personal Presupuestado
  
153.367.714
  

   
 

  
0.1.1.001
  
Directorio
  
8.572.704
  

   
 

  
0.1.1.003
  
Particular Confianza
  
2.770.386
  

   
 

  
015
  
Gastos de representación con aporte
  
2.856.972
  
 
   
 

  
0.1.5.000
  
Gastos de Representación
  
2.856.972
  

   
 

  
02
  
Retrib pers contratado funciones permanentes
  
4.604.630
  
 
   
 

  
0.2.1.000
  
Retribuciones Básicas Cargos Contratados
  
4.604.630
  
 
   
 

  
03
  
Retribuc pers contr func no permanentes
  
8.662.243
  
 
   
 

  
0.3.1.000
  
Retribuciones a Jornal y Destajo
  
8.662.243
  
 
   
 

  
04
  
Retribuciones complementarias
  
65.521.887
  
 
   
 

  
042
  
Compensaciones
  
38.525.230
  

   
 

  
0.4.2.033
  
Por tareas que impliquen cambio de residencia
  
2.627.645
  
 
   
 

  
0.4.2.034
  
Funciones Distintas Cargos 
  
5.403.191
  

   
 

  
0.4.2.088
  
Compensación Adscriptos al Directorio
  
10.104.838
  
 
   
 

  
0.4.2.122
  
Compensación por asignación de funciones 
  
3.153.386
  
 
   
 

  
0.4.2.140
  
Compensación estímulo al cargo
  
16.871.712
  
 
   
 

  
0.4.2.148
  
Contadores Delegados del TC
  
364.458
  
 
   
 

  
043
  
Productividad y dedicación
  
22.154.132
  

   
 

  
0.4.3.000
  
Incentivo a la productividad-SRV-SRCM
  
22.154.132
  
 
   
 

  
044
  
Antigüedad
  
4.634.777
  

   
 

  
0.4.4.000
  
Prima por antigüedad presupuestados
  
4.463.234
  
 
   
 

  
0.4.4.003
  
Prima por antigüedad contratados
  
67.090
  
 
   
 

  
0.4.4.004
  
Prima por antigüedad jornaleros
  
104.453
  
 
   
 

  
045
  
Complementos
  
109.022
  

   
 

  
0.4.5.005
  
Quebranto de Caja
  
109.022
  

   
 

  
046
  
Subrogación y Acefalías
  
98.726
  

   
 

  
0.4.6.001
  
Diferencia por subrogación
  
98.726
  

   
 

  
05
  
Retribuciones diversas especiales
  
29.643.819
  
 
   
 

  
052
  
Trabajo en días inhábiles y nocturno 
  
105.352
  
 
   
 

  
0.5.2.002
  
Trabajo en días inhábiles y nocturno
  
105.352
  
 
   
 

  
053
  
Licencias generadas y no gozadas
  
1.072.615
  
 
   
 

  
0.5.3.000
  
Licencias generadas y no gozadas
  
1.072.615
  
 
   
 

  
055
  
Retribuciones, redistribuidos, incorporados y excedentarios 
  
0
  
 
   
 

  
0.5.5.000
  
Redistribución Funcionarios Cargos Permanentes
  
0
  
 
   
 

  
057
  
Becas de Trabajo y Pasantías
  
2.031.769
  
 
   
 

  
0.5.7.001
  
Becas
  
2.031.769
  

   
 

  
058
  
Horas Extras
  
1.031.807
  

   
 

  
0.5.8.001
  
Horas Extras
  
1.031.807
  

   
 

  
059
  
SAC
  
25.402.276
  

   
 

  
0.5.9.000
  
Sueldo Anual Complementario Presupuestados
  
23.535.243
  
 
   
 

  
0.5.9.004
  
Sueldo Anual Complementario Contratados
  
1.132.877
  
 
   
 

  
0.5.9.005
  
Sueldo Anual Complementario Jornaleros
  
734.157
  
 
   
 

  
06
  
Beneficios al personal
  
54.142.538
  

   
 

  
0.6.7.001
  
Compensación Alimentación Presupuestados
  
53.278.009
  
 
   
 

  
0.6.7.002
  
Compensación Alimentación Contratados
  
864.529
  
 
   
 

  
07
  
Beneficios familiares
  
2.806.368
  

   
 

  
071
  
Prima por Matrimonio
  
6.603
  

   
 

  
0.7.1.000
  
Prima por Matrimonio
  
6.603
  

   
 

  
072
  
Hogar Constituido
  
2.364.406
  

   
 

  
0.7.2.000
  
Hogar Constituido
  
2.364.406
  

   
 

  
073
  
Prima por Nacimiento
  
26.412
  

   
 

  
0.7.3.000
  
Prima por Nacimiento
  
26.412
  

   
 

  
074
  
Prestación por Hijo
  
0
  

   
 

  
0.7.4.000
  
Prestación por Hijo
  
0
  

   
 

  
078
  
Salario Vacacional
  
408.947
  

   
 

  
0.7.8.000
  
Salario Vacacional
  
408.947
  

   
 

  
08
  
Cargas legales sobre servicios personales
  
43.828.872
  
 
   
 

  
0.8.1.000
  
Aporte Patronal Sistema de Seguridad Soc. s/Retrib
  
24.512.802
  
 
   
 

  
0.8.2.000
  
Aporte Patronal al Fondo Nacional de Vivienda
  
3.343.918
  
 
   
 

  
0.8.7.000
  
Aporte Patronal FONASA
  

  
15.972.152
   
 

  
 
  
 
  
 
  
 
   
 

  
1 BIENES DE CONSUMO 
  
 
  
8.216.570
   
 

  
2 SERVICIOS NO PERSONALES 
  
 
  
53.393.382
   
 

  
4 ACTIVOS FINANCIEROS 
  
 
  
0
   
 

  
5 TRANSFERENCIAS  
  
 
  
1.036.725
   
 

  
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA 
  
 
  
785.817
   
 

  
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 
  
 
  
73.248
   
 

  
8 APLICACIONES FINANCIERAS  
  
 
  
0
   
 

  
 
  
 
  
 
   
 

  
III- PRESUPUESTO DE INVERSIONES  
  
 
  
883.274.303
   
 

  
Grupo 1 - Bienes de consumo  
  
11.423.794
  
 
   
 

  
Grupo 2 - Servicios no personales  
  
24.344.043
  
 
   
 

  
Grupo 3 - Bienes de uso  
  
760.383.759
  
 
   
 

  
Grupo 4 - Activos financieros  
  
87.122.706
  
 
   
 

  
Grupo 7 - Gastos no clasificados  
  
0
  
 
   
 

  
  
  
 
  
 
   
 

  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
  
73.595.561
   

Artículo 2

   Dese cuenta a la Asamblea General.

Artículo 3

   Comuníquese, etc.
   

   YAMANDÚ ORSI - ALFREDO FRATTI - GABRIEL ODDONE

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