VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras
y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente
al ejercicio 2012.
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones correspondiente al ejercicio 2012 fue aprobado por Decreto
N° 236/12 de fecha 30 de julio de 2012.
II) Que si bien la ejecución global no excedió el monto total autorizado
se constatan desvíos a nivel de objetos;
III) Que la Empresa ha explicado los desvíos incurridos.
CONSIDERANDO: I) Que es conveniente proceder a la regularización de su
situación presupuestal.
II) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen.
ATENTO: A lo establecido en el artículo N° 211 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de
Puertos correspondiente al ejercicio 2012, de acuerdo con el siguiente
detalle:
Programa 1. PUERTO DE MONTEVIDEO
$ $
I. INGRESOS 2.626.784.456
EXPLOTACIÓN COMERCIAL
CARGOS A LA NAVE 303.916.024
COBROS A LA CARGA 1.768.403.749
TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS 36.655.221
TARIFAS DE CONTENEDORES 87.406.424
SERVICIOS VARIOS 152.226.848
CONCESIONES/PERMISOS 158.272.184
OTROS INGRESOS 119.904.006
II PRESUPUESTO OPERATIVO 1.573.585.372
Grupo Denominación $ $
0 Servicios Personales 777.170.064
01 Retribuciones de cargos
permanentes 206.110.078
011 Sueldos Básicos de cargos. 196.425.674
011.01 Retribuciones Básicas. 194.984.258
011.04 Directorio. 1.441.416
013 Dedicación Total -
Permanencia a la Orden 9.103.903
013001 Permanencia a la Orden 9.103.903
015 Gastos de Representación
c/Aportes. 580.501
02 Retrib. Personal Contratado
Permanentes. 13.674.724
021 Sueldos básicos de Funciones
Contratadas. 13.674.724
03 Retrib. Personal Contratado
Funciones no Perrn. 670.417
031 Retribuciones Zafrales 670.417
04 Retribuciones Complementarias. 169.560.674
042 Compensaciones. 80.839.584
042017 Por Presentismo o Asiduidad. 30.101.390
042097 Trabajo sucio o de altura 1.600.636
042102 Compensación de funciones
asignadas 38.631.573
042103 Compensación por tareas
especificas 8.893.301
042105 Mantenimiento Nivel Retributivo 1.612.684
043 Sistema de Remuneración
Variable 75.655.902
043000 Salario Variable 75.655.902
044 Antigüedad 11.057.687
044001 Prima por antigüedad 11.057.687
045 Complementos. 2.007.501
045005 Quebranto de Caja. 2.007.501
05 Retribuciones Diversas
Especiales. 121.780.183
052 Trabajo Feriados, Nocturno
y Rotativos. 52.618.789
052001 Trabajo Nocturno. 5.173.099
052002 Guardias por continuidad
de servicio 918.489
052003 Régimen Personal Operativa
Portuaria 32.417.038
052004 Régimen Personal Operativa
Marítima 14.110.163
053000 Licencias Generadas y
no Gozadas. 1.487.793
057000 Becas y Pasantías. 2.148.552
058000 Horas Extras. 21.592.863
059 Sueldo Anual complementario 43.932.186
059001 Sueldo Anual complementario
Personal Presupuestado. 40.660.506
059002 Sueldo Anual complementario
Personal Contratado. 3.271.681
06 Beneficios al Personal. 140.752.547
063000 Indemnizaciones por retiro 54.399.436
064001 Reintegro Cuota Mutual
Funcionarios. 3.755.988
067000 Compensación por Alimentación. 55.190.016
068000 Compensación por Alimentación
sin aporte 25.415.994
069000 Otros Beneficios al Personal. 1.991.114
07 Beneficios Familiares. 5.039.953
071000 Prima por Matrimonio. 13.243
072000 Hogar Constituido. 4.769.998
073000 Prima por Nacimiento. 16.092
074000 Prestaciones por Hijo. 148.388
075000 Prestaciones por Fallecimiento. 72.510
079000 Retardo Mental 19.723
08 Cargas legales sobre
Servicios Personales. 98.846.566
081000 Aporte Patronal al Sistema
de Seguridad Social. 57.657.792
082001 Aporte Patronal al FNV. 6.843.072
084000 FONASA 34.319.364
089000 Otras cargas legales 26.339
09 Otras Retribuciones 20.734.922
095000 Contratos a Termino. 16.644.099
099000 Otras retribuciones 4.090.824
1 BIENES DE CONSUMO 49.186.963
2 SERVICIOS NO PERSONALES 547.314.533
5 TRANSFERENCIAS 185.560.925
6 INTERESE Y OTROS GASTOS DE DEUDA 2.350.411
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 12.002.474
PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA INGRESOS 135.445.713
EXPLOTACIÓN COMERCIAL
CARGOS A LA NAVE 2.268.617
COBROS A LA CARGA 9.768.441
TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS 96.611.779
TARIFAS DE CONTENEDORES 0
SERVICIOS VARIOS 1.293.643
CONCESIONES/PERMISOS 9.169.734
OTROS INGRESOS 16.333.499
II PRESUPUESTO OPERATIVO 79.459.707
Grupo Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 29.442.758
01 Retribuciones de Cargos
Permanentes. 6.378.647
011 Sueldos Básicos de cargos. 6.169.248
0011.01 Retribuciones Básicas. 6.169.248
012 Incremento por Mayor Horario
Permanente.
013 Dedicación Total -
Permanencia a la Orden 209.399
013001 Permanencia a la Orden 209.399
015 Gastos de Representación
c/Aportes.
02 Retrib. Personal Contratado
Funciones Permanentes. 977.608
021 Sueldos básicos de Funciones
Contratadas. 977.608
04 Retribuciones Complementarias. 6.745.625
042 Compensaciones. 3.495.325
042017 Por Presentismo o Asiduidad. 1.110.108
042102 Compensación funciones asignadas 2.385.218
043 Sistema de Remuneración Variable 2.528.778
043000 Salario Variable 2.528.778
044 Antigüedad 364.290
044001 Prima por antigüedad 364.290
045 Complementos. 357.231
045005 Quebranto de Caja. 357.231
05 Retribuciones Diversas Especiales.2.885.926
052 Trabajo Feriados, Nocturno
y Rotativos. 1.163.937
052001 Trabajo Nocturno. 215.823
052002 Guardia Continuidad de servicio 73.357
052003 Régimen personal Operativa.
Portuaria 874.757
053000 Licencia No gozada 13.092
057000 Becas y Pasantías. 0
058000 Horas Extras. 295.281
059 Sueldo Anual complementario 1.413.617
059001 Sueldo Anual complementario
Personal Presupuestado. 1.272.008
059002 Sueldo Anual complementario
Personal Contratado. 141.609
06 Beneficios al Personal. 3.561.907
064000 Contribuciones por Asistencia
Médica. 156.231
064001 Reintegro Cuota Mutual
Funcionarios. 156.231
064002 Reintegro Cuota Mutual
Núcleo Familiar. 0
067000 Compensación por Alimentación. 2.047.597
068000 Compensación por Alimentación
sin aporte 1.343.069
069000 Otros Beneficios al Personal. 15.010
07 Beneficios Familiares. 243.634
072000 Hogar Constituido. 243.634
074000 Prestaciones por Hijo.
08 Cargas legales sobre Servicios
Personales. 3.214.533
081000 Aporte Patronal al Sistema
de Seguridad Social. 1.829.428
082001 Aporte Patronal al FNV. 245.037
082003 Impuesto a las Ret. y
Prestaciones Nominales.
084000 FONASA 1.131.759
089000 Otras cargas legales 8.310
09 Otras Retribuciones 5.434.879
095000 Contratos a Termino 5.434.879
1 BIENES DE CONSUMO 861.733
2 SERVICIOS NO PERSONALES 48.263.121
5 TRANSFERENCIAS 889.437
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 2.658
PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA
INGRESOS 69.490.609
EXPLOTACIÓN COMERCIAL
CARGOS A LA NAVE 22.837.941
COBROS A LA CARGA 42.840.428
TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS 0
TARIFAS DE CONTENEDORES 31.608
SERVICIOS VARIOS 3.701.163
CONCESIONES/PERMISOS 0
OTROS INGRESOS 79.469
PRESUPUESTO OPERATIVO 28.183.576
Grupo Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 14.574.250
01 Retribuciones de Cargos
Permanentes. 2.629.599
011 Sueldos Básicos de cargos. 2.475.148
011.01 Retribuciones Básicas. 2.475.148
013 Dedicación Total -
Permanencia a la Orden 154.451
013001 Permanencia a la Orden 154.451
02 Retrib. Personal Contratado
Funciones Permanentes. 402.012
021 Sueldos básicos de Funciones
Contratadas. 402.012
03 Retribuciones zafrales 105.671
04 Retribuciones Complementarias. 4.269.189
042 Compensaciones. 2.791.348
042017 Por Presentismo o Asiduidad. 548.870
042102 Compensación de funciones asignadas 2.242.477
042105 Mantenimiento de Nivel Retributivo
043 Sistema de Remuneración Variable 1.276.482
043000 Salario Variable 1.276.482
044 Antigüedad 129.914
044001 Prima por antigüedad 129.914
045 Complementos. 71.446
045005 Quebranto de Caja. 71.446
05 Retribuciones Diversas
Especiales. 2.273.406
052 Trabajo Feriados, Nocturno
y Rotativos. 1.005.347
052001 Trabajo Nocturno. 106.296
052002 Guardias por continuidad de servicio 12.888
052003 Régimen personal Operativa Portuaria 886.163
053000 Licencias Generadas y no Gozadas.
057000 Becas y Pasantías. 348.048
058000 Horas Extras. 144.766
059 Sueldo Anual complementario 775.245
Sueldo Anual complementario Personal
059001 Presupuestado. 681.125
059002 Sueldo Anual complementario
Personal Contratado. 94.120
09 Otras Retribuciones. 0
06 Beneficios al Personal. 1.721.375
064000 Contribuciones por
Asistencia Médica. 82.037
064001 Reintegro Cuota Mutual
Funcionarios. 82.037
064002 Reintegro Cuota Mutual
Núcleo Familiar.
067000 Compensación por Alimentación. 967.310
068000 Compensación por Alimentación
sin aporte 652.228
069000 Otros Beneficios al Personal. 19.800
07 Beneficios Familiares. 115.450
071000 Prima por Matrimonio. 2.699
072000 Hogar Constituido. 100.721
073000 Prima por Nacimiento.
074000 Prestaciones por Hijo. 12.031
08 Cargas legales sobre Servicios
Personales. 1.564.555
081000 Aporte Patronal al Sistema
de Seguridad Social. 880.496
082001 Aporte Patronal al FNV. 121.482
082003 Impuesto a las Ret.
y Prestaciones Nominales.
084000 FONASA 560.588
089000 otras cargas legales 1.990
09 Otras Retribuciones. 1.492.992
095000 Contratos a termino 1.492.992
1 BIENES DE CONSUMO 378.826
2 SERVICIOS NO PERSONALES 12.394.272
5 TRANSFERENCIAS 834.403
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 1.825
PROGRAMA 4 PUERTO DE FRAY BENTOS
INGRESOS 12.460.487
EXPLOTACIÓN COMERCIAL
CARGOS A LA NAVE 9.559.492
COBROS A LA CARGA 1.127.366
TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS 0
TARIFAS DE CONTENEDORES 25.064
SERVICIOS VARIOS 1.719.377
CONCESIONES/PERMISOS 0
OTROS INGRESOS 29.188
PRESUPUESTO OPERATIVO 12.100.157
Grupo Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 7.218.667
01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 1.810.036
011 Sueldos Básicos de cargos. 1.631.312
011.01 Retribuciones Básicas. 1.631.312
013001 Permanencia a la Orden 178.724
Retrib. Personal Contratado
02 Funciones Permanentes. 471.037
021 Sueldos básicos de Funciones
Contratadas. 471.037
04 Retribuciones Complementarias. 2.109.116
042 Compensaciones. 1.173.674
042017 Por Presentismo o Asiduidad. 430.944
042102 Compensación funciones asignadas 742.730
043 Sistema de Remuneración Variable 737.490
043000 Salario Variable 737.490
044 Antigüedad 90.783
044001 Prima por antigüedad 90.783
045 Complementos. 107.169
045005 Quebranto de Caja. 107.169
05 Retribuciones Diversas
Especiales. 906.355
052 Trabajo Feriados, Nocturno
y Rotativos. 381.820
052001 Trabajo Nocturno. 57.538
052002 Guardias por continuidad
de servicio 15.707
052003 Régimen Personal Operativa
Portuaria 308.574
053004 Régimen personal operativa
marítima 0
053000 Licencias Generadas
y no Gozadas. 0
057000 Becas y Pasantías. 0
058000 Horas Extras. 63.408
059 Sueldo Anual complementario 461.127
Sueldo Anual complementario
Personal
059001 Presupuestado. 360.537
059002 Sueldo Anual complementario
Personal Contratado. 100.590
06 Beneficios al Personal. 1.089.787
064000 Contribuciones por Asistencia
Médica. 35.589
064001 Reintegro Cuota Mutual
Funcionarios. 35.589
064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo
Familiar.
067000 Compensación por Alimentación. 731.974
068000 Compensación por Alimentación
sin aporte 308.284
069000 Otros Beneficios al Personal. 13.940
07 Beneficios Familiares. 58.329
072000 Hogar Constituido. 56.009
073000 Prima por Nacimiento.
074000 Prestaciones por Hijo. 2.320
08 Cargas legales sobre
Servicios Personales. 774.006
081000 Aporte Patronal al Sistema
de Seguridad Social. 430.608
082001 Aporte Patronal al FNV. 61.028
082003 Impuesto a las Ret.
y Prestaciones Nominales.
084000 FONASA 282.370
1 BIENES DE CONSUMO 121.229
2 SERVICIOS NO PERSONALES 4.760.248
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 14
PROGRAMA 5 PUERTO JUAN LACAZE
INGRESOS 7.980.540
EXPLOTACIÓN COMERCIAL
CARGOS A LA NAVE 1.556.884
COBROS A LA CARGA 5.179.200
TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS 792.372
TARIFAS DE CONTENEDORES 0
SERVICIOS VARIOS 163.002
CONCESIONES/PERMISOS 268.244
OTROS INGRESOS 20.838
PRESUPUESTO OPERATIVO 8.254.763
Grupo Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 4.880.534
01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 994.636
011 Sueldos Básicos de cargos. 994.636
011.01 Retribuciones Básicas. 994.636
011.04 Directorio.
013001 Permanencia a la Orden 0
02 Retrib. Personal Contratado
Funciones Permanentes. 141.729
021 Sueldos básicos de Funciones
Contratadas. 141.729
04 Retribuciones Complementarias. 1.562.403
042 Compensaciones. 905.637
042017 Por Presentismo o Asiduidad. 224.704
042102 Compensaciones de funciones asignadas 680.933
043 Sistema de remuneración Variable 522.912
043000 Salario Variable 522.912
044 Antigüedad 26.684
044001 Prima por antigüedad 26.684
045 Complementos. 107.169
045005 Quebranto de Caja. 107.169
05 Retribuciones Diversas Especiales. 420.488
052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 120.593
052001 Trabajo Nocturno. 31.659
052002 Guardias por continuidad de servicio 6.126
052003 Régimen personal Operativa Portuaria 82.808
058000 Horas Extras. 30.415
059 Sueldo Anual complementario 269.479
Sueldo Anual complementario Personal
059001 Presupuestado. 239.694
059002 Sueldo Anual complementario
Personal Contratado. 29.785
06 y 283 Beneficios al Personal. 667.730
064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 25.335
067000 Compensación por Alimentación. 380.280
068000 Compensación por Alimentación
sin aporte 252.115
069000 Otros Beneficios al Personal. 10.000
07 Beneficios Familiares. 38.672
072000 Hogar Constituido. 34.805
074000 Prestaciones por Hijo. 3.867
08 Cargas legales sobre
Servicios Personales. 508.652
081000 Aporte Patronal al Sistema
de Seguridad Social. 277.683
082001 Aporte Patronal al FNV. 40.975
082003 Impuesto a las Ret. y
Prestaciones Nominales.
084000 FONASA 189.310
089000 otras cargas legales 685
09 Otras Retribuciones 546.224
095000 Contratos a Termino 546.224
1 BIENES DE CONSUMO 121.286
2 SERVICIOS NO PERSONALES 3.252.943
PROGRAMA 6 PUERTO PAYSANDÚ
I INGRESOS 5.416.345
EXPLOTACIÓN COMERCIAL
CARGOS A LA NAVE 1.680.892
COBROS A LA CARGA 2.543.956
TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS 0
TARIFAS DE CONTENEDORES 0
SERVICIOS VARIOS 751.842
CONCESIONES/PERMISOS 0
OTROS INGRESOS 439.655
PRESUPUESTO OPERATIVO 15.979.002
Grupo Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 8.174.955
01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 2.501.623
011.01 Retribuciones Básicas. 1.995.778
013001 Permanencia a la orden 505.845
02 Retrib. personal contratado
Func. Permanente 40.578
021 Sueldo Básico Funciones Contratadas 40.578
04 Retribuciones Complementarias. 1.922.982
042017 Por Presentismo o Asiduidad. 346.288
042097 Trabajo sucio o de altura 8.606
042102 Compensaciones de funciones asignadas 445.410
043000 Salario Variable 927.385
044001 Prima por antigüedad 123.847
045005 Quebranto de Caja. 71.446
05 Retribuciones Diversas Especiales. 1.364.577
052001 Trabajo Nocturno. 73.926
052002 Guardias Continuidad del Servicio 1.428
052003 Licencia no gozada 366.604
057000 Becas y Pasantías 58.008
058000 Horas Extras. 372.054
Sueldo Anual complementario Personal
059001 Presupuestado. 487.786
059002 Sueldo Anual complementario Personal
Contratado. 4.769
06 Beneficios al Personal. 1.021.582
064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 39.812
067000 Compensación por Alimentación 646.476
068000 Compensación por Alimentación
sin aporte 321.496
069000 Otros Beneficios al Personal. 13.798
07 Beneficios Familiares. 71.930
072000 Hogar Constituido. 71.930
08 Cargas legales sobre Servicios
Personales. 879.130
081000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social. 490.158
082001 Aporte Patronal FNV 69.083
084000 FONASA 319.399
089 Otras cargas legales S/Serv.Personales 489
09 Otras retribuciones 372.553
095000 Contratos a Termino 372.553
I BIENES DE CONSUMO 593.380
2 SERVICIOS NO PERSONALES 7.210.667
PROGRAMA 7 PUERTO SALTO
I INGRESOS 365.215
EXPLOTACIÓN COMERCIAL
CARGOS A LA NAVE 280.379
COBROS A LA CARGA 7.090
TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS 0
TARIFAS DE CONTENEDORES 0
SERVICIOS VARIOS 22.408
CONCESIONES/PERMISOS 0
OTROS INGRESOS 55.338
PRESUPUESTO OPERATIVO 3.352.764
Grupo Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 2.600.372
01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 840.164
011 Sueldos Básicos de cargos. 840.164
011.01 Retribuciones Básicas. 626.294
011.04 Directorio. 213.870
04 Retribuciones Complementarias. 944.474
042 Compensaciones. 492.324
042017 Por Presentismo o Asiduidad. 100.856
042102 Compensación Funciones asignadas 97.773
042099 Compensaciones varias
042104 Compensación a la persona
042105 Mantenimiento Retributivo 293.695
043 Sistema de Remuneración Variable 324.437
043000 Salario Variable 324.437
044 Antigüedad 56.268
044001 Prima por antigüedad 56.268
045 Complementos. 71.446
045005 Quebranto de Caja. 71.446
05 Retribuciones Diversas Especiales. 170.429
052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 0
052001 Trabajo Nocturno. 0
052002 Guardias por continuidad de servicio 0
052003 Régimen personal op. Portuaria 0
053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0
057000 Becas y Pasantías. 0
058000 Horas Extras. 2.468
059 Sueldo Anual complementario 167.961
Sueldo Anual complementario Personal
059001 Presupuestado. 167.961
059002 Sueldo Anual complementario
Personal Contratado. 0
06 Beneficios al Personal. 342.794
064000 Contribuciones por Asistencia Médica. 10.858
064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 10.858
064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar.
067000 Compensación por Alimentación. 228.168
068000 Compensación por Alimentación
sin aporte 91.268
069000 Otros Beneficios al Personal. 12.500
07 Beneficios Familiares. 20.883
071000 Prima por Matrimonio. 0
072000 Hogar Constituido. 20.883
073000 Prima por Nacimiento. 0
074000 Prestaciones por Hijo. 0
075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0
08 Cargas legales sobre Servicios
Personales. 281.628
081000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social. 158.041
082001 Aporte Patronal al FNV. 21.998
082003 Impuesto a las Ret. y
Prestaciones Nominales.
084000 FONASA 101.590
1 BIENES DE CONSUMO 67.486
2 SERVICIOS NO PERSONALES 684.906
PROGRAMA 8
INVERSIONES 1.931.811
Grupo 2 Servicios No Personales 938.633
Grupo 3 Bienes de Uso 993.177