Decreto N° 172/002 APROBACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE ANCAP. EJERCICIO 1999
Documento Actualizado
Promulgación: 14/05/2002 Publicación: 21/05/2002
Registro Nacional de Leyes y Decretos:
Tomo: 1 Semestre: 1
Año: 2002
Página: 692
VISTO: la ejecución presupuestal de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland correspondiente al ejercicio 1999.
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto 1999 de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland a precios promedio del período
enero-junio de 1998 fue autorizado por Decreto Nº 324/98 de 30 de Octubre
de 1998.
II) Que el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles,
Alcohol y Portland solicitó adecuaciones de su Presupuesto
correspondiente al ejercicio 1999 -de acuerdo con instrucciones de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto- a efectos de recoger las
variaciones en el nivel de precios de manera de expresar el mismo a
precios promedio del año 1999.
CONSIDERANDO: I) Que si bien lo ejecutado a nivel global no supera las
partidas autorizadas, se constatan desvíos a nivel de renglones;
II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos;
III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la Empresa
en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado;
IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo expuesto precedentemente:
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Apruébase las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración Nacional, de Combustibles, Alcohol y Portland
correspondientes al ejercicio 1999, de acuerdo al siguiente detalle:
PROGRAMA 1.0. COMBUSTIBLES.
I - INGRESOS. $ $
1. Ingresos Propios. 11.623.158.870
Ventas Netas. 7.689.680.976
Transf. Interdivisionales. 58.114.664
IMESI e IVA. 3.738.045.872
137.317.358
Otros.
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 10.833.295.944
Rubro Denominación $ $
1.0.0. Retribución de Servicios 331.536.583
Personales.
1 Cargos Permanentes. 195.443.483
011 Sueldos Básicos. 193.327.591
012 Adelanto a Cuenta. 761
013 Aumento Res. 470/92 2.115.131
2 Personal Contratado. 6.113.926
021 Changas. 441.362
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 6
024 Otros Contratados. 5.550.010
025 Aumento Res. 470/92. 122.548
3 Retribuciones Adicionales. 129.979.174
031 Varios. 92.598.945
032 Prima por Antiguedad. 7.041.822
033 Quebranto de Caja. 235.667
034 Compensación Producto. 1.906.066
035 Viático Comida. 28.196.674
1.0.1. Cargas Legales s/ Servicios 81.346.736
Personales.
1.0.2. Materiales y Suministros. 3.819.542.688
1.0.3. Servicios no Personales 2.120.703.200
1.0.4. Máquinaria; Equipo y Mob. 14.278.519
Nuevos.
1.0.7. Subsidios y otras 4.405.650.529
Transferencias.
7.1. Al Sector Público. 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias Sec. 0
Público.
7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 0
7.5. A Unidades Fliares por 29.690.715
Personal Activo.
7.5.1. Hogar Constituído. 2.936.440
7.5.2. Asignación Familiar. 1.225.798
7.5.3. Primas Matrimonio y 49.050
Nacimiento.
7.5.4. Retardo Mental. 0
7.5.5. Servicio Médico. 23.217.626
7.5.6. Serv. a las Personas en 2.261.801
Actividad.
7.5.9. Otras. 0
7.7. Becas. 804.337
7.8. Transferencias al Exterior. 0
7.9. Tributos Municipales y 4.223.795.209
Nacionales.
7.10 Versión de Resultados (Art. 151.360.268
643 Ley 16.070 (+)).
1.0.8. Servicio de Deuda y 60.237.689
Anticipos.
1.0.9. Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 150.586.532
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales. 3.975.276
4 Maquinaria, Equipo y 77.448.383
Mobiliario Nuevos.
5 Tierras, Edificios y otros 3.715.200
Act. Preexistentes.
6 Construcc.; Mejoras y 65.447.673
Reparaciones Extraordin.
PROGRAMA 1.1. ALCOHOLES.
I - INGRESOS. $ $
1. Ingresos Propios. 212.538.133
Ventas netas. 119.651.314
Transf. Interdivisionales. 798.248
IMESI e IVA. 87.232.248
4.856.323
Otros.
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 195.656.880
Rubro Denominación $ $
1.1.0. Retribución de Servicios 45.266.627
Personales.
1 Cargos Permanentes. 32.843.370
011 Sueldos Básicos. 32.497.673
012 Adelanto a Cuenta. 201
013 Aumento Res. 470/92. 345.496
2 Personal Contratado. 23.397
021 Changas. 3.932
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 0
024 Otros Contratados. 19.314
025 Aumento Res. 470/92 151
3 Retribuciones Adicionales. 12.399.860
031 Varios. 6.259.917
032 Prima por Antiguedad. 1.274.439
033 Quebranto de Caja. 103.494
034 Compensación Producto. 291.869
035 Viático Comida. 4.470.141
1.1.1. Cargas Legales s/ Servicios 9.539.703
Personales.
1.1.2. Materiales y Suministros. 42.164.984
1.1.3. Servicios no Personales. 27.339.840
1.1.4. Máquinaria; Equipos y Mob. 209.652
Nuevos.
1.1.7. Subsidios y otras 71.136.074
Transferencias.
7.1. Al Sector Público. 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias Sec. 0
Público.
7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 0
7.5. A Unidades Fliares por 5.589.860
Personal Activo.
7.5.1. Hogar Constituído 466.463
7.5.2. Asignación Familiar. 158.617
7.5.3. Primas Matrimonio y 2.419
Nacimiento.
7.5.4. Retardo Mental. 105.363
7.5.5. Servicio Médico. 3.687.009
7.5.6. Serv. a las Personas en 1.169.989
Actividad.
7.5.9. Otras. 0
7.7. Becas. 143.190
7.8. Transferencias al Exterior. 0
7.9. Tributos Municipales y 65.403.024
Nacionales.
7.10 Versión de Resultados (Art. 0
643 Ley 16.070). (+)
--------------------------------------------------------------------------
(*) Donde dice: "16.070", debe decir: "16.170".
--------------------------------------------------------------------------
1.1.8. Servicio de Deuda y 0
Anticipos.
1.1.9. Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 9.784.000
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales. 0
4 Maquinaria, Equipo y 4.224.000
Mobiliario Nuevos.
5 Tierras, Edificios y otros 5.135.000
Act. Preexistentes.
6 Construcc.; Mejoras y 425.000
Reparaciones Extraordin.
PROGRAMA 1.2. PORTLAND.
I - INGRESOS. $ $
1. Ingresos Propios 454.729.104
Ventas Netas. 368.854.339
Transf. Interdivisionales. 84.462
IMESI e IVA. 81.990.132
3.800.171
Otros.
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 430.262.769
Rubro Denominación $ $
1.2.0. Retribución de Servicios 95.797.115
Personales.
1 Cargos Permanentes. 55.035.749
011 Sueldos Básicos. 54.248.036
012 Adelanto a Cuenta. 304
013 Aumento Res. 470/92. 787.409
2 Personal Contratado. 862.825
021 Changas. 0
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 0
024 Otros Contratados. 862.825
025 Aumento Res. 470/92 0
3 Retribuciones Adicionales. 39.898.541
031 Varios. 25.991.523
032 Prima por Antiguedad. 2.511.702
033 Quebranto de Caja. 248.276
034 Compensación Producto. 684.242
035 Viático Comida. 10.462.798
1.2.1. Cargas Legales s/ Servicios 19.461.792
Personales.
1.2.2. Materiales y Suministros. 135.649.020
1.2.3. Servicios no Personales. 98.585.958
1.2.4. Máquinaria; Equipo y Mob. 18.793.453
Nuevos.
1.2.7. Subsidios y otras 61.975.431
Transferencias.
7.1. Al Sector Público 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias Sec. 0
Público.
7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 0
7.5. A Unidades Fliares por 10.919.340
Personal Activo.
7.5.1. Hogar Constituído. 1.084.087
7.5.2. Asignación Familiar. 481.049
7.5.3. Primas Matrimonio y 17.855
Nacimiento.
7.5.4. Retardo Mental. 204.083
7.5.5. Servicio Médico. 7.815.677
7.5.6. Serv. a las Personas en 1.316.589
Actividad.
7.5.9. Otras. 0
7.7. Becas. 819.639
7.8. Transferencias al Exterior. 0
7.9. Tributos Municipales y 50.236.452
Nacionales.
7.10 Versión de Resultados (Art. 0
643 Ley 16.070 (+)).
1.2.8. Servicio de Deuda y 0
Anticipos.
1.2.9. Asignaciones Globales 0
III - INVERSIONES. 36.648.019
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales. 6.414.487
4 Maquinaria, Equipo y 14.012.986
Mobiliario Nuevos.
5 Tierras, Edificios y otros 15.763.275
Act. Preexistentes.
6 Construcc.; Mejoras y 457.271
Reparaciones Extraordin.
PROGRAMA 1.3. SERVICIOS COMUNES.
I - INGRESOS. $ $
1. Ingresos Propios. 190.430.809
De Terceros. 74.799.192
Transf. Interdivisionales. 114.728.521
903.096
IVA. 0
Otros.
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 871.410.647
Rubro Denominación $ $
1.3.0. Retribución de Servicios 191.465.124
Personales.
1 Cargos Permanentes. 134.190.563
011 Sueldos Básicos. 132.932.139
012 Adelanto a Cuenta. 1.013
013 Aumento Res. 470/92. 1.257.411
2 Personal Contratado. 4.915.873
021 Changas. 23.384
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 7
024 Otros Contratados. 4.817.072
025 Aumento Res. 470/92. 75.410
3 Retribuciones Adicionales. 52.358.688
031 Varios. 28.149.192
032 Prima por Antiguedad. 4.524.114
033 Quebranto de Caja. 480.228
034 Compensación Producto. 1.173.938
035 Viático Comida. 18.031.216
1.3.1. Cargas Legales s/ Servicios 38.262.132
Personales.
1.3.2. Materiales y Suministros. 32.122.571
1.3.3. Servicios no Personales. 168.553.016
1.3.4. Máquinaria; Equipo y Mob. 2.388.578
Nuevos.
1.3.7. Subsidios y otras 330.680.485
Transferencias.
7.1. Al Sector Público 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias Sec. 2.432.241
Público.
7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 8.875.174
7.5. A Unidades Fliares por 95.489.024
Personal Activo.
7.5.1. Hogar Constituído. 1.579.206
7.5.2. Asignación Familiar. 977.087
7.5.3. Primas Matrimonio y 30.008
Nacimiento.
7.5.4. Retardo Mental. 2.493.858
7.5.5. Servicio Médico. 88.773.600
7.5.6. Serv. a las Personas en 1.635.265
Actividad.
7.5.9. Otras. 0
7.7. Becas. 829.645
7.8. Transferencias al Exterior. 0
7.9. Tributos Municipales y 223.054.401
Nacionales.
7.10 Versión de Resultados (Art. 0
643 Ley 16.070 (+)).
1.3.8. Servicio de Deuda y 107.938.741
Anticipos.
1.3.9. Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 3.896.305
Rubro Denominación $ $
0 Retribuciones de Servicios 451.798
Personales.
1 Cargas Legales sobre 79.154
Retribuc. Serv. Person.
2 Materiales y Suministros. 13.333
3 Servicios no Personales. 2.105.337
4 Maquinaria, Equipo y 933.878
Mobiliario Nuevos.
5 Tierras, Edificios y otros 0
Act. Preexistentes.
6 Construcc.; Mejoras y 290.056
Reparaciones Extraordin.
7 Subsidios y otras 22.749
Transferencias.
PROGRAMA 1.3.1. FACTOR HUMANO A
REAPLICAR.
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 21.464.049
Rubro Denominación. $ $
1.3.1.0. Retribución de Servicios 13.961.234
Personales.
1 Cargos Permanentes. 8.613.487
011 Sueldos Básicos. 8.308.233
012 Adelanto a Cuenta. 102
013 Aumento Res. 470/92. 305.152
2 Personal Contratado. 0
021 Changas. 0
022 Destajista. 0
023 Adelanto a Cuenta. 0
024 Otros Contratados. 0
025 Aumento Res. 470/92. 0
3 Retribuciones Adicionales. 5.347.747
031 Varios. 76.832
032 Prima por Antiguedad. 1.068.847
033 Quebranto de Caja. 0
034 Compensación Producto. 257.575
035 Viático Comida. 3.944.493
1.3.1.1. Cargas Legales s/ Servicios 3.699.058
Personales.
1.3.1.2. Materiales y Suministros. 0
1.3.1.3. Servicios no Personales. 0
1.3.1.4. Máquinaria; Equipo y Mob. 0
Nuevos.
1.3.1.7. Subsidios y otras 3.803.757
Transferencias.
7.1. Al Sector Público. 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias Sec. 0
Público.
7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 0
7.5. A Unidades Fliares por 3.803.757
Personal Activo.
7.5.1. Hogar Constituído 441.604
7.5.2. Asignación Familiar. 341.155
7.5.3. Primas Matrimonio y 1.221
Nacimiento.
7.5.4. Retardo mental. 0
7.5.5. Servicio Médico. 2.648.902
7.5.6. Serv. a las Personas en 370.875
Actividad.
7.5.9. Otras. 0
7.7. Becas. 0
7.8. Transferencias al Exterior. 0
7.9. Tributos Municipales y 0
Nacionales.
7.10 Versión de Resultados (Art. 0
643 Ley 16.070 (+)).
1.3.1.8. Servicio de Deuda y 0
Anticipos.
1.3.1.9. Asignaciones Globales. 0
PROGRAMA 1.4. GAS.
I - INGRESOS. $ $
1. Ingresos Propios. 22.833.211
Ventas Netas. 1.393.607
Transf. Interdivisionales. 21.119.075
IMESI e IVA 320.529
0
Otros.
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 31.763.343
Rubro Demoninación. $ $
1.2.0. Retribución de Servicios 3.993.911
Personales
1 Cargos Permanentes. 3.153.688
011 Sueldos Básicos. 3.133.668
012 Adelanto a Cuenta. 0
013 Aumento Res. 470/92. 20.020
2 Personal Contratado. 0
021 Changas. 0
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 0
024 Otros Contratados. 0
025 Aumento Res. 470/92. 0
3 Retribuciones Adicionales. 840.223
031 Varios. 492.672
032 Prima por Antiguedad. 71.871
033 Quebranto de Caja. 0
034 Compensación Producto. 16.849
035 Viático Comida. 258.831
1.2.1. Cargas legales s/ Servicios 842.329
Personales.
1.2.2. Materiales y Suministros. 12.253.587
1.2.3. Servicios no Personales. 8.769.426
1.2.4. Máquinaria; Equipo y Mob. 170.839
Nuevos.
1.2.7. Subsidios y otras 5.733.251
Transferencias.
7.1. Al Sector Público. 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias Sec. 0
Público.
7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 0
7.5 A Unidades Fliares por 185.443
Personal Activo.
7.5.1. Hogar Constituído. 33.893
7.5.2. Asignación Familiar. 5.033
7.5.3. Primas Matrimonio y 0
Nacimiento.
7.5.4. Retardo Mental. 0
7.5.5. Servicio Médico. 146.517
7.5.6. Serv. a las Personas en 0
Actividad.
7.5.9. Otras. 0
7.7. Becas. 0
7.8. Transferencias al Exterior. 0
7.9. Tributos Municipales y 5.547.808
Nacionales.
7.10 Versión de Resultados (Art. 0
643 Ley 16.070 (+)).
1.2.8. Servicio de Deuda y 0
Anticipos.
1.2.9. Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 50.164.792
Rubro Denominación. $ $
3 Servicios no Personales. 364.868
4 Maquinaria, Equipo y 69.072
Mobiliario Nuevos.
5 Tierras, Edificios y otros 0
Act. Preexistentes.
6 Construcc.; Mejoras y 49.730.852
Reparaciones Extraordin.
Notas: Ampliar información en imagen electrónica: Nº 172/002 de
14/05/2002.
Dése cuenta a la Asamblea General.
Comuníquese, publíquese, etc.
BATLLE - SERGIO ABREU - ALBERTO BENSION
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