Decreto N° 172/006 APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE ANCAP. EJERCICIO 2002
Documento Actualizado
Promulgación: 12/06/2006 Publicación: 16/06/2006
Registro Nacional de Leyes y Decretos:
Tomo: 1 Semestre: 1
Año: 2006
Página: 1115
VISTO: la ejecución presupuestal de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland correspondiente al ejercicio 2002.
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto 2002 de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland fue aprobado por Decreto Nº 250/03 de 14
de junio 2003;
II) Que dada la fecha de aprobación del mismo, las partidas consideradas
como autorizadas a los efectos de la comparación con los montos
ejecutados 2002 fueron las correspondientes al Presupuesto 2001
autorizado por Decreto Nº 536/01 de 31 de Diciembre de 2001 a precios
promedio del período enero-diciembre de 2001.
CONSIDERANDO: I) Que si bien la ejecución del Presupuesto Operativo y de
Operaciones Financieras de la Administración Nacional de Combustibles,
Alcohol y Portland a nivel global representa un 77.6% de las partidas
autorizadas y el de Inversiones un 82.5%, se constatan algunos desvíos
menores en un renglón del rubro 7 "Subsidios y otras Transferencias" así
como en un proyecto del Programa 2.01 "Energía" y en uno del Programa
2.02 "Alcoholes".
II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos;
III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la Empresa
en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado;
IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo expuesto precedentemente:
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Apruébase la ejecución presupuestal correspondiente al Presupuesto
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración Nacional, de Combustibles, Alcohol y Portland del
ejercicio 2002, de acuerdo al siguiente detalle:
PROGRAMA 1.0. ENERGIA - COMBUSTIBLES
I - INGRESOS. $ $
1. Ingresos Propios. 16.254.320.979
Ventas Netas. 11.595.717.782
Transf. Interdivisionales. 49.164.490
IMESI, IVA y COFIS. 4.456.754.470
Otros 152.684.237
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 14.523.550.854
Rubro Denominación $ $
1.0.0. Retribución de Servicios Personales. 242.358.659
1 Cargos Permanentes. 137.243.173
011 Sueldos Básicos. 135.671.615
012 Adelanto a Cuenta. 345
013 Aumentos Res. 470/92. 1.571.213
2 Personal Contratado. 7.725.423
021 Changas. 1.554.649
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 12
024 Otros contratados. 5.980.059
025 Aumento Res. 470/92. 190.703
3 Retribuciones Adicionales. 97.390.063
031 Varios. 66.600.355
032 Prima por Antigüedad. 5.842.373
033 Quebranto de Caja. 255.421
034 Compensación Producto. 2.542.315
035 Viático Comida. 22.149.599
1.0.1. Cargas Legales s/Servicios Personales. 35.330.652
1.0.2. Materiales y Suministros. 6.432.246.158
1.0.3. Servicios no Personales. 2.134.263.339
1.0.4. Maquinaria; Equipo y Mob. Nuevos. 18.710.466
1.0.7. Subsidios y otras Transferencias. 5.076.672.577
7.1. Al Sector Público. 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias Sec. Público. 0
7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 0
7.5. A Unidades Fliares por Personal
Activo. 32.701.939
7.5.1. Hogar Constituido. 2.299.638
7.5.2. Asignación Familiar. 296.770
7.5.3. Primas Matrimonio y
Nacimiento. 34.923
7.5.4. Retardo Mental. 0
7.5.5. Servicio Médico. 15.518.623
7.5.6. Serv. a las Personas en
Actividad. 14.551.985
7.5.9. Otras. 0
7.7. Becas. 2.949.128
7.8. Transferencias al Exterior. 0
7.9. Tributos Municipales y
Nacionales. 5.041.021.510
7.10 Versión de Resultados
(Art. 643 Ley 0
16.070).
1.0.8. Servicio de Deuda y
Anticipos. 583.969.003
1.0.9. Asignaciones Globales 0
III - INVERSIONES. 1.192.586.536
Rubro Denominación $ $
0 Retribución de Servicios Personales. 5.235.089
1 Cargas Legales s/ Servicios Personales. 926.422
3 Servicios no Personales. 0
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos. 56.035.104
5 Tierras, Edificios y otros Act. Preexistentes.
976.060.453
6 Construcc.; Mejoras y Reparaciones 0
Extraordin.
7 Subsidios y otras Transferencias. 154.329.468
PROGRAMA 1.0. ENERGIA - GAS.
I - INGRESOS. $ $
1. Ingresos Propios. 65.368.328
Ventas Netas. 59.020.498
IVA e IMESI. 6.347.830
Otros. 0
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 151.530.483
Rubro Denominación $ $
1.2.0. Retribución de Servicios Personales. 4.365.311
1 Cargos Permanentes. 3.504.058
011 Sueldos Básicos. 3.480.711
012 Adelanto a Cuenta. 0
013 Aumentos Res. 470/92. 23.347
2 Personal Contratado. 0
021 Changas. 0
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 0
024 Otros contratados 0
025 Aumento Res. 470/92. 0
3 Retribuciones Adicionales. 861.253
031 Varios. 445.951
032 Prima por Antigüedad. 82.034
033 Quebranto de Caja. 0
034 Compensación Producto. 31.477
035 Viático Comida. 301.791
1.2.1. Cargas Legales s/ Servicios Personales. 443.667
1.2.2. Materiales y Suministros. 19.385.883
1.2.3. Servicios no Personales. 29.482.473
1.2.4. Maquinaria; Equipo y Mob. Nuevos. 31.330
1.2.7. Subsidios y otras Transferencias. 13.619.708
7.1. Al Sector Público. 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias Sec. Público. 0
7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 0
7.5. A Unidades Fliares por Personal
Activo. 666.664
7.5.1. Hogar Constituido. 33.028
7.5.2. Asignación Familiar. 8.702
7.5.3. Primas Matrimonio y Nacimiento. 0
7.5.4. Retardo Mental. 0
7.5.5. Servicio Médico. 142.334
7.5.6. Serv. a las Personas en
Actividad. 482.600
7.5.9. Otras. 0
7.7. Becas. 0
7.8. Transferencias al Exterior. 0
7.9. Tributos Municipales y
Nacionales. 12.953.044
7.10 Versión de Resultados (Art. 643 Ley 0
16.070).
1.2.8. Servicio de Deuda y Anticipos. 84.202.111
1.2.9. Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 975.907.659
Rubro Denominación. $ $
3 Servicios no Personales. 0
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos. 45.775
5 Tierras, Edificios y otros Act. Preexistentes.
975.861.884
PROGRAMA 1.0. ENERGIA - SERVICIOS COMUNES.
I - INGRESOS. $ $
1. Ingresos Propios. 171.822.700
De Terceros. 62.772.738
Transf. Interdivisionales. 106.366.180
IVA. - COFIS. 2.683.782
Otros 0
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 984.573.527
Rubro Denominación $ $
1.3.0. Retribución de Servicios Personales. 224.082.860
1 Cargos Permanentes. 158.862.906
011 Sueldos Básicos. 157.163.106
012 Adelanto a Cuenta. 1.156
013 Aumentos Res. 470/92. 1.698.644
2 Personal Contratado. 5.335.651
021 Changas. 226.591
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 0
024 Otros contratados. 4.996.684
025 Aumento Res. 470/92. 112.376
3 Retribuciones Adicionales. 59.884.303
031 Varios. 25.958.684
032 Prima por Antigüedad. 6.435.664
033 Quebranto de Caja. 780.666
034 Compensación Producto. 2.611.269
035 Viático Comida. 24.098.020
1.3.1. Cargas Legales s/ Servicios
Personales. 25.243.534
1.3.2. Materiales y Suministros. 39.918.686
1.3.3. Servicios no Personales. 157.476.258
1.3.4. Maquinaria; Equipo y Mob.
Nuevos. 2.096.257
1.3.7. Subsidios y otras
Transferencias. 389.876.833
7.1. Al Sector Público. 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias Sec.
Público. 1.159.227
7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 6.502.237
7.5. A Unidades Fliares por Personal
Activo. 113.879.747
7.5.1. Hogar Constituido. 2.173.633
7.5.2. Asignación Familiar. 1.176.125
7.5.3. Primas Matrimonio y Nacimiento. 20.681
7.5.4. Retardo Mental. 7.068.395
7.5.5. Servicio Médico. 78.608.732
7.5.6. Serv. a las Personas en
Actividad. 24.813.287
7.5.9. Otras. 18.894
7.7. Becas. 2.527.662
7.8. Transferencias al Exterior. 0
7.9. Tributos Municipales y
Nacionales. 111.024.944
7.10 Versión de Resultados
(Art. 643 Ley 154.783.016
16.070).
1.3.8. Servicio de Deuda y Anticipos. 145.879.099
1.3.9. Asignaciones Globales 0
III - INVERSIONES. 33.845.803
Rubro Denominación $ $
0 Retribución de Servicios Personales. 1.633.296
1 Cargas Legales sobre Retribuc. Serv. 178.670
Person.
2 Materiales y Suministros. 10.895
3 Servicios no Personales. 883.955
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos. 24.504.826
5 Tierras, Edificios y otros Act. Preexistentes. 0
6 Construcc.; Mejoras y Reparaciones 6.548.704
Extraordin.
7 Subsidios y otras Transferencias. 85.457
PROGRAMA 1.0. ENERGIA - FACTOR HUMANO A REAPLICAR.
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 15.807.925
Rubro Denominación $ $
1.3.1.0. Retribución de Servicios Personales. 9.835.453
1 Cargos Permanentes. 6.045.988
011 Sueldos Básicos. 5.842.257
012 Adelanto a Cuenta. 70
013 Aumento Res. 470/92. 203.661
2 Personal Contratado. 0
021 Changas. 0
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 0
024 Otros contratados. 0
025 Aumento Res. 470/92. 0
3 Retribuciones Adicionales. 3.789.465
031 Varios. 88.656
032 Prima por Antigüedad. 753.701
033 Quebranto de Caja. 0
034 Compensación Producto. 289.949
035 Viático Comida. 2.657.159
1.3.1.1. Cargas Legales s/ Servicios
Personales. 2.596.786
1.3.1.2. Materiales y Suministros. 0
1.3.1.3. Servicios no Personales. 0
1.3.1.4. Maquinaria; Equipo y Mob. Nuevos. 0
1.3.1.7. Subsidios y otras Transferencias. 3.375.686
7.1. Al Sector Público. 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias Sec. Público. 0
7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 0
7.5. A Unidades Fliares por Personal
Activo. 3.375.686
7.5.1. Hogar Constituido. 295.166
7.5.2. Asignación Familiar. 212.232
7.5.3. Primas Matrimonio y Nacimiento. 1.283
7.5.4. Retardo Mental. 0
7.5.5. Servicio Médico. 1.796.702
7.5.6. Serv. a las Personas en
Actividad. 1.070.303
7.5.9. Otras. 0
7.7. Becas. 0
7.8. Transferencias al Exterior. 0
7.9. Tributos Municipales y Nacionales. 0
7.10 Versión de Resultados (Art. 643 Ley 0
16.070).
1.3.1.8. Servicio de Deuda y Anticipos. 0
1.3.1.9. Asignaciones Globales. 0
PROGRAMA 1.1. ALCOHOLES.
I - INGRESOS. $ $
1. Ingresos Propios. 108.786.701
Ventas Netas. 41.182.720
Transf. Interdivisionales. 7.810
IIMESI - IVA - COFIS. 63.799.611
Otros. 3.796.560
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 106.577.998
Rubro Denominación $ $
1.2.0. Retribución de Servicios Personales. 28.816.879
1 Cargos Permanentes. 19.846.344
011 Sueldos Básicos. 19.577.593
012 Adelanto a Cuenta. 148
013 Aumentos Res. 470/92. 268.603
2 Personal Contratado. 7.650
021 Changas. 0
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 0
024 Otros contratados. 7.650
025 Aumento Res. 470/92. 0
3 Retribuciones Adicionales. 8.962.885
031 Varios. 3.881.903
032 Prima por Antigüedad. 1.082.968
033 Quebranto de Caja. 134.968
034 Compensación Producto. 376.543
035 Viático Comida. 3.486.503
1.2.1. Cargas Legales s/Servicios
Personales. 3.492.434
1.2.2. Materiales y Suministros. 11.252.678
1.2.3. Servicios no Personales. 8.387.677
1.2.4. Maquinaria; Equipo y Mob. Nuevos. 208.890
1.2.7. Subsidios y otras Transferencias. 54.419.440
7.1. Al Sector Público. 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias Sec. Público. 0
7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 0
7.5. A Unidades Fliares por Personal
Activo. 9.494.426
7.5.1. Hogar Constituido. 359.529
7.5.2. Asignación Familiar. 76.368
7.5.3. Primas Matrimonio y Nacimiento. 0
7.5.4. Retardo Mental. 0
7.5.5. Servicio Médico. 2.574.917
7.5.6. Serv. a las Personas en
Actividad. 6.483.612
7.5.9. Otras. 0
7.7. Becas. 180.727
7.8. Transferencias al Exterior. 0
7.9. Tributos Municipales y
Nacionales. 44.744.287
7.10 Versión de Resultados (Art.
643 Ley 0
16.070).
1.2.8. Servicio de Deuda y Anticipos. 0
1.2.9. Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 24.096.000
Rubro Denominación. $ $
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos. 268.000
5 Tierras, Edificios y otros Act. Preexistentes. 23.828.000
6 Construcc.; Mejoras y Reparaciones 0
Extraordin.
PROGRAMA 1.2. PORTLAND.
I - INGRESOS. $ $
1. Ingresos Propios. 360.071.895
Ventas Netas. 273.086.498
Transf. Interdivisionales. 30.109
IVA y COFIS. 61.257.765
Otros. 25.697.523
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 404.470.818
Rubro Denominación $ $
1.2.0. Retribución de Servicios Personales. 74.870.600
1 Cargos Permanentes. 45.142.261
011 Sueldos Básicos. 44.374.637
012 Adelanto a Cuenta. 259
013 Aumentos Res. 470/92. 767.365
2 Personal Contratado. 297.978
021 Changas. 0
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 30.203
024 Otros contratados. 267.775
025 Aumento Res. 470/92. 0
3 Retribuciones Adicionales. 29.430.361
031 Varios. 15.160.180
032 Prima por Antigüedad. 2.726.029
033 Quebranto de Caja. 240.816
034 Compensación Producto. 927.063
035 Viático Comida. 10.376.273
1.2.1. Cargas Legales s/Servicios
Personales. 6.985.416
1.2.2. Materiales y Suministros. 115.301.525
1.2.3. Servicios no Personales. 110.291.104
1.2.4. Maquinaria; Equipo y Mob. Nuevos. 22.203.306
1.2.7. Subsidios y otras Transferencias. 74.818.867
7.1. Al Sector Público. 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias Sec. Público. 0
7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 0
7.5. A Unidades Fliares por Personal
Activo. 15.813.500
7.5.1. Hogar Constituido. 1.074.063
7.5.2. Asignación Familiar. 447.211
7.5.3. Primas Matrimonio y Nacimiento. 15.478
7.5.4. Retardo Mental. 0
7.5.5. Servicio Médico. 7.587.651
7.5.6. Serv. a las Personas en
Actividad. 6.689.097
7.5.9. Otras. 0
7.7. Becas. 1.557.669
7.8. Transferencias al Exterior. 0
7.9. Tributos Municipales y
Nacionales. 57.447.698
7.10 Versión de Resultados (Art. 643
Ley 16.070) 0
1.2.8. Servicio de Deuda y Anticipos. 0
1.2.9. Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 38.653.678
Rubro Denominación. $ $
3 Servicios no Personales. 0
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos. 11.270.366
5 Tierras, Edificios y otros Act. Preexistentes. 27.383.312
6 Construcc.; Mejoras y Reparaciones 0
Extraordin.
Dése cuenta a la Asamblea General.
Comuníquese, publíquese, etc.-
TABARE VAZQUEZ - JORGE LEPRA - DANILO ASTORI
Ayuda