VISTO: La ejecución presupuestal de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland correspondiente al ejercicio 1996.
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto 1996 de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland a precios promedio del período enero -
abril de 1995 fue autorizado por Decreto No. 444/95 de 11 de diciembre de
1995.
II) Que el Directorio de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland solicitó adecuaciones de su Presupuesto
correspondiente al ejercicio 1996 - de acuerdo con instrucciones de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - a efectos de recoger las
variaciones en el nivel de precios de manera de expresar el mismo a
precios promedio del año 1996.
CONSIDERANDO: I) Que si bien lo ejecutado a nivel global no supera las
partidas autorizadas, se constatan desvíos a nivel de rubros y renglones;
II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos;
III) Que a los efectos de regularizar la situación
jurídica de la Empresa en materia presupuestal se hace necesario
convalidar lo actuado;
IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha
emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo expuesto precedentemente;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébase las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto
Operativo de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración
Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland correspondientes al ejercicio
1996, de acuerdo con el siguiente detalle:
PROGRAMA 1.0 COMBUSTIBLES
I - INGRESOS. $ $
A. Ingresos Propios 8,054,546,926
1. Ventas Netas. 5,272,562,261
2. Transf. Interdivisionales. 50,759,518
3. IMESI e IVA. 2,605,906,007
4. Otros. 125,319,140
B. Financiamiento Externo. 0
C. Total. 8,054,546,926
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 7,316,793,825
Rubro Denominación $ $
1.0.0 Retribución de Servicios Personales 185,506,634
1 Personal presupuestado 100,646,121
- Sueldos básicos 98,985,250
- Adelanto a cuenta 879
- Aumento Res. 470/92. 1,659,992
2 Personal contratado 4,099,764
-Otros Contratados. 3,689,379
- Adelanto a cuenta 288,235
- Aumento Res. 470/92 122,150
3 Otras Compensaciones 80,760,749
- Varios 50,015,035
- Prima por Antigüedad 6,749,281
- Quebranto de Caja 299,829
- Compensación Producto. 1,713,548
- Viático Alimentación. 21,983,056
1.0.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 38,388,467
1.0.2 Materiales y Suministros. 3,048,436,204
- Compra de Crudo. 1,824,539,855
- Imp. de Derivados. 1,088,561,587
- Varios. 135,334,762
1.0.3 Servicios no Personales. 1,323,055,250
1.0.4 Máq, Equipo y Mob. Nuevos. 23,441,404
1.0.7 Subsidios y otras transferencias. 2,673,992,859
3 Otras transf. a Org. Públicos. 0
4 Otras transf. a Org. Privados. 0
5 Transf. a Unidades Familiares. 18,687,121
- Hogar Constituido 2,258,792
- Asignación Familiar 1,832,613
- Prima Nacimiento y Matrimonio 55,416
- Servicios médicos 14,540,300
Incentivo Retiro Ley 16.320. 0
7 Becas 263,933
9 Tributos Municipales y Nacionales 2,655,041,805
1.0.8 Servicio de Deuda y Anticipos 9,989,007
1.0.9 Asignaciones Globales. 13,984,000
III - INVERSIONES. 74,095,588
Rubro Denominación $ $
4 Máq. Equipo y Mob. nuevos. 15,559,124
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 58,536,464
PROGRAMA 1.1. ALCOHOLES.
I - INGRESOS $ $
A. Ingresos Propios. 262,701,857
1. Ventas Netas. 155,258,348
2. Transf. Interdivisionales. 582,987
3. IMESI e IVA. 102,998,881
4. Otros. 3,861,641
B. Total. 262,701,857
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 236,448,342
Rubro Denominación $ $
1.1.0 Retribución de Servicios Personales 44,481,958
1 Personal presupuestado 29,641,056
- Sueldos básicos 29,157,832
- Adelanto a cuenta 391
- Aumento Res. 470/92. 482,833
2 Personal contratado 234,242
- Changas 204,219
- Otros Contratados 27,501
- Aumento Res. 470/92. 2,522
3 Otras Compensaciones 14,606,660
- Varios 6,497,379
- Prima por Antigüedad 1,577,034
- Quebranto de Caja 102,127
- Compensación Producto. 443,042
- Viático Alimentación. 5,987,078
1.1.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 9,252,153
1.1.2 Materiales y Suministros. 61,712,759
1.1.3 Servicios no Personales. 37,290,283
1.1.4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos. 330,934
1.1.7 Subsidios y otras transferencias. 83,380,255
3 Otras transf. a Org. Públicos 0
4 Otras transf. a Org.Privados 0
5 Transf. a Unidades Familiares. 4,858,136
- Hogar constituido 655,619
- Asignación Familiar 206,967
- Prima Nacimiento y Matrimonio 3,887
- Servicios médicos 3,991,663
- Incentivo Retiro Ley 16.320 0
7 Becas 181,220
9 Tributos Municipales y Nacionales 78,340,899
1.1.9 Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 316.246
Rubro Denominación $ $
4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos. 316,246
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 0
PROGRAMA 1.2. PORTLAND.
I- INGRESOS. $ $
A. Ingresos Propios. 411,515,757
1. Ventas Netas. 334,909,954
2. Transf. Interdivisionales 109,713
3. IVA. 58,945,800
4. Otros. 17,550,290
C. Total 411,515,757
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 304,029,976
Rubro Denominación $ $
1.2.0 Retribución de Servicios Personales 63,315,837
1 Personal presupuestado 36,929,519
- Sueldos básicos 36,192,764
- Adelanto a cuenta 420
- Aumento Res. 470/92 736,335
2 Personal contratado 48,810
- Otros Contratados 48,810
3 Otras Compensaciones 26,337,508
- Varios 13,449,287
- Prima por Antigüedad 2,352,500
- Quebranto de Caja 176,292
- Compensación Producto. 709,609
- Viático Alimentación. 9,649,820
1.2.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 13,745,690
1.2.2 Materiales y Suministros. 87,194,742
1.2.3 Servicios no Personales. 86,188,324
1.2.4 Máq, Equipo y Mob. Nuevos. 16,384,812
1.2.7 Subsidios y otras transferencias. 37,200,571
3 Otras transf. a Org. Públicos. 0
4 Otras transf. a Org. Privados. 0
5 Transf. a Unidades Familiares. 7,265,890
- Hogar Constituído 1,014,005
- Asignación Familiar 406,353
- Prima Nacimiento y Matrimonio 24,803
- Servicios médicos 5,820,729
- Incentivo Retiro Ley 16.320. 0
- Varios. 0
7 Becas 503,192
9 Tributos Municipales y Nacionales 29,431,489
1.2.9 Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 15,180,932
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales. 208,599
4 Máq, Equipo y Mob. Nuevos. 14,612,557
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 359,776
PROGRAMA 1.3. SERVICIOS COMUNES.
I - INGRESOS $ $
A. Ingresos Propios. 121,782,443
1. Transferencias Interdisionales. 79,795,190
2. I.V.A. 488,537
3. Reintegros Ley Nº 16.320. 0
4. De Terceros. 41,498,716
C. Total. 121,782,443
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 706,184,960
Rubro Denominación $ $
1.3.0 Retribución de Servicios Personales 129,423,012
1 Personal presupuestado 86,698,495
- Sueldos básicos 85,484,814
- Adelanto a cuenta 1,472
- Aumento Res. 470/92. 1,212,209
2 Personal contratado 3,074,063
- Otros Contratados. 3,020,360
- Adelanto a Cuenta. 23
- Aumento Res. 470/92. 53,680
3 Otras Compensaciones 39,650,454
-Varios 16,944,001
- Prima por Antigüedad 4,138,173
- Quebranto de Caja 538,399
- Compensación Producto. 1,236,124
- Viático Alimentación. 16,793,757
1.3.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 28,397,419
1.3.2 Materiales y Suministros. 19,689,695
1.3.3 Servicios no Personales. 92,930,170
1.3.4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos. 785,005
1.3.7 Subsidios y otras transferencias. 411,316,688
3 Otras transf. a Org. Públicos. 772,083
4 Otras transf. a Org. Privados. 4,947,779
5 Transf. a Unidades Familiares. 99,143,063
-Hogar Constituido 1,527,751
- Asignación Familiar 1,045,622
- Prima Nacimiento y Matrimonio 22,899
- Retardo Mental. 1,587,462
- Servicios médicos 53,287,487
- Incentivo al Retiro. 41,671,842
- Varios. 0
7 Becas 228,194
9 Tributos Municipales y Nacionales 306,225,569
10 Versión Resultados (Ley 16.170 at. 643) 0
1.3.8 Servicio de Deudas y Anticipos. 23,642,971
1.3.9 Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 17,236,558
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales. 10,393,123
4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos. 6,385,743
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 457,692
Incluye las partidas del Programa 204 "Prospecc. Recursos Minerales".
PROGRAMA 1.3.1. FACTOR HUMANO A REAPLICAR.
1 - PRESUPUESTO OPERATIVO. 22,286,672
Rubro Denominación $ $
1.4.0 Retribución de Servicios Personales 14,951,434
1 Personal presupuestado 9,028,060
-Sueldos básicos 8,699,972
- Adelanto a cuenta 145
- Aumento Res. 470/92. 327,943
2 Personal contratado 0
- Otros Contratados 0
- Adelanto a Cuenta. 0
- Aumento Res. 470/92. 0
3 Otras Compensaciones 5,923,374
- Varios 270,347
- Prima por Antigüedad 1,025,056
- Quebranto de Caja 0
- Compensación Producto. 316,335
- Viático Alimentación. 4,311,636
1.4.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 3,942,867
1.4.7 Subsidios y otras transferencias. 3,392,371
3 Otras transf. a Org. Públicos 0
4 Otras transf. a Org. Privados 0
5 Transf. a Unidades Familiares. 3,392,371
- Hogar Constituido 477,771
- Asignación Familiar 387,716
- Prima Nacimiento y Matrimonio 7,514
- Servicios médicos 2,519,370
- Incentivo Retiro Ley 16.320. 0
- Varios. 0