VISTO: El proyecto de Presupuesto Operativo y de Inversiones de la
Dirección General de Casinos, correspondiente al ejercicio 2011.
CONSIDERANDO: I) Que este presupuesto se rige por lo dispuesto en el
artículo 165 de la Ley Nro. 16.226 de 29 de octubre de 1991, modificado en
lo pertinente por lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley 16.736 de 5 de
enero de 1996, con la interpretación auténtica resultante del artículo 156
de la Ley 17.296, de 21 de febrero de 2001.-
II) Que es de aplicación para el Organismo lo dispuesto en el Artículo 12°
del Decreto N° 452/967 de 25 de julio de 1967.
III) que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe.
IV) que el Tribunal de Cuentas ha realizado la intervención previa del
mismo.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente:
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de
Recursos, Operativo y de Inversiones de la Dirección General de Casinos
para el ejercicio 2011, de acuerdo con el siguiente detalle (en Pesos
Uruguayos):
CONCEPTO MONTO EN PESOS
1.- INGRESOS 4.540.347.727
2.- EGRESOS 2.905.454.562
2.1.- Egresos Operativos 2.716.605.416
2.1.1.- Mano de Obra 1.315.492.059
2.1.2.- Bienes y Servicios 1.401.113.357
2.3.- Inversiones 188.849.146
3.- SUPERÁVIT/DÉFICIT 1.634.893.165
Financiamiento 0
4.- RESULTADO PRESUPUESTAL 1.634.893.165
La apertura según concepto, al nivel de precios enero - junio de 2010, es
la siguiente:
I.- RECURSOS PROGRAMA I PROGRAMA II TOTAL
I.-1 Ingresos del Giro 4.510.842.068 29.505.659 4.540.347.727
I.1.1.- Ingresos
por explotación 4.357.930.153 29.505.659 4.387.435.812
I.1.2.- Propinas 73.498.671 0 73.498.671
I.1.3.- Ingresos
Ley N° 13.453,
Artículo 3°,
Literal A y Ley N°
17.296 Artículo
182, Literal D 79.413.244 0 79.413.244
I.-2 Ingresos Ajenos
al Giro 0 0 0
Otros ingresos 0 0 0
TOTAL INGRESOS 4.510.842.068 29.505.659 4.540.347.727
I.-3 Financiamiento 0 0 0
TOTAL RECURSOS 4.510.842.068 29.505.659 4.540.347.727
Apertura por Programa:
PROGRAMA I: EXPLOTACIÓN DIRECTA DE JUEGOS DE AZAR DE CASINOS Y SALAS DE
ESPARCIMIENTO.-
II PRESUPUESTO OPERATIVO 2.687.430.848
0 SERVICIOS PERSONALES. 1.300.413.491
01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 51.124.647
11000 Sueldos Básicos de Cargos. 32.023.251
12000 Incremento por mayor horario permanente. 19.002.303
13000 Dedicación Total. 99.093
02 Retrib. Personal Contratado Funciones
Permanentes. 1.023.866
21000 Sueldos Básicos Funciones Contratadas. 639.916
22000 Incremento por Mayor Horario Permanente. 383.950
03 Retribución Personal Zafral. 5.578.785
31000 Retribuciones Zafrales. 5.578.785
04 Retribución Complementaria. 770.804.189
42010 Prima Técnica. 24.732
42026 Compensación Docente. 11.867.484
42033 Compensación por Cambio de Residencia Habitual. 4.851.184
42038 Compensación Personal Transitoria. 707.748
42046 Por Participación en Recaudación. 703.341.962
42105 Comp. Especial Becas. Ley 17.930, Art. 7. 406.533
43006 Compensación por Tecnificación en Fiscalización. 15.454.870
43007 Compensación según Acuerdo Programa. 1.067.737
44001 Prima Antigüedad. 10.525.211
45005 Quebranto Caja. 6.867.470
46001 Diferencia por Subrogación. 404.382
48004 Aumentos Especiales. 2.602.270
48007 Porcentaje Diferencial aumento art.182 Ley 16.713. 3.484.594
48017 Aum. Sal. a partir del 1°/05/03 Dec. 191/003. 3.597.726
48018 Aumento Salarial Dec. 256/004. 64.903
48021 Aumento Salarial Dec. 259/005. 14.378
48023 Recuperación Salarial Ley 17.930. 2.545.888
48026 Aumento Salarial Dec. 22/007. 2.975.117
05 Retribuciones Diversas Especiales. 84.824.949
53000 Licencia Generada y no Gozada. 3.333.061
57001 Becas. 1.483.920
57002 Pasantías. 1.384.992
59000 Sueldo Anual Complementario. 78.622.976
06 Beneficios al Personal. 119.369.486
67000 Compensación por Alimentación. 38.729.077
69002 Compensación por Perfeccionamiento Técnico. 18.908.517
69003 Prima por Asistencia Social. 22.244.847
69004 Compensación por Vestimenta. 39.487.045
07 Beneficios Familiares. 6.412.909
71000 Prima por Matrimonio 57.734
72000 Prima Hogar Constituido. 6.219.109
73000 Prima por Nacimiento. 86.602
74000 Prestaciones por Hijos. 49.464
08 Cargas Legales sobre Servicio Personales. 259.000.497
81000 Aporte Patronal Sist. Seg. Soc. sobre
Retribuciones. 201.175.070
82000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones. 10.316.670
87000 Aporte Patronal FONASA. 47.508.757
09 Otras Retribuciones. 2.274.163
91000 Retribuciones Ejercicios Anteriores. 2.274.163
1 BIENES DE CONSUMO. 12.133.393
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 1.322.945.855
5 TRANSFERENCIAS. 40.708.048
7 GASTOS NO CLASIFICADOS. 8.370.596
9 GASTOS FIGURATIVOS. 2.859.465
III PRESUPUESTO DE INVERSIONES 188.518.054
3 BIENES DE USO. 188.518.054
TOTAL PROGRAMA I 2.875.948.902
PROGRAMA II: ATRIBUCIONES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL
HIPÓDROMO NACIONAL DE MAROÑAS, PREVISTAS EN LA LEY 17.006 DEL 18 DE
SETIEMBRE DE 1998.-
II PRESUPUESTO OPERATIVO 29.174.568
0 SERVICIOS PERSONALES. 15.078.568
01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 8.343.237
11000 Sueldos Básicos de Cargos. 5.214.523
12000 Incremento por mayor horario permanente. 3.128.714
04 Retribución Complementaria. 1.817.102
42513 Compensación Especial 457.958
44001 Prima Antigüedad. 38.092
48017 Aum. Sal. a partir del 1°/05/03 Dec. 191/003. 548.048
48023 Recuperación Salarial Ley 17.930. 384.209
48026 Aumento Salarial Dec. 22/007. 388.795
05 Retribuciones Diversas Especiales. 919.787
59000 Sueldo Anual Complementario. 919.787
06 Beneficios al Personal. 878.028
67000 Compensación por Alimentación. 338.492
69003 Prima por Asistencia Social. 194.420
69004 Compensación por Vestimenta. 345.116
07 Beneficios Familiares. 71.084
71000 Prima por Matrimonio 7.217
72000 Prima Hogar Constituido. 53.421
73000 Prima por Nacimiento. 9.622
74000 Prestaciones por Hijos. 824
08 Cargas Legales sobre Servicio Personales. 3.049.330
81000 Aporte Patronal Sist. Seg. Soc. sobre
Retribuciones. 2.331.840
82000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones. 119.582
87000 Aporte Patronal FONASA. 597.908
1 BIENES DE CONSUMO. 240.000
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 13.820.000
7 GASTOS NO CLASIFICADOS. 36.000
III PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 331.092
3 BIENES DE USO. 331.092
TOTAL PROGRAMA II 29.505.660
La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros (*) que se adjuntan, que forman parte integrante de este Decreto.-
Los ingresos estimados, los Grupos de gastos 0 "Servicios Personales", 1
"Bienes de Consumo", 2 "Servicios No Personales", 5 "Transferencias", 7
"Gastos No Clasificados" y 9 "Gastos Figurativos" se expresan a nivel de
precios vigente en el período enero - junio 2010, con excepción de los
salarios y demás conceptos vinculados que se expresan a nivel de enero de
2010 y los ingresos por actividad que se expresan al último precio vigente
en el período enero - junio 2010, considerando para esos casos un IPC de
290.oo.-
Las asignaciones que incluyen componentes en moneda extranjera, se
encuentran estimadas a la cotización equivalente a $ 19,70 (pesos
uruguayos diecinueve con setenta centésimos) por cada dólar.-