La apertura según concepto así como los niveles de precios a los cuales
se expresan las citadas partidas son los siguientes:
DENOMINACIÓN $ $
I - RECURSOS. 887.496.283
1 INGRESOS. 177.496.283
1.1. INGRESOS DEL GIRO. 119.651.803
Gestión de Fideicomisos. 119.651.803
1.2. INGRESOS AJENOS AL GIRO. 57.844.480
Servicios de la Clínica. 56.330.579
Otros. 1.513.901
2 FINANCIAMIENTO. 710.000.000 710.000.000
Rentas Generales. 710.000.000
OBJETO DENOMINACIÓN $ $
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 851.286.578
0 SERVICIOS PERSONALES. 663.077.553
01 RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES 173.396.568
011.000 Cargos presupuestados ANV 10.479.516
011.001 Directores 1.928.376
011.002 "Ex" Funcionarios del BHU 160.315.272
015.000 Por gastos de representación en el
país con aportes 673.404
02 RET. PERS. CONTRATADO FUNCIONES PERM. 6.353.348
021.000 CONTRATADOS - FUNCIÓN PÚBLICA 6.353.348
04 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 202.959.607
041.000 Progresivos Personal Ex
Funcionarios BHU 4.180.961
042.010 Por tareas especializadas 6.687.790
042.011 Retribución a la persona - ley 18.125 144.035.604
042.034 Por funciones distintas al cargo 7.683.625
042.039 Por tareas inspectivas 0
042.092 De estudiantes 49.739
042.093 Profesionales sin cargos técnicos 1.230.598
042.094 Contadores Delegados del Tribunal
de Cuentas 227.268
042.095 Egresados Cursos Formación Altos
Ejecutivos (ONSC) 230.352
042.096 Gerentes y Subgerentes de sucursales 611.791
043.001 Productividad Ley 16.127 2.559.400
044.001 "Ex" Funcionarios del BHU 19.958.625
044.002 Directores 1.548
044.003 Cargos presupuestados ANV 173.376
044.004 Contratados - Función Pública 0
045.005 Quebrantos de caja 9.144.490
045.008 Complemento salarial (Ex -
empleados BLCO) 5.988.610
046.001 Diferencia por subrogación 195.830
05 RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES 57.675.894
052 Trabajo nocturno 0
053 Licencias generadas y no gozadas 5.191.529
057 Becas, trabajo y pasantías 3.363.552
058.001 Horas extras Ex Funcionarios BHU. 3.441.889
058.002 Horas extras Cargos presupuestados ANV 0
059.001 Sueldo Anual Complementario Ex
Func. BHU. 44.364.637
059.002 Sueldo Anual Complementario
Directores. 160.698
059.003 Sueldo Anual Complementario C.
Ptados ANV. 873.293
059.004 Sueldo Anual Complementario Cont.
Función Pca. 0
059.005 Sueldo Anual Complementario Becarios
y Pasantes. 280.296
06 BENEFICIOS AL PERSONAL 28.294.119
069 Salario vacacional ex funcionarios BHU 28.294.119
07 BENEFICIOS FAMILIARES 18.685.870
071 Prima por matrimonio 12.050
072.001 Hogar Constituido Ex Funcionarios BHU. 2.774.772
072.002 Hogar Constituido Directores 0
072.003 Hogar Constituido Cargos Presupuestados
ANV 0
072.004 Hogar Constituido Contratos Función
Pública 0
073.000 Prima por nacimiento 24.056
074.001 Prestaciones por hijo Ex
Funcionarios BHU 0
074.002 Prestaciones por hijo Directores 0
074.003 Prestaciones por hijo Cargos
Presupuestados ANV 0
074.004 Prestaciones por hijo Contrato
Función Pública 0
079.001 Contribuciones por asistencia médica
Ex - Func. BHU 11.503.119
079.003 Reintegro por guardería - Ex -
Func. BHU 1.216.389
079.103 Aportes personales s/reintegro por
guardería- Ex Func. BHU 669.485
079.004 Reintegro lentes - Ex Func. BHU 2.485.999
08 CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES 142.150.218
081.001 Directorio 407.671
081.002 Ex -Funcionarios del BHU 114.513.863
081.003 Cargos presupuestados ANV 2.247.606
081.004 Contratados - Función Pública 0
081.006 Becarios y pasantes 710.550
082 Otros aportes patronales sobre
retribuciones
082.001 Aporte patronal al FNV ex
Funcionarios BHU 4.535.202
084.008 Aportes patronales por FONASA 19.735.325
09 OTRAS RETRIBUCIONES 33.561.930
091 Previsiones por ajuste en estructura 33.561.930
1 BIENES DE CONSUMO. 21.132.000
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 143.350.000
5 TRANSFERENCIAS. 347.024
7 GASTOS NO CLASIFICADOS. 23.380.000
III - OPERACIONES FINANCIERAS. 0
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0
8 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS. 0
IV - INVERSIONES. 36.090.000
3 BIENES DE USO. 30.876.000
32.000 Maquinaria y Equipos de Producción. 0
320.000 Máquinas, equipos y Mobiliario. 11.500.000
38.000 Equipamiento sanitario y científico. 0
350.000 Equipos de Transporte, tracción, etc. 1.376.000
36 Motores y Repuestos Mayores. 0
37 Tierras, edificios y otros Bienes
preexistentes. 0
380.000 Construcciones, mejoras y
Reparaciones Menores. 15.000.000
390.000 Otros Bienes de Uso. 3.000.000
4 ACTIVOS FINANCIEROS. 5.214.000
41 Compra de Acciones y Partic.de Capital. 5.214.000
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE
INVERSIONES 887.376.578
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones
Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros (*) que se anexan y que forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales", que incluye Cargas
Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo
a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a
remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan
recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2010.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera
están estimadas a la cotización de $ 19.70 (Pesos Uruguayos diecinueve con
70/100) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos
presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero -
junio de 2010.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan
forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan
específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.