APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS. EJERCICIO 2021

Documento Actualizado

• El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.

   VISTO: la Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Correos correspondiente al ejercicio 2021; 

   RESULTANDO: I) que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2021 fue aprobado por Decreto N° 195/21, de 23 de junio de 2021, a precios promedio enero - junio 2020; 

   II) que los créditos autorizados a nivel global, incluyendo la adecuación a precios promedio 2021 si bien fueron suficientes para imputar el gasto operativo y las inversiones, se constataron desvíos a nivel de objetos en el Grupo 0 "Servicios Personales", Grupo 1 "Bienes de Consumo", Grupo 2 "Servicios no personales", Grupo 5 "Transferencias" y Grupo 8 "Amortización de Deuda interna" del Presupuesto Operativo y de Operaciones Financieras;

   III) que la Empresa ha explicado los desvíos incurridos;

   CONSIDERANDO: I) que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal;
   II) que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;

   ATENTO: a lo establecido en el artículo N° 211 de la Constitución de la República;

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA:

Artículo 1

   Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Correos correspondiente al ejercicio 2021, de acuerdo con el siguiente detalle: 


 

  
1 - 
  
A - INGRESOS.
  

  
1.367.426.257
   
 

  

  
Ingresos del Giro
  
 
  
1.366.417.092
   
 

  

  
Servicios de Correspondencia
  
792.032.295
  

   
 

  

  
Servicios de Logística
  
249.183.055
  

   
 

  

  
Servicios Transaccionales
  
20.961.621
  

   
 

  

  
Servicios Digitales
  
10.064.899
  

   
 

  

  
Filatelia.
  
5.948.211
  

   
 

  

  
Tasa de Financiamiento SPU
  
288.227.011
  

   
 

  

  
Ingresos ajenos al giro
  
 
  
1.009.165
   
 

  

  
B. FINANCIAMIENTO
  

  
1.465.230.565
   
 

  

  
Financiamiento Rentas Generales 
  
1.465.000.000
  

   
 

  

  
Financiamiento organismos internacionales
  
230.565
  

   



 

  

  
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
  

  
84.354.397
   
 

  
2 - 
  

  

  

   
 

  
I -
  
TOTAL DE RECURSOS.
  
 
  
2.832.656.822
   




 

  
GRUPO 
  
DENOMINACION
  
$
  
$
   
 

  
II -
  
PRESUPUESTO OPERATIVO GLOBAL
  
 
  
2.661.245.418
   
 

  
0
  
SERVICIOS PERSONALES
  

  
1.975.898.979
   
 

  
01
  
Retribuciones de Cargos Permanentes.
  
433.931.075
  

   
 

  
011
  
Sueldos Básicos de cargos.
  
341.787.607
  

   
 

  
011000
  
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados.
  
337.356.355
  

   
 

  
011001
  
Directorio.
  
4.431.252
  

   
 

  
012000
  
Incremento por Mayor Horario Permanente.
  
90.617.092
  

   
 

  
015000
  
Por Gastos de Representación en el País c/Aportes.
  
763.188
  

   
 

  
016000
  
Por Gastos de Representación en el País s/Aportes.
  
763.188
  

   
 

  
02
  
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes.
  
124.596.425
  

   
 

  
021000
  
Sueldos Básicos de Funciones Contratadas.
  
102.990.964
  

   
 

  
022000
  
Incremento por Mayor Horario Permanente.
  
21.605.462
  

   
 

  
03
  
Ret.Personal Contratado Funciones No Permanentes.
  
0
  

   
 

  
031000
  
Retribuciones Zafrales y Temporales.
  
0
  

   
 

  
038000
  
Compensación Alta Especialización estratégica.
  
0
  

   
 

  
04
  
Retribuciones Complementarias.
  
713.903.459
  

   
 

  
042
  
Compensaciones.
  
511.802.002
  

   
 

  
042142
  
Compensación por Vivienda c/Aportes.
  
0
  

   
 

  
042142
  
Compensación por Vivienda s/Aportes.
  
0
  

   
 

  
042005
  
Compensación Gerencial por Cumplimiento de Metas.
  
0
  

   
 

  
042013
  
Por Dedicación Especial.
  
9.736.447
  

   
 

  
042019
  
Compensación a la Tarea - Supervisión.
  
57.367.664
  

   
 

  
042020
  
Mantenimiento Retributivo Productividad.
  
0
  

   
 

  
042026
  
Compensación por Tareas Docentes.
  
3.895
  

   
 

  
042036
  
Comisión por Ventas.
  
13.871.232
  

   
 

  
042088
  
Compensación Desempeño Secretaría.
  
2.484.017
  

   
 

  
042094
  
Compensación Altos Ejecutivos.
  
55.045
  

   
 

  
042620
  
Compensación Personal.
  
19.435.675
  

   
 

  
042625
  
Compensación a la Tarea.
  
136.821.537
  

   
 

  
042087
  
Comp. por Cumplimiento de Metas, Rendimiento, Productividad o Desempeño.
  
272.026.490
  

   
 

  
043
  
Productividad y Dedicación.
  
120.351.571
  

   
 

  
043000
  
Incentivo a la Productividad - Sistema de Remuneración Variable.
  
120.351.571
  

   
 

  
044
  
Antigüedad.
  
34.467.450
  

   
 

  
044000
  
Prima por Antigüedad - Sueldos Presupuestados.
  
32.231.988
  

   
 

  
044001
  
Prima por Antigüedad - Directores.
  
35.064
  

   
 

  
044003
  
Prima por Antigüedad - Sueldos Contratados.
  
2.200.398
  

   
 

  
045
  
Complementos.
  
27.256.657
  

   
 

  
045005
  
Quebranto de Caja.
  
27.256.657
  

   
 

  
046
  
Subrogación y Acefalías.
  
19.112.675
  

   
 

  
046001
  
Diferencia por Subrogación.
  
19.112.675
  

   
 

  
047
  
Equiparación.
  
913.104
  

   
 

  
047001
  
Por Equiparación de escalafones/funciones/clases.
  
913.104
  

   
 

  
048
  
Aumentos Especiales.
  
0
  

   
 

  
048018
  
Aumento Salarial Decreto N°256/004.
  
0
  

   
 

  
05
  
Retribuciones Diversas Especiales. 
  
152.115.292
  

   
 

  
052001
  
Por Trabajo en Horas Nocturnas.
  
1.894.133
  

   
 

  
053000
  
Licencias Generadas y no Gozadas.
  
9.936.326
  

   
 

  
057001
  
Becas y Pasantías.
  
3.436.247
  

   
 

  
058001
  
Horas Extras Comunes.
  
2.623.510
  

   
 

  
058002
  
Horas Extras Nocturnas.
  
286.846
  

   
 

  
059
  
Sueldo Anual Complementario.
  
133.938.230
  

   
 

  
059000
  
Sueldo Anual Complementario - Personal Presupuestado
  
103.513.613
  

   
 

  
059001
  
Sueldo Anual Complementario - Directorio
  
434.234
  

   
 

  
059003
  
Sueldo Anual Complementario - Particular Confianza
  
464.127
  

   
 

  
059004
  
Sueldo Anual Complementario - Personal Contratado.
  
29.216.579
  

   
 

  
059005
  
Sueldo Anual Complementario - Personal Zafral o Temporal.
  
-
  

   
 

  
059006
  
Sueldo Anual Complementario - Personal Becario y Pasantías.
  
309.677
  

   
 

  
06
  
Beneficios al Personal.
  
320.291.335
  

   
 

  
064000
  
Prima por prestaciones.
  
37.832.705
  

   
 

  
067001
  
Compensación por Alimentación - Presupuestados.
  
212.460.781
  

   
 

  
067002
  
Compensación por Alimentación - Contratados.
  
69.997.849
  

   
 

  
067003
  
Compensación por Alimentación - Zafrales o Temporales.
  
-
  

   
 

  
07
  
Beneficios Familiares.
  
15.511.825
  

   
 

  
071000
  
Prima por Matrimonio.
  
11.696
  

   
 

  
072000
  
Hogar Constituido.
  
15.142.027
  

   
 

  
073000
  
Prima por Nacimiento.
  
146.200
  

   
 

  
074000
  
Prestaciones por Hijo.
  
211.902
  

   
 

  
08
  
Cargas legales sobre Servicios Personales.
  
210.179.769
  

   
 

  
081000
  
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.
  
130.115.978
  

   
 

  
086000
  
Aporte Patronal F.R.L.
  
566
  

   
 

  
087000
  
Aporte Patronal al FONASA.
  
80.063.225
  

   
 

  
09
  
Otras retribuciones.
  
5.369.800
  

   
 

  
092099
  
Personal Confianza Art. 23 Ley 17556.
  
4.883.176
  

   
 

  
095002
  
Contratos a Término.
  
486.624
  

   
 

  
1
  
BIENES DE CONSUMO
  

  
42.479.236
   
 

  
2
  
SERVICIOS NO PERSONALES
  

  
641.742.147
   
 

  
5
  
TRANSFERENCIAS
  

  
462.285
   
 

  
7
  
GASTOS NO CLASIFICADOS 
  

  
662.771
   
 

  

  
PRESUPUESTO OPERATIVO GLOBAL
  

  
2.661.245.418
   
 

  
 
  
 
  
 
  
 
   
 

  
III - 
  
SERVICIO DE DEUDA
  
 
  
66.402.049
   
 

  
6
  
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA
  
5.070.753
  

   
 

  
61
  
Intereses y otros Gastos Deuda Interna.
  
5.070.753
  

   
 

  
64
  
Intereses y Gastos de la Deuda Externa.
  
-
  

   
 

  
8
  
APLICACIONES FINANCIERAS
  
61.331.296
  

   
 

  
81
  
Amortizaciones de la Deuda Interna.
  
61.331.296
  

   
 

  
82
  
Amortización de la Deuda Externa.
  
-
  
 
   
 

  
IV - 
  
INVERSIONES
  
 
  
20.654.958
   
 

  
RUBRO
  
DENOMINACION
  
$
  
$
   
 

  
0
  
SERVICIOS PERSONALES.
  
-
  

   
 

  
1
  
BIENES DE CONSUMO
  
225.700
  

   
 

  
2
  
SERVICIOS NO PERSONALES.
  
6.742.788
  

   
 

  
3
  
MAQUINARIA Y EQUIPOS
  
13.686.471
  
 
   
 

  
 
  
PRESUPUESTO GLOBAL
  
 
  
2.748.302.425
   



   COMPROMISOS DE GESTION 2021


 

  
INDICADOR
  
Meta
  
Valor
  
Meta alcanzada
   
 

  
1
  
Asistencia Financiera
  
≤$ 1.465.218.400
  
1.465.000.000
  
1
   
 

  
2
  
Mantenimiento de la Deuda Comercial
  
<$312.359.044
  
$169.925.050
  
1
   
 

  
3
  
Gastos de Publicidad y Propaganda exc. Canje.
  
≤$ 1.901.000
  
$89.398
  
1
   
 

  
4
  
Cobertura de Vacantes.
  
Hasta el 33%
  
0%
  
1
   
 

  
5
  
Ingresos Propios no SPU/Ing. Propios.
  
≥ 16%
  
20,89%
  
1
   
 

  
6
  
Satisfacción Clientes Corporativos.
  
Índice 7,5
  
8,06
  
1
   
 

  
7
  
Satisfacción Clientes Red Nacional Postal.
  
Índice 8,7
  
8,9
  
1
   
 

  
8
  
Cobertura Territorial poblaciones urbanas ≥ 500 hab.
  
≥98%
  
99,18%
  
1
   
 

  
9
  
Modernización Operador Designado
  
Clientes codificados >50%
  
15%
  
0
   
 

  
10
  
Inversiones
  
INV≤85%
  
23,12%
  
1
   
 

  
11
  
Extender Utilización Expediente electrónico
  
≥3 jefaturas deptales adicionales
  
Cumplido
  
1
   
 

  

  

  

  
PROMEDIO
  
90,9%
   




 

  
PROYECTO
  
RUBRO
  
EJECUTADO 2021
   
 

  
100 REPOSICION Y AMPLIACION DE SS.II.
  

  
7.013.096
   
 

  
Financiación Propia
  
2
  
155.856
   
 

  
Financiación Propia
  
3
  
6.624.900
   
 

  
Financiación UPU - UPAEP
  
3
  
232.340
   
 

  
200 MODERNIZACION DEL PROCESO POSTAL
  

  
4.270.758
   
 

  
Financiación Propia
  
1
  
-
   
 

  
Financiación Propia
  
2
  
3.341.230
   
 

  
Financiación Propia
  
3
  
929.528
   
 

  
300 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS POSTALES
  

  
19.886
   
 

  
Financiación Propia
  
2
  
-
   
 

  
Financiación Propia
  
3
  
19.886
   
 

  
400 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS POSTALES
  

  
5.014.600
   
 

  
Financiación Propia
  
1
  
225.700
   
 

  
Financiación Propia
  
2
  
166.530
   
 

  
Financiación Propia
  
3
  
4.622.370
   
 

  
Financiación UPU - UPAEP
  
3
  
-
   
 

  
PROYECTO - PLANTA LOGÍSTICA POSTAL (PLP)
  

  
4.336.618
   
 

  
Financiación Propia
  
2
  
3.079.171
   
 

  
Financiación Propia
  
3
  
1.257.447
   
 

  
TOTALES
  

  
20.654.958
   

Artículo 2

   Dese cuenta a la Asamblea General. 

Artículo 3

   Comuníquese, etc.

   LACALLE POU LUIS - OMAR PAGANINI - AZUCENA ARBELECHE

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