VISTO: El Proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones del Instituto Nacional de Colonización correspondiente al
ejercicio 2013;
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido por el artículo 221 de la Constitución de la
República;
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de
Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del
Instituto Nacional de Colonización, a regir desde el primero de enero de
2013, de acuerdo con el siguiente detalle:
CONCEPTO MONTO EN PESOS
INGRESOS 1.152.717.021
EGRESOS 1.199.856.685
Operativos 193.198.091
Activos Financieros 2.925.000
Operaciones Financieras 194.766.929
Inversiones 808.966.665
SUPERAVIT/DEFICIT (47.139.665)
Financiamiento 47.139.665
Disponibilidad Préstamo BROU 58.500.000
Aumento de Disponibilidad (11.360.335)
La apertura según concepto es la siguiente:
$ $
- RECURSOS 1.211.217.021
- - -
INGRESOS 1.152.717.021
I - INGRESOS CORRIENTES 274.821.275
- - -
1.1 Rentas de Activos Realizables 247.911.217
1.1.1 Arrendamientos 235.130.717
1.1.2 Pastoreo 12.697.300
1.1.3 Forestación 83.200
- - -
1.2 Renta de Activos Financieros 17.618.158
1.2.1 Intereses de Mora 17.605.500
1.2.2 Intereses por Depósitos Bancarios 0
1.2.3 Reajuste de Valores y Dif. Cotiz.
Ctas. M/E 0
1.2.4 Intereses s/cuotas de Deudas por
Venta a Plazo 12.658
- - -
1.3 Transferencias del Sector Privado 9.291.900
1.3.1 Multas Ley N° 11.029 3.210.000
1.3.2 Ingresos Varios 6.081.900
- - -
II - INGRESOS DE CAPITAL 877.895.746
2.1 Ventas de Fracciones - Entrega
Contado 1.462.500
2.2 Servicio Promitentes Compradores 2.240.309
2.3 Venta de Campos Desafectados 58.500.000
2.4 Amortización Deudas Refinanciadas 17.059.390
2.5 Amortización Préstamos Planes de
Inversiones 1.036.547
2.6 Venta de Vehículos y Otros Activos
Fijos 1.365.000
2.7 Ley 18.876 - Decreto 511/011 546.000.000
2.8 Ley N° 18.064 Art. 1° y
siguientes 250.232.000
- - -
FINANCIAMIENTO - 58.500.000
3.1 Préstamo BROU 58.500.000
- PRESPUESTO OPERATIVO 390.890.020
0 SERVICIOS PERSONALES 155.237.935
01 Retribuciones cargos permanentes 69.562.699
011.1.1 Personal Presupuestado 62.954.767
011.1.2 Aumento Mayo/92 Personal
Presupuestado 0
011.2.1 Directorio 3.661.152
011.2.2 Aumento Mayo/2003 Directores 50.496
011.3 Particular Confianza 1.659.336
015.1 Gastos de Representación 1.236.948
02 Retrib pers contratado funciones
permanentes 3.891.954
021.1.1 Retribuciones Básicas Cargos
Contratados 3.891.954
021.1.2 Aumento Mayo/92 0
03 Retribuc pers contr func no
permanentes 2.880.612
035.1 Retribuciones a Jornal y Destajo 2.766.600
035.2 Aumento Mayo/92 0
035.3 Complemento Julio/2004 por no
alcanzar mínimo 114.012
04 Retribuciones complementarias 18.085.123
042.034.1 Funciones Distintas Cargos
Permanentes 6.040.094
042.034.2 Funciones Distintas Cargos
Contratados 698.148
042.087.1 Por Prima Eficiencia
Presupuestados 5.864.059
042.087.2 Por Prima Eficiencia Contratados 0
042.088 Compensación Secretarías y
Asesorías Directores 1.693.075
044.1 Prima por Antigüedad
Presupuestados 3.126.051
044.2 Prima por Antigüedad Contratados 94.556
044.3 Prima por Antigüedad Jornaleros 219.850
045.005 Quebrantos de Caja 349.290
05 Retribuciones diversas
especiales 17.005.227
052 Trabajo en días inhábiles y
nocturno 319.733
055.1 Redistribución Funcionarios
Cargos Permanentes 204.822
055.2 Redistribución Funcionarios
Cargos Contratados 0
057 Becas de Trabajo y Pasantías 4.814.664
058.1 Horas Extra 1.123.324
059.011 Sueldo Anual Complementario
Presupuestados 9.203.484
059.021 Sueldo Anual Complementario
Contratados 1.080.828
059.035 Sueldo Anual Complementario
Jornaleros 258.372
06 Beneficios al personal 22.978.800
064 Contribución por Asistencia
Médica 0
067.1 Compensación Alimentación
Presupuestados 21.201.312
067.2 Compensación Alimentación
Contratados 1.777.488
07 Beneficios familiares 2.079.336
071 Prima por Matrimonio 33.862
072 Hogar Constituido 1.502.712
073 Prima por Nacimiento 33.862
074 Prestación por Hijo 508.900
08 Cargas legales sobre servicios
personales 18.754.184
081 Aporte Patronal Sistema de
Seguridad Soc s/Retrib 10.232.725
082 Aporte Patronal al Fondo
Nacional de Vivienda 1.364.363
084 Aporte Patronal FONASA 7.157.096
1 BIENES DE CONSUMO 5.570.212
2 SERVICIOS NO PERSONALES 24.473.135
4 ACTIVOS FINANCIEROS 2.925.000
5 TRANSFERENCIAS 7.015.509
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA 12.255.557
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 901.300
8 APLICACIONES FINANCIERAS 182.511.372
- PRESUPUESTO DE INVERSIONES (*) 808.966.665
Grupo 1 BIENES DE CONSUMO 3.276.000
Grupo 2 SERVICIOS NO PERSONALES 15.229.500
Grupo 3 BIENES DE USO 772.356.000
Grupo 4 ACTIVOS FINANCIEROS 17.550.000
Grupo 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 555.165
El presente Presupuesto incluye la Estructura Organizativa del INC, con su
correspondiente Organigrama, Estructura de Cargos y Funciones Contratadas
y Escala de Retribuciones, puesta en vigencia el 1° de octubre del año
2008, ajustada conforme a los objetivos que se planteó el Directorio del
Ente incorporando en esta iniciativa las adecuaciones necesarias a efectos
de un nuevo funcionamiento de las oficinas regionales, adicionando en
consecuencia a la estructura de cargos a partir de la vigencia de éste,
cuatro cargos en la Carrera Gerencial de "Gerente de División Zonal" con
destino funcional en el interior del país, un cargo en el último nivel del
último grado del escalafón Técnico Profesional Universitario, y un cargo
en el último nivel del último grado del escalafón Especializado. También
se incorpora a la estructura orgánica, el Departamento de Capacitación.
También se amplía la cantidad de niveles en los grados de los escalafones
Técnico Profesional y Especializado (carrera horizontal), manteniendo el
máximo de retribución vigente a la fecha por escalafón, eliminando los
cargos de "jefe" donde no existe la unidad equivalente, manteniendo su
previsión en los casos necesarios hasta su cese, transformándolo al vacar.
Estos instrumentos serán puestos en vigencia cuando el Directorio entienda
que los concursos realizados y las acciones preparatorias, aseguren en su
implementación, la proyectada y adecuada operativa de la Institución a
nivel del concepto "territorio".