VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras
y de Inversiones de la Administración Nacional de Correos correspondiente
al ejercicio 2012.
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones correspondiente al ejercicio 2012 fue aprobado por Decreto
N° 237/12 de 30 de julio de 2012.
II) Que los créditos vigentes a nivel global, incluyendo la adecuación a
precios promedio 2012, fueron insuficientes para imputar el gasto
operativo realizado en el ejercicio,
III) Que la Empresa ha explicado los desvíos incurridos.
CONSIDERANDO: I) Que es conveniente proceder a la regularización de su
situación presupuestal.
II) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen.
ATENTO: A lo establecido en el artículo N° 211 de la Constitución de la
República
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de
Correos correspondiente al ejercicio 2012, de acuerdo con el siguiente
detalle:
DENOMINACIÓN $ $
1 - INGRESOS PROPIOS. 725.816.128
Servicios de Comunicaciones. 478.856.417
Servicios de Logística. 87.607.569
Servicios Financieros 43.915.561
Servicios Digitales 5.738.539
Filatelia 3.432.404
Otros negocios internacionales -
Tasa de Financiamiento Servicio
Postal Universal 106.265.638
DENOMINACIÓN $ $
2.- INGRESOS AJENOS AL GIRO 5.691.949
3.- FINANCIAMIENTO 563.999.714
I - TOTAL DE RECURSOS. 1.295.507.791
SUPERAVIT PRESUPUESTAL 91.814.625
RUBRO DENOMINACION $ $
II - PRESUPUESTO GLOBAL 1.183.144.346
1 SERVICIOS PERSONALES. 852.692.713
01 SUELDOS BÁSICOS DE CARGOS 202.518.004
011001 Retribuciones Básicas 188.934.259
011004 Directorio 2.268.092
012000 Incremento por Mayor
Horario Permanente 10.533.672
015000 Gastos de Representación
c/Aportes. 390.991
016000 Gastos de Representación
s/Aportes. 390.991
2 RETRIBUCIONES PERSONAL
CONTRATADO FUNC. PERMANENTE 64.883.562
021000 Sueldos basicos de Funciones
Contratadas. 60.495.229
022000 Incremento por Mayor
Horario Permanente 4.388.334
03 RETRIBUCIONES PERSONAL
CONTRATADO FUNC. NO PERMANENTE 76.210
031000 Retribuciones Zafrales. 76.210
038001 Compensación Alta Especialización -
04 RESTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 266.788.213
042033 Compensación por Vivienda
c/Aportes 541.195
042033 Compensación por Vivienda
s/Aportes 541.195
042005 Compensación Gerencial por
Cumplimiento de Metas 2.859.426
042013 Por Participación en
Proyectos Especiales. 222.577.520
04026 Compensacion Instructores 19.116
042046 Comisión por Ventas 7.178.831
042088 Compensación Desempeño Secretaria 656.172
042094 Compensación Altos Ejecutivos 29.004
042620 Compensación Personal 5.613.193
042625 Compensación a la Tarea 6.184.382
042720 Incentivo por Rendimiento,
Dedicación y/o Productividad 139.502.864
043001 Sistema de Remuneración Variable 35.590.735
044001 Prima por Antigüedad 19.115.733
045005 Quebranto de Caja. 17.899.116
046001 Diferencia por Subrogación. 5.535.220
DENOMINACIÓN $ $
047001 por Equiparación de
escalafones/funciones/clases. 414.003
048018 Complemento por no alcanzar
mínimo Dec. 256/004 2.530.510
05 RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES 62.614.662
052000 Por Trabajo Nocturno 1.991.019
053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 2.566.051
057001 Becas y Pasantías. 0
058000 Horas Extras. 2.437.190
059001 Sueldo Anual Complementario
Personal Presupuestado 42.725.756
059002 Sueldo Anual Complementario
Personal Contratado 12.894.646
059003 Sueldo Anual Complementario
Personal Zafral 0
06 BENEFICIOS AL PERSONAL 159.009.647
063000 Indemnizaciones por Retiro. 9.556.430
064000 Prima por complemento de Salud 17.140.988
067000 Compensación por Alimentación. 132.312.229
07 BENEFICIOS FAMILIARES 9.083.509
071000 Prima por Matrimonio. 19.824
072000 Hogar Constituido. 8.514.400
073000 Prima por Nacimiento. 110.448
074000 Prestaciones por Hijo. 438.837
079000 Otros beneficios familiares. 0
08 CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS
PERSONALES 87.718.906
081000 Aporte Patronal al Sistema
de Seguridad Social. 53.781.428
087000 Aporte Patronal al FONASA. 33.937.478
1 MATERIALES Y SUMINISTROS. 28.324.955
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 284.695.027
5 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS. 261.392
6 y 8 DESEMBOLSOS FINANCIEROS. 13.541.254
9 SENTENCIAS JUDICIALES. 3.629.005
PRESUPUESTO OPERATIVO GLOBAL 1.183.144.346
III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 20.548.820
RUBRO DENOMINACIÓN $ $
2 SERVICIOS NO PERSONALES. -
3 MAQUINARIA Y EQUIPOS 20.548.820
PRESUPUESTO GLOBAL 1.203.693.166