VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras
y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente
al ejercicio 2005.
RESULTANDO: I) Que las partidas presupuestales autorizadas por el Decreto
N° 441/003 de 30 de octubre de 2003 expresadas a precios promedio enero-
diciembre 2004, vigente por prórroga automática.
II) Que la ejecución global excedió el monto total autorizado y se
constatan desvío a nivel de grupos y objetos;
CONSIDERANDO: I) Que la Empresa justificó debidamente los desvíos
producidos básicamente como efecto del proceso de reestructura en el que
se encuentra y mayor nivel de actividad que el proyectado;
II) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación
presupuestal:
III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen.
ATENTO: A lo establecido en el artículo 228 de la Constitución de la
República;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de
Puertos correspondiente al ejercicio 2005 con el siguiente detalle:
PROGRAMA 1. PUERTO DE MONTEVIDEO.
I- INGRESOS. 1.066.858.208
EXPLOTACION COMERCIAL 1.042.599.492
Servicios al Buque 168.370.245
Servicios a la Mercadería 598.001.183
Tráfico Fluvial 24.315.666
Contenedores 53.055.533
Suministros 64.666.046
Arrendamientos y Concesiones 134.190.819
Ventas y Entradas Varias 24.258.716
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 698.416.386
Rubro Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 257.632.821
11311 Retribuciones básicas cargos
permanentes 14.594.376
Directorio 0
11312 Incremento por Mayor Horario
Permanente 1.781.281
11313 Dedicación total 3.117.420
11315 Diferencia por subrogación 1.111.628
11317 Sueldo progresivo 1.188.445
19311 Sueldo anual complementario 2.767.654
21321 Sueldos Básicos Personal Contratado 81.213.193
21322 Incremento por Mayor Horario
Permanente 18.656.549
21323 Dedicación total 12.938.806
21325 Diferencia por subrogación 5.390.655
21327 Sueldo progresivo 6.032.923
21329 Diferencia de sueldo sin ajuste
salarial 27.138
29321 Sueldo anual complementario 16.957.159
61301 Horas extras 10.360.046
61303 Premio por presentismo 4.761.600
61304 Prima por productividad 51.915.327
61305 Trabajo nocturno 2.898.031
61306 Turno rotativo integral 694.125
61307 Compensación Persona Terrestre 2.441.835
61308 Trabajo sucio o de altura 809.607
62301 Gastos de representación 315.003
63301 Compensaciones varias 2.214.659
63302 Guardias de continuidad de servicio 12.901.555
77 Quebranto de caja 602.242
79 Licencia no gozada 1.941.563
1 CARGAS LEGALES S/ SERVICIOS PERSONALES 69.647.316
11 Aportes Patronales Sistema Seguridad
Social 64.518.756
12 Aporte patronal al Fondo Nacional de
Vivienda 2.564.280
13 Impuestos sobre sueldos 2.564.280
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 167.034.151
729 Otros 1.522.611
751 Prima por Matrimonio 13.975
752 Hogar Constituido 2.861.096
753 Prima por Nacimiento 6.400
754 Prestaciones por Hijo 545.356
755 Prestaciones por Fallecimiento 41.570
759 Otros 5.866.903
763 Pensiones graciables 461.403
773 Becas 253.665
774 Asistencia Médica 20.420.608
775 Retardo mental 28.704
779 Otras transferencias a unidades
familiares 21.087.920,19
791 Tributos Nacionales 110.233.567,85
792 Tributos Municipales 3.690.372,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 58.077.789
3 SERVICIOS NO PERSONALES 98.224.763
4 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS NUEVOS 3.632.756
9 ASIGNACIONES GLOBALES 44.166.789
PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA.
I - INGRESOS. 48.339.028
EXPLOTACION COMERCIAL 47.217.382
Servicios al buque 2.445.040
Servicios a la Mercadería 3.636.388
Tráfico Fluvial 39.000.709
Contenedores 16.381
Suministros 519.532
Arrendamientos y Concesiones 1.599.332
Ventas y Entradas Varias 1.121.646
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 13.524.127
0 SERVICIOS PERSONALES 8.141.542
11311 Retribuciones básicas cargos
permanentes 411.045
Directorio 0
11312 Incremento por Mayor Horario Permanente 22.888
11313 Dedicación total 0
11315 Diferencia por subrogación 24.066
11317 Sueldo progresivo 33.120
19311 Sueldo anual complementario 72.988
21321 Sueldos Básicos Personal Contratado 2.674.239
21322 Incremento por Mayor Horario
Permanente 307.290
21323 Dedicación total 822.535
21325 Diferencia por subrogación 32.830
21327 Sueldo progresivo 187.267
21329 Diferencia de sueldo sin ajuste salarial -
29321 Sueldo anual complementario 559.959
61301 Horas extras 93.226
61303 Premio por presentismo 150.239
61304 Prima por productividad 1.503.623
61305 Trabajo nocturno 91.274
61306 Turno rotativo integral -
61307 Compensación Persona Terrestre 94.065
61308 Trabajo sucio o de altura -
62301 Gastos de representación -
63301 Compensaciones varias -
63302 Guardias de continuidad de servicio 934.429
77 Quebranto de caja 126.458
79 Licencia no gozada -
1 CARGAS LEGALES S/ SERVICIOS PERSONALES 1.992.162
11 Aportes patronales Sistema Seguridad
Social 1.826.529
12 Aporte patronal al Fondo Nacional de
Vivienda 82.816
13 Impuestos sobre sueldos 82.816
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 686.531
729 Otros -
751 Prima por Matrimonio -
752 Hogar Constituido 81.835
753 Prima por Nacimiento -
754 Prestaciones por Hijo 8.377
755 Prestaciones por Fallecimiento -
759 Otros 3.543
763 Pensiones graciables -
773 Becas 15.000
774 Asistencia Médica 577.648
775 Retardo mental -
779 Otras transferencias a unidades familiares -
791 Tributos Nacionales 128,00
792 Tributos Municipales -
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 442.938
3 SERVICIOS NO PERSONALES 2.258.120
4 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS NUEVOS 1.713
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.120
PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA.
I - INGRESOS. 40.367.199
EXPLOTACION COMERCIAL 40.227.289
Servicios al Buque 13.165.947
Servicios a la Mercadería 26.267.525
Contenedores 71.140
Suministros 721.458
Arrendamientos y Concesiones 1.219,00
OTROS INGRESOS 139.910
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 9.289.785
0 SERVICIOS PERSONALES 4.300.145
11311 Retribuciones básicas cargos permanentes 19.180
Directorio 0
11312 Incremento por Mayor Horario Permanente 3.836
11313 Dedicación total 0
11315 Diferencia por subrogación 0
11317 Sueldo progresivo 2.995
19311 Sueldo anual complementario 5.040
21321 Sueldos Básicos Personal Contratado 1.339.330
21322 Incremento por Mayor Horario
Permanente 118.189
21323 Dedicación total 551.509
21325 Diferencia por subrogación 105.468
21327 Sueldo progresivo 91.946
21329 Diferencia de sueldo sin ajuste salarial -
29321 Sueldo anual complementario 351.191
61301 Horas extras 330.920
61303 Premio por presentismo 54.768
61304 Prima por productividad 826.708
61305 Trabajo nocturno 50.754
61306 Turno rotativo integral -
61307 Compensación Persona Terrestre 40.725
61308 Trabajo sucio o de altura -
62301 Gastos de representación -
63301 Compensaciones varias -
63302 Guardias de continuidad de servicio 379.770
77 Quebranto de caja 27.817
79 Licencia no gozada -
1 CARGAS LEGALES S/ SERVICIOS PERSONALES 974.184
11 Aportes patronales Sistema Seguridad
Social 887.746
12 Aporte patronal al Fondo Nacional de
Vivienda 43.219
13 Impuestos sobre sueldos 43.219
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 840.714
729 Otros 546.502
751 Prima por Matrimonio -
752 Hogar Constituido 35.066
753 Prima por Nacimiento 1.590
754 Prestaciones por Hijo 3.825
755 Prestaciones por Fallecimiento -
759 Otros 1.620
763 Pensiones graciables -
773 Becas 15.000
774 Asistencia Médica 237.110
775 Retardo mental -
779 Otras transferencias a unidades familiares -
791 Tributos Nacionales -
792 Tributos Municipales -
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 524.200
3 SERVICIOS NO PERSONALES 2.645.635
4 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS NUEVOS 2.483
9 ASIGNACIONES GLOBALES 2.425
PROGRAMA 4. PUERTO DE FRAY BENTOS.
I - INGRESOS. 15.355.913
EXPLOTACION COMERCIAL 15.280.041
Servicios al Buque 3.275.086
Servicios a la Mercadería 11.815.854
Contenedores 39.647
Suministros 124.446
Arrendamientos y Concesiones 25.008
OTROS INGRESOS 75.872
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 4.750.650
0 SERVICIOS PERSONALES 2.337.881
11311 Retribuciones básicas cargos
permanentes 283.949
Directorio 0
11312 Incremento por Mayor Horario Permanente 63.406
11313 Dedicación total 0
11315 Diferencia por subrogación 33.081
11317 Sueldo progresivo 25.674
19311 Sueldo anual complementario 62.124
21321 Sueldos Básicos Personal Contratado 514.776
21322 Incremento por Mayor Horario Permanente 66.912
21323 Dedicación total 175.248
21325 Diferencia por subrogación 70.137
21327 Sueldo progresivo 38.419
21329 Diferencia de sueldo sin ajuste salarial -
29321 Sueldo anual complementario 144.434
61301 Horas extras 69.918
61303 Premio por presentismo 45.097
61304 Prima por productividad 401.009
61305 Trabajo nocturno 50.185
61306 Turno rotativo integral -
61307 Compensación Persona Terrestre 23.887
61308 Trabajo sucio o de altura -
62301 Gastos de representación -
63301 Compensaciones varias 1.208
63302 Guardias de continuidad de servicio 236.804
77 Quebranto de caja 31.615
79 Licencia no gozada -
1 CARGAS LEGALES S/ SERVICIOS PERSONALES 611.306
11 Aportes patronales Sistema Seguridad
Social 565.095
12 Aporte patronal al Fondo Nacional de
Vivienda 23.106
13 Impuestos sobre sueldos 23.106
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 773.601
729 Otros 572.136
751 Prima por Matrimonio -
752 Hogar Constituido 23.846
753 Prima por Nacimiento -
754 Prestaciones por Hijo 10.598
755 Prestaciones por Fallecimiento -
759 Otros 2.360
763 Pensiones graciables -
773 Becas -
774 Asistencia Médica 150.982
775 Retardo mental -
779 Otras transferencias a unidades familiares -
791 Tributos Nacionales -
792 Tributos Municipales 13.677,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 348.348
3 SERVICIOS NO PERSONALES 678.778
4 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS NUEVOS 0
9 ASIGNACIONES GLOBALES 736
PROGRAMA 5. PUERTO SAUCE
I - INGRESOS. 13.311.024
EXPLOTACION COMERCIAL 13.278.058
Servicios al Buque 1.367.123
Servicios a la Mercadería 9.092.717
Tráfico fluvial 2.305.183
Contenedores 12.662
Suministros 156.404
Arrendamientos y Concesiones 343.969
Ventas y Entradas Varias 32.966
Grupo Denominación $ $
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 3.314.846
0 SERVICIOS PERSONALES 1.003.494
11311 Retribuciones básicas cargos
permanentes 114.441
Directorio 0
11312 Incremento por Mayor Horario Permanente 22.888
11313 Dedicación total -
11315 Diferencia por subrogación -
11317 Sueldo progresivo 12.270
19311 Sueldo anual complementario 24.978
21321 Sueldos Básicos Personal Contratado 180.217
21322 Incremento por Mayor Horario Permanente -
21323 Dedicación total 175.248
21325 Diferencia por subrogación 70.137
21327 Sueldo progresivo 5.962
21329 Diferencia de sueldo sin ajuste salarial -
29321 Sueldo anual complementario 70.859
61301 Horas extras 32.491
61303 Premio por presentismo 12.963
61304 Prima por productividad 162.831
61305 Trabajo nocturno 31.107
61306 Turno rotativo integral -
61307 Compensación Persona Terrestre 6.076
61308 Trabajo sucio o de altura -
62301 Gastos de representación -
63301 Compensaciones varias -
63302 Guardias de continuidad de servicio 49.412
77 Quebranto de caja 31.615
79 Licencia no gozada -
1 CARGAS LEGALES S/ SERVICIOS PERSONALES 228.765
11 Aportes patronales Sistema Seguridad
Social 210.511
12 Aporte patronal al Fondo Nacional de
Vivienda 9.127
13 Impuestos sobre sueldos 9.127
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 770.973
729 Otros 705.824
751 Prima por Matrimonio -
752 Hogar Constituido 10.247
753 Prima por Nacimiento -
754 Prestaciones por Hijo -
755 Prestaciones por Fallecimiento -
759 Otros -
763 Pensiones graciables -
773 Becas -
774 Asistencia Médica 54903
775 Retardo mental -
779 Otras transferencias a unidades familiares -
791 Tributos Nacionales -
792 Tributos Municipales -
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 297.376
3 SERVICIOS NO PERSONALES 1.014.053
4 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS NUEVOS 0
9 ASIGNACIONES GLOBALES 186
PROGRAMA 8. INVERSIONES. 25.158.413
Rubro Denominación $ $
4 Adquisición de máquinas y equipos 5.571.432
6 Obras a realizar 17.161.594
3 Asistencia Técnica 2.425.387