VISTO: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Pórtland correspondiente al ejercicio 2012.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen:
ATENTO: A lo establecido en el Artículo N° 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Pórtland correspondiente al Ejercicio 2012,a regir desde el 1° de enero de
2012, de acuerdo con el siguiente detalle:
Ingresos operativos 77.462.057.277
Egresos operativos 78.462.439.570
Egresos por inversiones 3.860.000.000
Total Egresos 82.322.439.570
DÉFICIT PRESUPUESTAL (4.860.382.293)
FINANCIAMIENTO 4.860.382.293
De Terceros. 4.880.379.079
Fondos Propios. (19.996.786)
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales
se expresan las citadas partidas son los siguientes
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
junio de 2011.
Pesos Pesos
PROGRAMA 1.10 ENERGIA - COMBUSTIBLES
1.- RECURSOS. 79.829.219.516
a) Ingresos Propios 74.948.840.437
1 Ventas Netas 57.250.617.722
2 Otros Ingresos del Giro 4.900.000
3 Imesi e Iva. 17.164.896.925
4 Otros Ingresos Ajenos al Giro 528.425.790
b)Financiamiento Externo.- 4.880.379.079
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
CONCEPTOS Pesos Pesos
1.10 S/Programa Energía - (Der. + Lub) 68.387.489.873
1.100 Servicios Personales 1.058.243.802
1 Retribuciones Básicas de
Personal Permanente 438.628.157
11 - Sueldo Básico 435.433.070
13 - Res. 470/5/92 3.195.087
2 Retribuciones Básicas
de Pers.Contratado 70.105.374
21 - Changas 907.208
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
24 - Otros Contratados 68.119.270
25 - Res. 470/5/92 1.078.896
4,5,6 Otras Compensaciones 390.168.589
4 03 - Productividad 103.293.167
4 04 - Antigüedad 910.154
4 08 - Quebrantos de Caja 1.434.347
5 01 - Otras Retribuciones. 134.220.656
5 07 - Pasantías y Becarios 891.048
5 08/1 - Horas Extras. 10.809.330
5 08/8 - Varios. 34.740.521
6 07 - Viático Comida 46.136.005
6 09 - Compensación Producto 5.325.229
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 27.617.387
6 04 - Servicio Médico 24.790.745
9 Otras Retribuciones 17.403.347
09 - Pers. Cont. a Term. 17.403.347
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers.
en Act. 1.788.322
01 - Primas por Nacimiento y 226.366
Maternidad
02 - Hogar Constituído 862.734
04 - Asignación Familiar 699.222
09/1 - Otros c/Retardo Mental 0
09/2 - Serv. A las Pers.
Por Guardería 0
8 Cargas Legales 140.150.013
01 - Aport. Soc. a Org. Est. 96.574.659
Y Paraest.
02 - Cargas Legales Pers. Cont.
a Term 1.226.609
04 - Aporte Patronal Fonasa 42.348.745
9 09 - Otras Retribuciones
Reestructura 0
1.101 Bienes de Consumo. 40.749.229.983
- Compra de Crudo 32.791.140.235
- Importación de Derivados 7.371.330.318
- Varios 586.759.430
1.102 Servicios No Personales 11.758.995.442
1.103 Bienes de Uso 110.236.618
1.105 Transferencias 11.403.834.731
1 - Transf. A Cont. Gen.
De la Nación 0
1 - Subsidios Organismos
Públicos 0
2 - Subsidios Organismos
Privados 0
2 6 - Trib. Munic. y Nacionales 11.403.834.731
1.104 Activos Financieros 0
1.106 Int. y Otros Gtos de Deuda 463.833.137
1.108 Servicio de Deuda y Anticipos 1.264.562.267
1.107 Gastos no clasificados 1.578.553.863
PROGRAMA 1.11 ENERGIA - GAS NATURAL
1.- RECURSOS. 351.340.399
a) Ingresos Propios 351.340.399
1 Ventas Netas 310.309.819
2 Iva 41.030.580
b) Financiamiento Externo 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION $ $
1.11 S/Programa Energía
- Gas Natural.- 406.260.060
1.110 Servicios Personales 12.148.182
1 Retribuciones Básicas de
Personal Permanente 6.298.649
11 - Sueldo Básico 6.252.896
13 - Res. 470/5/92 45.753
2 Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 0
21 - Changas 0
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
24 - Otros Contratados 0
25 - Res. 470/5/92 0
4,5,6 Otras Compensaciones 4.225.697
4 03 - Productividad 1.265.707
4 04 - Antigüedad 252.852
4 08 - Quebrantos de Caja 0
5 01 Otras Retribuciones. 0
5 07 - Pasantías y Becarios 0
5 08/1 - Horas Extras. 261.428
5 08/8 Varios. 840.213
6 07 - Viático Comida 888.723
6 09 - Compensación Producto 38.371
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 226.337
6 04 - Servicio Médico 452.066
9 Otras Retribuciones 0
09 - Pers. Cont. a Term. 0
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 97.715
01 - Primas por Nacimiento y
Maternidad 0
02 - Hogar Constituído 77.057
04 - Asignación Familiar 20.658
09/1 - Otros c/Retardo Mental 0
09/2 - Serv. A las Pers.
Por Guardería 0
8 Cargas Legales 1.526.121
01 - Aport. Soc. a Org.
Est. Y Paraest. 1.033.824
02 - Cargas Legales Pers.
Cont. a Term 0
04 - Aporte Patronal Fonasa 492.297
9 09 - Otras Retribuciones
Reestructura 0
1.111 Bienes de Consumo. 197.481.436
1.112 Servicios No Personales 181.145.576
1.113 Bienes de Uso 327.000
1.115 Transferencias 3.789.246
1 - Transf. A Cont. Gen.
De la Nación 0
1 - Subsidios Organismos Públicos 0
2 - Subsidios Organismos Privados 0
2 6 - Trib. Munic. y Nacionales 3.789.246
1.114 Activos Financieros 0
1.116 Int. y Otros Gtos de Deuda 0
1.118 Servicio de Deuda y Anticipos 0
1.117 Gastos no clasificados 11.368.620
PROGRAMA 1.12 ENERGIA - SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA.
1.- RECURSOS. 280.084.997
a) Ingresos Propios. 280.084.997
1 De Terceros 137.485.060
2 Transferencias
Interdivisionales 142.599.937
b) Financiamiento Externo 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION $ $
1.12 Programa Energía - Servicios
Comunes a la Empresa.- 6.998.440.831
1.120 Servicios Personales 847.681.799
1 Retribuciones Básicas de
Personal Permanente 294.481.807
11 - Sueldo Básico 290.679.298
13 - Res. 470/5/92 3.802.509
2 Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 11.632.929
21 - Changas 475.633
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
24 - Otros Contratados 10.942.602
25 - Res. 470/5/92 214.694
4,5,6 Otras Compensaciones 418.867.541
4 03 - Productividad 68.800.881
4 04 - Antigüedad 20.999.083
4 08 - Quebrantos de Caja 1.912.105
5 01 Otras Retribuciones. 0
5 07 - Pasantías y Becarios 3.467.948
5 08/01 - Horas Extras. 17.501.426
5 08 /08 - Varios. 56.248.517
6 07 - Viático Comida 79.445.258
6 09 - Compensación Producto 5.505.820
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 50.105.352
6 04 - Servicio Médico 114.881.151
9 Otras Retribuciones 8.701.674
09 - Pers. Cont. a Term. 8.701.674
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 23.374.099
01 - Primas por Nacimiento y
Maternidad 218.298
02 - Hogar Constituído 6.181.926
04 - Asignación Familiar 3.345.236
09/1 - Otros c/Retardo Mental 5.469.783
09/2 - Serv. A las Pers.
Por Guardería 8.158.856
8 Cargas Legales 90.623.749
01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y
Paraest. 62.209.502
02 - Cargas Legales Pers. Cont.
a Term 613.304
04 - Aporte Patronal Fonasa 27.800.943
9 09 - Otras Retribuciones Reestructura 0
1.121 Bienes de Consumo. 112.748.276
1.122 Servicios No Personales 737.019.301
1.123 Bienes de Uso 8.327.290
1.125 Transferencias 4.875.765.919
1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación 0
1 - Subsidios Organismos Públicos 886.000
2 - Subsidios Organismos Privados 3.076.000
2 6 - Trib. Munic. y Nacionales 871.803.919
1.124 Activos Financieros 391.155.400
1.126 Int. y Otros Gtos de Deuda 0
1.128 Servicio de Deuda y Anticipos 0
1.127 Gastos no clasificados 25.742.846
PROGRAMA 1.13 ENERGIA - FACTOR HUMANO A REAPLICAR.-
1.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION $ $
1.13 S/Programa Energía - Factor
Humano a Reaplicar.- 105.565.585
GRUPO DENOMINACION
1.130 Servicios Personales 105.565.585
1 Retribuciones Básicas de
Personal Permanente 32.729.064
11 - Sueldo Básico 31.661.887
13 - Res. 470/5/92 1.067.177
2 Retribuciones Básicas
de Pers. Contratado 177.464
21 - Changas 32.402
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
24 - Otros Contratados 141.957
25 - Res. 470/5/92 3.105
4,5,6 Otras Compensaciones 49.148.092
03 - Productividad 4.986.334
4 04 - Antigüedad 3.532.415
4 08 - Quebrantos de Caja 142.487
5 01 Otras Retribuciones. 0
5 07 - Pasantías y Becarios 0
5 08/1 - Horas extras. 4.120.249
5 08/08 - Varios. 13.242.229
6 07 - Viático Comida 21.182.965
6 09 - Compensación Producto 1.143.125
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 261.460
6 04 - Servicio Médico 536.828
9 Otras Retribuciones 0
09 - Pers. Cont. a Term. 0
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 3.638.073
01 - Primas por Nacimiento y
Maternidad 105.929
02 - Hogar Constituído 2.173.578
04 - Asignación Familiar 1.358.566
09/1 - Otros c/Retardo Mental 0
09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería 0
8 Cargas Legales 19.872.892
01 - Aport. Soc. a Org. Est.
Y Paraest. 15.817.200
02 - Cargas Legales Pers.
Cont. a Term 0
04 - Aporte Patronal Fonasa 4.055.692
PROGRAMA 1.3 - PORTLAND.-
1.- RECURSOS. 1.881.791.445
a) Ingresos Propios 1.881.791.445
1 Ventas Netas 1.551.155.901
2 Transferencias Interdivisionales 5.482.727
3 Iva. 325.152.817
b) Financiamiento Externo 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION
1.30 Programa Portland 2.564.683.222
1.300 Servicios Personales 261.356.571
1 Retribuciones Básicas
de Personal Permanente 90.272.865
11 - Sueldo Básico 88.872.729
13 - Res. 470/5/92 1.400.136
2 Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 11.156.527
21 - Changas 62.688
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
24 - Otros Contratados 10.871.803
25 - Res. 470/5/92 222.036
4,5,6 Otras Compensaciones 120.475.483
03 - Productividad 16.337.121
4 04 - Antigüedad 6.275.805
4 08 - Quebrantos de Caja 454.550
5 01 Otras Retribuciones. 0
5 07 - Pasantías y Becarios 3.793.426
5 08/01 -Horas Extras. 14.456.343
5 08/08 - Varios. 41.786.286
6 07 - Viático Comida 23.718.194
6 09 - Compensación Producto 1.558.380
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 10.156.231
6 04 - Servicio Médico 1.939.147
9 Otras Retribuciones 0
09 - Pers. Cont. a Term. 0
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 4.901.248
01 - Primas por Nacimiento y
Maternidad 81.781
02 - Hogar Constituído 3.504.129
04 - Asignación Familiar 1.315.338
09/1 - Otros c/Retardo Mental 0
09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería 0
8 Cargas Legales 34.550.448
01 - Aport. Soc. a Org. Est.
Y Paraest. 24.272.372
02 - Cargas Legales Pers. Cont.
a Term 0
04 - Aporte Patronal Fonasa 10.278.076
1.301 Bienes de Consumo. 993.835.470
1.302 Servicios No Personales 618.243.549
1.303 Bienes de Uso 120.715.035
1.305 Transferencias 518.548.775
1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación 0
1 - Subsidios Organismos Públicos 0
2 - Subsidios Organismos Privados 0
2 6 - Trib. Munic. y Nacionales 518.548.775
1.304 Activos Financieros 0
1.306 Int. y Otros Gtos de Deuda 0
1.308 Servicio de Deuda y Anticipos 0
1.307 Gastos no clasificados 51.983.822
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 238/012 de
30/07/2012.
JOSÉ MUJICA - ROBERTO KREIMERMAN - FERNANDO LORENZO