VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras
y de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Pórtland correspondiente al ejercicio 2005.
RESULTANDO: I) Que las partidas presupuestales consideradas como
autorizadas fueron las dispuestas por el Decreto N° 445/003 de 30 de
octubre de 2003 expresadas a precio promedio enero- diciembre 2004.
II) Que si bien la ejecución global no excedió el monto total autorizado,
se constatan desvíos a nivel de subrubros y renglones;
CONSIDERANDO: I) Que la Empresa justificó los desvíos producidos
básicamente como consecuencia de la diferencia en el nivel nominal de los
precios y en el hecho de considerar, según disposición del Tribunal de
Cuentas, las partidas autorizadas para el ejercicio 2004 como las
aprobadas para el ejercicio 2005;
II) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación
presupuestal:
III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen.
ATENTO: A lo establecido en el artículo 228 de la Constitución de la
República;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Pórtland correspondiente al ejercicio 2005 de
acuerdo con el siguiente detalle:
PROGRAMA 1.1 ENERGIA.
$ $
1.- INGRESOS 42.642.613.974
a) Ingresos Propios 39.878.344.363
1 Ventas Netas 31.654.771.364
2 Imesi, Iva y Cofis 7.560.125.894
3 Otros Ingresos. 663.447.105
b) Financiamiento Externo. 2.764.269.611
2- PRESUPUESTO OPERATIVO
RUBRO DENOMINACION $ $
1.1 ENERGIA 40.543.700.271
1.100 Retribuciones Servicios Personales 680.735.338
1 Personal Presupuestado 429.594.308
- Sueldo Básico 425.869.156
- Adelantos a Cuenta 1.335
- Res. 470/5/92 3.723.817
2 Personal Contratado 14.855.187
- Otros Contratados 13.473.904
- Changas 1.032.823
- Adelantos a Cuenta 8
- Res. 470/5/92 348.452
3 Otras Compensaciones 235.147.097
- Prima por Antigüedad 15.010.760
- Varios 146.841.013
- Quebrantos de Caja 1.377.985
- Viático Comida 62.711.673
- Compensación Producto 9.205.666
7 Otras retribuciones 1.138.746
- Contratos a término 1.138.746
1.101 Cargas Leg. S/Serv. Pers. 94.564.097
1.102 Materiales y Suministros 23.511.787.964
1.103 Servicios No Personales 3.900.039.695
1.104 Maq. Equip. y Mob. Nuevos 32.568.788
1.105 Tierras, Edif. Y otros Activos Preex. 0
1.106 Const., Mej. Y Reparac. Extraordinarias. 0
1.107 Subsidios y Otras Transferencias 9.831.775.544
1 Al Sector Público. 0
3 Otras Transferencias a Org.
Públicos 9.577.868
4 Otras Transferencias a Org.
Públicos 8.681.064
5 Transf. Unid. Fam. p/Pers.
en Act. 101.393.763
- Hogar Constituido 5.205.262
- Asignación Familiar 1.478.353
- Primas nac. y matrim. 47.834
- Retardo Mental. 4.541.467
- Serv. Médico 85.512.346
- Serv. a Unidades Familiares. 4.608.501
7 Pasantías y Becas. 7.870.596
9 Trib. Municip. y nac. 9.704.252.253
1.108 Serv. Deuda y Anticipos 2.489.003.845
1.109 Asignaciones Globales 3.225.000
3.- INVERSIONES $ 1.111.737.269
RUBRO DENOMINACION $ $
0 Retribuciones Servicios Personales 3.496.104
1 Cargas Leg. S/Serv. Pers. 412.320
2 Materiales y Suministros 0
3 Servicios No Personales 2.622.377
4 Maq. Equip. y Mob. Nuevos 43.190.980
5 Tierras, Edif. Y otros Activos
Preex. 968.827.000
6 Const., Mej. Y Reparac.
Extraordinarias. 92.917.120
7 Subsidios y Otras Transferencias 271.368
4.- PRESUPUESTO DE COMPRAS (Operativo + Inversiones)
RUBRO DENOMINACION $ $
1.1 ENERGIA 41.656.437.541
1.100 Retribuciones Servicios Personales 684.231.442
1 Personal Presupuestado 432.399.256
- Sueldo Básico 428.653.817
- Adelantos a Cuenta 1.351
- Res. 470/5/92 3.744.088
2 Personal Contratado 14.968.562
- Otros Contratados 13.585.606
- Changas 1.032.823
- Adelantos a Cuenta 8
- Res. 470/5/92 350.125
3 Otras Compensaciones 235.724.878
- Prima por Antigüedad 15.081.259
- Varios 146.931.868
- Quebrantos de Caja 1.377.985
- Viático Comida 63.076.633
- Compensación Producto 9.257.133
7 Otras retribuciones 1.138.746
- Contratos a término 1.138.746
1.101 Cargas Leg. S/Serv. Pers. 94.976.417
1.102 Materiales y Suministros 23.511.787.965
1.103 Servicios No Personales 3.900.039.695
1.104 Maq. Equip. y Mob. Nuevos 75.759.767
1.105 Tierras, Edif. Y otros Activos Preex. 969.827.000
1.106 Const., Mej. Y Reparac. Extraordinarias. 92.917.120
1.107 Subsidios y Otras Transferencias 9.834.669.287
1 Al Sector Público. 0
3 Otras Transferencias a Org.
Públicos 9.577.868
4 Otras Transferencias a Org.
Públicos 8.681.064
5 Transf. Unid. Fam. p/Pers.
en Act. 101.580.735
Hogar Constituido 5.234.847
- Asignación Familiar 1.478.353
- Primas nac. y matrim. 47.834
- Retardo Mental. 4.541.467
- Serv. Médico 85.666.807
- Serv. a Unidades Familiares. 4.611.427
7 Pasantías y Becas. 7.954.992
9 Trib. Municip. y nac. 9.706.874.628
1.108 Serv. Deuda y Anticipos 2.489.003.848
1.109 Asignaciones Globales 3.225.000
PROGRAMA 1.2 PORTLAND.
$ $
1.- INGRESOS 798.077.312
a) Ingresos Propios 798.077.312
1 Ventas Netas 635.816.117
2 Transferencias Interdisionales. 72.402
3 Iva y Cofis 156.301.693
4 Otros Ingresos 5.887.100
b) Financiamiento Externo. 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.
RUBRO DENOMINACION $ $
1.2 PORTLAND. 809.517.784
1.100 Retribuciones Servicios Personales 108.934.438
1 Personal Presupuestado 63.540.154
- Sueldo Básico 62.680.610
- Adelantos a Cuenta 220
- Res. 470/5/92 859.324
2 Personal Contratado 837.604
- Otros Contratados 800.744
- Changas 0
- Adelantos a Cuenta 36.860
- Res. 470/5/92 0
3 Otras Compensaciones 44.556.680
- Prima por Antigüedad 3.454.133
- Varios 24.590.087
- Quebrantos de Caja 324.802
- Viático Comida 14.170.565
- Compensación Producto 2.017.093
7 Otras retribuciones 0
- Contratos a término 0
1.101 Cargas Leg. S/Serv. Pers. 10.521.803
1.102 Materiales y Suministros 321.386.224
1.103 Servicios No Personales 251.107.472
1.104 Maq. Equip. y Mob. Nuevos 21.154.826
1.107 Subsidios y Otras Transferencias 96.413.021
5 Transf. Unid. Fam. p/Pers. en Act. 8.054.858
Hogar Constituido 1.260.520
- Asignación Familiar 301.334
- Primas nac. y matrim. 7.946
- Retardo Mental. 0
- Serv. Médico 6.485.058
- Serv. a Unidades Familiares. 0
7 Pasantías y Becas. 3.802.466
9 Trib. Municip. y nac. 84.555.697
1.108 Serv. Deuda y Anticipos 0
1.109 Asignaciones Globales 0
3.- INVERSIONES. $ 5.420.525
RUBRO DENOMINACION $ $
3 Servicios No Personales 2.905.945
4 Maq. Equip. y Mob. Nuevos 2.514.580
4.- PRESUPUESTO DE COMPRAS (Operativo + Inversiones)
RUBRO DENOMINACION $ $
1.2 PORTLAND. 809.517.784
1.100 Retribuciones Servicios Personales 108.934.438
1 Personal Presupuestado 63.540.154
- Sueldo Básico 62.680.610
- Adelantos a Cuenta 220
- Res. 470/5/92 859.324
2 Personal Contratado 837.604
- Otros Contratados 800.744
- Changas 0
- Adelantos a Cuenta 36.860
- Res. 470/5/92 0
3 Otras Compensaciones 44.556.680
- Prima por Antigüedad 3.454.133
- Varios 24.590.087
- Quebrantos de Caja 324.802
- Viático Comida 14.170.565
- Compensación Producto 2.017.093
7 Otras retribuciones 0
- Contratos a término 0
1.101 Cargas Leg. S/Serv. Pers. 10.521.803
1.102 Materiales y Suministros 321.386.224
1.103 Servicios No Personales 251.107.472
1.104 Maq. Equip. y Mob. Nuevos 21.154.826
1.107 Subsidios y Otras Transferencias 96.413.021
5 Transf. Unid. Fam. p/Pers.
en Act. 8.054.858
- Hogar Constituido 1.260.520
- Asignación Familiar 301.334
- Primas nac. y matrim. 7.946
- Retardo Mental. 0
- Serv. Médico 6.485.058
- Serv. a Unidades Familiares. 0
7 Pasantías y Becas. 3.802.466
9 Trib. Municip. y nac. 84.555.697
1.108 Serv. Deuda y Anticipos 0
1.109 Asignaciones Globales 0
JOSE MUJICA - ROBERTO KREIMERMAN - FERNANDO LORENZO