VISTO: La ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles del
Estado correspondiente al ejercicio 2008;
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones correspondiente al ejercicio 2007 fue aprobado por Decreto
511/07 de 28 de diciembre de 2007 y es el vigente para el ejercicio 2008
por prórroga automática;
II) Que los créditos vigentes a nivel global si bien resultaron
suficientes para imputar el gasto operativo e inversiones realizado en el
ejercicio 2007, se produjeron desvíos a nivel de grupo y objeto;
CONSIDERANDO: I) Que la Empresa justificó debidamente los desvíos
producidos;
II) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación
presupuestal;
III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo expuesto precedentemente:
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Apruébase la ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles
del Estado correspondiente al ejercicio 2008 de acuerdo con el siguiente
detalle;
$
1 - INGRESOS. 380.027.517
Ingresos del giro 347.139.016
Ingresos ajenos al giro 32.888.501
2 - FINANCIAMIENTO. 501.533.097
Subsidio Operativo y de Inversiones 312.300.052
Subsidio Art. 205 Ley 17,930 264.300.052
Subsidio Art. 447 Ley 17,930 48.000.000
Subsidio Servicio Deuda Art. 447
Ley 17,930 42.656.165
Transferencias MTOP 146.576.880
3 - VARIACION DE DISPONIBILIDADES -
I - TOTAL DE RECURSOS. 881.560.614
PRESUPUESTO OPERATIVO E INVERSIONES 818.515.471
0 SERVICIOS PERSONALES. 404.225.687
01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 42.242.192
011 Sueldos Básicos de cargos. 41.851.560
011.01 Retribuciones Básicas. 40.725.100
011.04 Directorio. 1.126.460
012 Incremento por Mayor Horario Permanente. -
013 Dedicación Total. -
015 Gastos de Representación c/Aportes. 195.316
016 Gastos de Representación s/Aportes. 195.316
02 Retrib. Personal Contratado
Funciones Permanentes. 75.807.629
021 Sueldos básicos de Funciones
Contratadas. 75.807.629
022 Incremento por Mayor Horario
Permanente. -
023 Dedicación Total. -
03 Ret. Personal Contratado Funciones
No Permanentes. -
031 Retribuciones Zafrales. -
037 Suplencias. -
04 Retribuciones Complementarias. 88.265.532
041 Sueldos Progresivos. -
041.01 Personal Presupuestado. -
041.02 Personal Contratado con Funciones
Permanentes. -
042 Compensaciones. 67.612.861
042006 Por Trabajo Sucio o de Altura. 6.872
042010 Por Tareas de Conducción de Vehículos. 269.756
042014 Compensación por permanencia a
la orden 694.979
042018 Por Guardas. 1.088.521
042021 Cambio de Residencia o Casa
Habitación. 47.284.082
042023 Adscripción a los Directores. -
042024 Kilometraje conducción trenes 4.469.268
042025 Servicio Tren de Auxilio 930.074
042026 Servicio de Incendio 307.329
042027 Maniobras 571.492
042028 Señaleros 591.046
042029 Compensación licencia 7.156.692
042092 Compensación por descanso rotativo 4.242.750
043 Productividad y Dedicación. -
043000 Productividad -
044 Antigüedad. 11.976.101
044010 Prima por Antigüedad c. perm. 4.564.567
044011 Prima por Antigüedad Pers. Cont. 7.411.534
045 Complementos. 873.950
045005 Quebranto de Caja. 873.950
046 Subrogación y Acefalías. 2.369.985
046001 Diferencia por Subrogación. 1.843.048
046002 Asignación de Funciones. 526.937
048 Aumentos Especiales. 5.432.635
048015 Aumentos Especiales. 5.432.635
05 Retribuciones Diversas Especiales. 80.855.613
052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 6.961.783
052001 Feriados. 4.974.811
052002 Trabajo Nocturno. 1.986.972
057000 Becas y Pasantías. 4.246.502
058000 Horas Extras. 45.023.551
059 Sueldo Anual complementario 24.623.777
059001 Sueldo Anual complementario
Personal Presupuestado. 7.999.368
059002 Sueldo Anual complementario
Personal Contratado. 16.276.194
059003 Sueldo Anual complementario
Becarios y Técnicos 348.215
06 Beneficios al Personal. 74.278.598
062000 Becas de Capacitación. -
064000 Contribuciones por Asistencia Médica. 14.432.421
064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 3.277.994
064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo
Familiar. 2.185.824
064004 Contribución Cuota Mutual Jubilados
y núcleo familiar 8.968.603
067000 Compensación por Alimentación. 54.597.951
069000 Otros Beneficios al Personal. 5.248.226
07 Beneficios Familiares. 6.019.660
071000 Prima por Matrimonio. 28.720
072000 Hogar Constituido. 4.847.767
073000 Prima por Nacimiento. 32.846
074000 Prestaciones por Hijo. 1.110.327
08 Cargas Legales sobre servicios
personales 36.756.463
081000 Aporte patronal al sistema de seg.
social 23.943.927
087000 Aporte patronal FONASAI 12.812.536
09 Otras Retribuciones. -
095 Contratos a término (Ley 17556 art. 29) -
1 BIENES DE CONSUMO - 171.825.741
2 SERVICIOS NO PERSONALES. - 108.528.496
3 BIENES DE USO - 824.789
5 TRANSFERENCIAS 19.789.523
541 Aporte de capital CFU 103.127
575 Por cese Jerarcas Políticos/Part.
Confianza. 1.057.669
576 Incentivo al retiro 18.628.727
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 557.895
PRESUPUESTO OPERATIVO 705.752.131
GRUPO DENOMINACION $
PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
0 SERVICIOS PERSONALES. 1.022.744
1 BIENES DE CONSUMO 14.432.103
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 9.458.388
3 BIENES DE USO. 87.850.105
PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 112.763.340
GRUPO DENOMINACION $
PRESUPUESTO DE OPERACIONES
FINANCIERAS 42.656.165
6 INTERESES Y OTROS GTOS
DE DEUDA 7.169.002
61 Intereses y otros Gastos Deuda Interna. -
617 Partidas por paridad monetaria -
62 Intereses y Gastos de Préstamos Internos. -
63 Intereses y Gastos de la Deuda Externa. -
64 Intereses y otros Gastos de Préstamos
Externos. 7.169.002
8 APLICACIONES FINANCIERAS 35.487.163
81 Amortizaciones de la Deuda Interna. -
82 Amortización de Préstamos Internos. -
83 Amortización de la Deuda Externa. -
84 Amortización de Préstamos Externos. 35.487.163
PRESUPUESTO OPERATIVO,
INVERSIONES, OP. FINANCIERAS 861.171.636