La apertura según concepto así como los niveles de precios a los cuales
se expresan las citadas partidas son los siguientes:
I.- RECURSOS
I.-1 Ingresos del Giro $ 1.554.377.972
Venta de inmuebles $ 579.600.000
Gestión Fideicomiso MEF $ 951.593.972
Gestión Fideicomiso BHU $ 23.184.000
I.-2 Ingresos Ajenos al Giro $ 14.943.567
Servs. al BHU - Clínica $ 14.943.567
I.-3 Financiamiento $ 611.150.000
Capitalización art.
13 B) Ley Nº 18.125 $ 500.000.000
Dep. Garantía Fiduc. Art.
13 C) Ley Nº 18.125 $ 111.150.000
TOTAL RECURSOS $ 2.180.471.539
II.- EGRESOS
GRUPO CONCEPTO IMPORTE $
1.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
0 SERVICIOS PERSONALES 578.461.380
01 RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES 259.898.948
11000 Sueldos Básicos de Cargos Presupuestados 0
11001 Sueldos Básicos de Directorio 2.457.044
11002 Sueldos Básicos de Cargos ex func. BHU 256.253.045
15000 Gastos de Representación Directorio 932.606
16000 Partida Aumento mayo 2003 0
16000 Partida Aumento mayo 2003 ex func. BHU 256.253
02 RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE 18.386.784
21000 Sueldos Básicos de Cargos Contratados 18.368.416
21001 Partida Aumento mayo 2003 Contratados 18.368
04 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 49.857.829
41011 Compensación Personal ex func. BHU 8.400.000
44001 Prima por Antigüedad - Directorio 149.880
44002 Prima por Antigüedad - ex func. BHU 15.554.519
44003 Prima por Antigüedad - Presupuestados 0
44004 Prima por Antigüedad - Contratados 0
45005 Quebrantos de Caja 128.126
46001 Diferencia por Subrogación Transitoria 12.812.652
46003 Asignación de Funciones 12.812.652
05 RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES 44.408.577
53000 Licencia no Gozada 1.614.394
54000 Partida Directores art. 23 Ley 17.556 3.330.252
57000 Becas trabajo y Pasantías (Ley 17.296 art. 621) 2.400.000
58000 Compensación Horas Extra 4.073.054
59000 Sueldo Anual Complementario - Presupuestados 0
59001 Sueldo Anual Complementario - Directores 281.577
59002 Sueldo Anual Complementario - ex func. BHU 29.366.599
59003 Sueldo Anual Complementario - Contratados 2.105.021
59004 Sueldo Anual Complementario - Func. en Comisión 1.237.680
06 BENEFICIOS AL PERSONAL 56.196.293
63000 Subsidio Ley 15.900 - Ex-Directores 0
64001 Contribuciones por Asist. Médica ex Func. BHU 34.491.660
69001 Salario Vacacional ex func. BHU 21.704.633
07 BENEFICIOS FAMILIARES 2.577.768
71000 Prima por Matrimonio 25.625
72000 Hogar Constituido - Ex funcionarios BHU 2.357.528
72001 Hogar Constituido - Contratados 168.990
72002 Hogar Constituido - Presupuestados 0
73000 Prima por Nacimiento 25.625
74000 Prestaciones por Hijo - Ex funcionarios BHU 0
74001 Prestaciones por Hijo - Contratados 0
74002 Prestaciones por Hijo - Presupuestados 0
08 CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES 123.186.707
81001 Aporte Patronal Jubilatorio Directores 245.704
81002 Aporte Patronal Jubilatorio - ex func. BHU 115.313.871
81003 Aporte Patronal Jubilatorio - Presupuestados 0
81004 Aporte Patronal Jubilatorio - Contratados 1.836.842
81005 Aporte Patronal Jubilatorio - Func. de
Otros Org. en Com. 1.080.000
81006 Ap. Patronal jubilatorio - Becas trabajo Pasantías 240.000
82001 Fondo Nacional de Vivienda - Directores 37.839
82002 Fondo Nal. de Vivienda - Ex funcionarios BHU 3.946.297
82003 Fondo Nal. de Vivienda - Presupuestados 0
82004 Fondo Nacional de Vivienda - Contratados 282.874
82005 Fondo Nacional de Vivienda - Func. otros
Org. en Com. 166.320
82006 Fondo Nacional de Vivienda - Becas trabajo Pasantías 36.960
84000 Aporte Patronal FONASA 0
89000 B.P.S. - Contratos a Término 0
09 OTRAS RETRIBUCIONES 23.948.474
94001 Reserva para Discapacitados - Ley 17.296 art. 9 120.000
95002 Contrataciones a Término 10.800.000
99001 Prev. p/Eventuales Ajustes por Reestructura 2.228.474
99002 Funcionarios de otros Organismos en Comisión 10.800.000
1 BIENES DE CONSUMO 14.789.130
2 SERVICIOS NO PERSONALES 398.667.738
5 TRANSFERENCIAS 198.161.377
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 85.763.576
TOTALES FUNCIONAMIENTO 1.275.843.201
2.- OPERACIONES FINANCIERAS
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 0
8 APLICACIONES FINANCIERAS 0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO Y
OPERACIONES FINANCIERAS 1.275.843.201
3.1.- INVERSIONES - Detalle según concepto
TOTAL PROYECTO 31 0
3 Maquinaria y Equipos de Prod. 0
TOTAL PROYECTO 32 67.076.837
3 Maq. Equipos y Mob. de Ofic. 67.076.837
TOTAL PROYECTO 33 0
3 Equipamiento Sanitario y Científico 0
TOTAL PROYECTO 35 1.449.000
3 Equipos de Transp. Tracción, etc. 1.449.000
TOTAL PROYECTO 36 0
3 Motores y repuestos mayores 0
TOTAL PROYECTO 37 57.718.500
3 Tierras, Edif. y otros Bienes Preex. 57.718.500
TOTAL PROYECTO 38 72.450.000
3 Construc. Mejoras y Rep. Mayores 72.450.000
TOTAL PROYECTO 39 2.000.000
3 Otros Bienes de Uso 2.000.000
TOTAL PROYECTO 41 5.000.000
4 Compra Acciones y part. Capital 5.000.000
TOTAL PROYECTO 43 241.500.000
4 Títulos y Valores 241.500.000
TOTAL PROYECTO 49 449.250.000
4 Otros Activos Financieros 449.250.000
TOTAL INVERSIONES 896.444.337
3.2. RESUMEN INVERSIONES
3 BIENES DE USO 200.694.337
4 ACTIVOS FINANCIEROS 695.750.000
TOTAL INVERSIONES - - 896.444.337
TOTAL PRESUPUESTO - - 2.172.287.538
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones
Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan
y que forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales", que incluye Cargas
Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo
a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a
remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan
recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2007.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera
están estimadas a la cotización de $ 24,15 (Pesos Uruguayos veinticuatro
con quince centésimos) por dólar americano.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos
presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero -
junio de 2007.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman
parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 256/008 de
26/05/2008.