|
|
|
$ |
$ |
I |
- |
RECURSOS |
|
56.195.843.011 |
|
|
|
|
|
|
|
Ingresos Propios |
|
56.195.843.011 |
|
|
- Del Giro |
45.529.903.319 |
|
|
|
- Ajenos al Giro |
1.243.000.000 |
|
|
|
- IVA Ventas |
9.422.939.692 |
|
|
|
|
|
|
II |
- |
PRESUPUESTO DE COMPRAS |
|
57.519.991.973 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
11.780.285.113 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Permanentes |
4.018.168.104 |
|
|
011001 |
Directorio |
5.859.348 |
|
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
2.018.280 |
|
|
021000 |
Sueldos Básicos Funciones Contratadas |
100.226.844 |
|
|
042 |
Compensaciones. |
2.792.923.571 |
|
|
042016 |
Dedicación Exclusiva |
192.071.412 |
|
|
042021 |
Compensaciones por Guardias |
224.633.196 |
|
|
042026 |
Compensación por Tareas Docentes |
13.172.820 |
|
|
042029 |
Compensación por Zona Balnearia |
14.562.312 |
|
|
042033 |
Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual |
1.415.028 |
|
|
042042 |
Compensación Choferes |
18.577.128 |
|
|
042051 |
Prima a la Eficiencia |
54.403.692 |
|
|
042087 |
Cump. Metas, Rendimiento, Productividad o Desempeño |
724.395.516 |
|
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
18.572.496 |
|
|
042107 |
Compensación Computación o Informática |
2.372.748 |
|
|
042117 |
Entrega de Telegramas, Correspondencia o Facturas |
40.830.768 |
|
|
042120 |
Compensación por Proyectos de Ingeniería |
18.669.528 |
|
|
042129 |
Compensación Contadores Delegados del TC |
4.964.196 |
|
|
042130 |
Compensación 25% Encargados |
67.344.804 |
|
|
042131 |
Compensación Ventas |
94.000.000 |
|
|
042142 |
Otras Compensaciones Diversas |
258.691.592 |
|
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
600.342.168 |
|
|
042625 |
Compensación por Conexiones Inversión |
443.904.167 |
|
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
884.340.648 |
|
|
044000 |
Prima por Antigüedad |
166.561.812 |
|
|
045005 |
Quebranto de Caja |
24.321.516 |
|
|
052001 |
Por Trabajos en Horas Nocturnas |
8.416.008 |
|
|
052002 |
Por Trabajos en Días Inhábiles |
8.700.000 |
|
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
73.822.932 |
|
|
057001 |
Becas y Pasantías |
14.534.016 |
|
|
058001 |
Horas Extra Comunes |
15.814.680 |
|
|
059000 |
Sueldo Anual Complementario |
775.733.208 |
|
|
059625 |
Sueldo Anual Complementario - Inversión |
36.992.014 |
|
|
064000 |
Contribución por Asistencia Médica |
141.722.976 |
|
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
1.184.875.056 |
|
|
069002 |
Prestación por Servicios Telefónicos |
14.153.904 |
|
|
071000 |
Prima por Matrimonio |
368.256 |
|
|
072000 |
Hogar Constituido |
65.102.388 |
|
|
073000 |
Prima por Nacimiento |
920.640 |
|
|
074000 |
Prestación por Hijo |
775.176 |
|
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
750.803.160 |
|
|
081625 |
Aporte Patronal Jubilatorio Inversión |
36.067.214 |
|
|
082000 |
Aporte Patronal al FNV |
100.107.084 |
|
|
082625 |
Aporte Patronal al FNV Inversión |
4.808.962 |
|
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
8.232 |
|
|
086625 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral Inversión |
480.896 |
|
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
461.748.780 |
|
|
087625 |
Aporte Patronal al FONASA Inversión |
22.195.208 |
|
|
088000 |
Pago de Seguro Contratado al BSE |
59.121.240 |
|
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
992.352 |
|
|
095002 |
Contratados a Término |
7.600.608 |
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
8.099.478.874 |
|
198 |
Partidas No Limitativas Grupo 1 |
5.200.546.600 |
|
|
198.001 |
Terminales |
5.200.546.600 |
|
|
|
Gastos Varios |
2.898.932.274 |
|
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
27.248.835.499 |
|
261 |
Impuestos Directos. |
4.549.131.047 |
|
|
261.002 |
IRAE |
2.946.024.789 |
|
|
261.003 |
Imp.al Patrimonio |
1.603.106.258 |
|
|
262 |
Impuestos Indirectos. |
9.960.443.636 |
|
|
262.003 |
IVA pagos DGI |
5.120.835.258 |
|
|
262.004 |
IVA compras |
4.839.608.378 |
|
|
263 |
Tasas y Otros. |
277.000.000 |
|
|
263.001 |
Tributos municipales |
121.000.000 |
|
|
263.004 |
Tasa Regulatoria |
156.000.000 |
|
|
269 |
Otras - Tasa TC |
26.677.744 |
|
|
298 |
Partidas No Limitativas Grupo 2 |
7.920.972.040 |
|
|
298.001 |
Canales Internacionales |
885.000.000 |
|
|
298.002 |
Comisiones por Ventas |
1.060.275.080 |
|
|
298.003 |
Agentes de Cobranzas |
458.646.000 |
|
|
298.004 |
Contenidos |
815.000.000 |
|
|
298.005 |
Aplicaciones |
420.000.000 |
|
|
298.007 |
Agentes Telefónicos |
69.839.000 |
|
|
298.008 |
Tráfico Internacional |
54.402.030 |
|
|
298.009 |
Interconexión |
521.189.000 |
|
|
298.010 |
Sitios |
207.852.930 |
|
|
298.011 |
Mantenimiento de Red |
2.200.000.000 |
|
|
298.012 |
Electricidad |
814.619.000 |
|
|
298.013 |
Correspondencia |
264.149.000 |
|
|
298.014 |
Subsidiarias |
150.000.000 |
|
|
|
Gastos Varios |
4.514.611.032 |
|
|
3 |
BIENES DE USO |
|
3.177.062.736 |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
6.973.627.905 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
|
28.712.268 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
211.989.578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
- |
RESULTADO PRESUPUESTAL |
|
-1.324.148.962 |
|
|
|
|
|
IV |
- |
FINANCIAMIENTO |
|
1.324.148.962 |
|
|
Disponibilidades |
1.324.148.962 |
|
|
|
|
|
|
|
Nota: |
Los ingresos percibidos previstos para el ejercicio con criterio devengado ascienden a $ 49.303.813.800 y el IVA correspondiente es de $ 9.960.443.636.- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V |
- |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
51.011.696.666 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
11.235.836.652 |
|
011000 |
Sueldos Básicos |
4.018.168.104 |
|
|
011001 |
Directorio |
5.859.348 |
|
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
2.018.280 |
|
|
021000 |
Sueldos Básicos Funciones Contratadas |
100.226.844 |
|
|
042 |
Compensaciones. |
2.349.019.404 |
|
|
042016 |
Dedicación Exclusiva |
192.071.412 |
|
|
042021 |
Compensaciones por Guardias |
224.633.196 |
|
|
042026 |
Compensación por Tareas Docentes |
13.172.820 |
|
|
042029 |
Compensación por Zona Balnearia |
14.562.312 |
|
|
042033 |
Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual |
1.415.028 |
|
|
042042 |
Compensación Choferes |
18.577.128 |
|
|
042051 |
Prima a la Eficiencia |
54.403.692 |
|
|
042087 |
Cump. de Metas, Rendimiento, Productividad o Desempeño |
724.395.516 |
|
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
18.572.496 |
|
|
042107 |
Compensación Computación o Informática |
2.372.748 |
|
|
042117 |
Entrega de Telegramas, Correspondencia o Facturas |
40.830.768 |
|
|
042120 |
Compensación por Proyectos de Ingeniería |
18.669.528 |
|
|
042129 |
Compensación Contadores Delegados del TC |
4.964.196 |
|
|
042130 |
Compensación 25% Encargados |
67.344.804 |
|
|
042131 |
Compensación Ventas |
94.000.000 |
|
|
042142 |
Otras Compensaciones Diversas |
258.691.592 |
|
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
600.342.168 |
|
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
884.340.648 |
|
|
044000 |
Prima por Antigüedad |
166.561.812 |
|
|
045005 |
Quebranto de Caja |
24.321.516 |
|
|
052001 |
Por Trabajos en Horas Nocturnas |
8.416.008 |
|
|
052002 |
Por Trabajos en Días Inhábiles |
8.700.000 |
|
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
73.822.932 |
|
|
057001 |
Becas y Pasantías |
14.534.016 |
|
|
058001 |
Horas Extra Comunes |
15.814.680 |
|
|
059000 |
Sueldo Anual Complementario |
775.733.208 |
|
|
064000 |
Contribución por Asistencia Médica |
141.722.976 |
|
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
1.184.875.056 |
|
|
069002 |
Prestación por Servicios Telefónicos |
14.153.904 |
|
|
071000 |
Prima por Matrimonio |
368.256 |
|
|
072000 |
Hogar Constituido |
65.102.388 |
|
|
073000 |
Prima por Nacimiento |
920.640 |
|
|
074000 |
Prestación por Hijo |
775.176 |
|
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
750.803.160 |
|
|
082000 |
Aporte Patronal al FNV |
100.107.084 |
|
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
8.232 |
|
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
461.748.780 |
|
|
088000 |
Pago de Seguro Contratado al BSE |
59.121.240 |
|
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
992.352 |
|
|
095002 |
Contratados a Término |
7.600.608 |
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO. |
|
5.553.396.610 |
|
198 |
Partidas No Limitativas Grupo 1 |
5.200.546.600 |
|
|
198.001 |
Terminales |
5.200.546.600 |
|
|
|
Gastos Varios |
352.850.010 |
|
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
27.248.835.499 |
|
261 |
Impuestos Directos. |
4.549.131.047 |
|
|
261.002 |
IRAE |
2.946.024.789 |
|
|
261.003 |
Imp.al Patrimonio |
1.603.106.258 |
|
|
262 |
Impuestos Indirectos. |
9.960.443.636 |
|
|
262.003 |
IVA pagos DGI |
5.120.835.258 |
|
|
262.004 |
IVA compras |
4.839.608.378 |
|
|
263 |
Tasas y Otros. |
277.000.000 |
|
|
263.001 |
Tributos municipales |
121.000.000 |
|
|
263.004 |
Tasa Regulatoria |
156.000.000 |
|
|
269 |
Otras - Tasa TC |
26.677.744 |
|
|
298 |
Partidas No Limitativas Grupo 2 |
7.920.972.040 |
|
|
298.001 |
Canales Internacionales |
885.000.000 |
|
|
298.002 |
Comisiones por Ventas |
1.060.275.080 |
|
|
298.003 |
Agentes de Cobranzas |
458.646.000 |
|
|
298.004 |
Contenido |
815.000.000 |
|
|
298.005 |
Aplicaciones |
420.000.000 |
|
|
298.007 |
Agentes Telefónicos |
69.839.000 |
|
|
298.008 |
Tráfico Internacional |
54.402.030 |
|
|
298.009 |
Interconexión |
521.189.000 |
|
|
298.010 |
Sitios |
207.852.930 |
|
|
298.011 |
Mantenimiento de red |
2.200.000.000 |
|
|
298.012 |
Electricidad |
814.619.000 |
|
|
298.013 |
Correspondencia |
264.149.000 |
|
|
298.014 |
Subsidiarias |
150.000.000 |
|
|
|
Gastos Varios |
4.514.611.032 |
|
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
6.973.627.905 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
|
|
|
|
|
VI |
- |
PROGRAMA DE PAGOS |
|
240.701.846 |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
|
28.712.268 |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
211.989.578 |
|
|
|
|
|
VII |
- |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
6.267.593.461 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
544.448.461 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO. |
|
2.546.082.264 |
|
3 |
BIENES DE USO |
|
3.177.062.736 |
La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros (*) que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto.