Decreto N° 280/997 APROBACION DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE ANCAP. EJERCICIO 1995
Documento Actualizado
Promulgación: 13/08/1997 Publicación: 27/08/1997
Registro Nacional de Leyes y Decretos:
Tomo: 1 Semestre: 2
Año: 1997
Página: 348
VISTO: La ejecución presupuestal de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland correspondiente al ejercicio 1995.
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto 1995 de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland a precios promedio del período enero -
abril de 1994 fue autorizado por Decreto No. 443/95 de 11 de diciembre de
1995.
II) Que el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles,
Alcohol y Portland solicitó adecuaciones de su Presupuesto correspondiente
al ejercicio 1995 - de acuerdo con instrucciones de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto - a efectos de recoger las variaciones en el
nivel de precios de manera de expresar el mismo a precios promedio del año
1995.
CONSIDERANDO: I) Que si bien lo ejecutado a nivel global no supera las
partidas autorizadas, se constatan desvíos a nivel de rubros y renglones;
II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos;
III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la Empresa
en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado;
IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictámen;
ATENTO: A lo expuesto precedentemente:
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA: Apruébase las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland
correspondientes al ejercicio 1995, de acuerdo con el siguiente detalle:
PROGRAMA 1.0 COMBUSTIBLES
I - INGRESOS. $ $
A. Ingresos propios. 5.664.588.893
1. Ventas Netas. 3.733.504.744
2. Transf.
Interdivisionales 48.076.174
3. IMESI e IVA. 1.781.803.165
4. Otros. 101.204.810
B. Financiamiento Externo. 3.760.538
C. Total. 5.668.349.431
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 4.924.251.892
Rubro Denominación $ $
1.0.0 Retribución de
Servicios Personales 144.392.697
1 Personal presupuestado 72.024.822
-Sueldos básicos 70.680.891
-Adelanto a cuenta 963
-Aumento Res.470/92. 1.342.968
2 Personal contratado 3.175.783
-Otros Contratados. 3.043.037
-Adelanto a cuenta 14
-Aumento Res.470/92. 132.732
3 Otras Compensaciones 69.192.092
-Varios 43.561.323
-Prima por Antiguedad 4.163.518
-Quebranto de Caja 281.242
-Compensación Producto. 1.418.618
-Viático Alimentación. 19.767.391
1.0.1 Cargas Legales sobre
Servicios Personales 34.164.901
1.0.2 Materiales y Suministros. 1.928.541.249
-Compra de Crudo. 1.196.305.184
-Imp. de Derivados. 627.979.657
-Varios. 104.256.408
1.0.3 Servicios no Personales. 977.204.211
1.0.4 Máq, Equipo y Mob. Nuevos. 6.076.790
1.0.7 Subsidios y otras transferencias. 1.827.740.551
3 Otras transf. a Org. Públicos. 0
4 Otras transf. a Org. Privados. 0
5 Transf. a Unidades
Familiares. 17.971.472
-Hogar Constituído 1.895.797
-Asignación Familiar 627.149
-Prima Nacimiento y
Matrimonio 37.826
-Servicios médicos 13.797.355
Incentivo Retiro
Ley 16.320. 1.613.345
7 Becas 282.823
9 Tributos Municipales
y Nacionales 1.809.486.256
1.0.8 Servicio de Deuda y Anticipos. 6.131.493
1.0.9 Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 96.547.852
Rubro Denominación $ $
0 Retribución de Servicios Personales 993.763
1 Cargas Legales sobre
Servicios Personales 263.458
3 Servicios no Personales. 6.491.866
4 Máq, Equipo y Mob. Nuevos. 39.461.535
6 Construcciones, Mejoras y
Reparac. Ext. 46.687.718
7 Subsidios y otras Transferencias. 31.901
8 Servicio de deuda y Anticipos. 2.617.611
PROGRAMA 1.1.ALCOHOLES.
I - INGRESOS. $ $
A. Ingresos Propios. 230.368.308
1. Ventas Netas. 133.320.693
2. Transf. Interdivisionales. 446.789
3. IMESI e IVA. 93.537.118
4. Otros. 3.063.708
B. Total. 230.368.308
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 205.269.631
Rubro Denominación $ $
1.1.0 Retribución de
Servicios Personales 38.146.430
1 Personal presupuestado 22.896.350
-Sueldos básicos 22.445.402
-Adelanto a cuenta 459
-Aumento Res. 470/92. 450.489
2 Personal contratado 336.983
-Changas 336.983
-Adelanto a cuenta 0
-Aumento Res. 470/92. 0
3 Otras Compensaciones 14.913.097
-Varios 6.462.042
-Prima por Antiguedad 1.562.187
-Quebranto de Caja 89.317
-Compensación Producto. 430.920
-Viático Alimentación. 6.368.631
1.1.1 Cargas Legales sobre
Servicios Personales 9.066.176
1.1.2 Materiales y Suministros. 51.701.357
1.1.3 Servicios no Personales. 31.000.153
1.1.4 Máq, Equipo y Mob. Nuevos. 347.931
1.1.7 Subsidios y otras transferencias. 75.007.584
3 Otras transf. a Org. Públicos. 0
4 Otras transf. a Org. Privados. 0
5 Transf. a Unidades
Familiares. 4.631.803
-Hogar Constituído 653.026
-Asignación Familiar 190.875
-Prima Nacimiento y
Matrimonio 3.926
-Servicios médicos 3.783.976
-Incentivo Retiro Ley 16.320. 0
7 Becas 112.873
9 Tributos Municipales y
Nacionales 70.262.908
1.1.9 Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 1.267.675
Rubro Denominación $ $
4 Máq, Equipo y Mob. Nuevos. 1.267.675
6 Construcciones, Mejoras
y reparac. Ext. 0
PROGRAMA 1.2. PORTLAND.
I - INGRESOS. $ $
A. Ingresos propios. 321.414.866
1. Ventas Netas. 264.542.452
2. Transf. Interdivisionales. 1.490.384
3. IVA. 52.521.089
4. Otros. 2.860.941
C. Total 321.414.866
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 257.663.969
Rubro Denominación $ $
1.2.0 Retribución de
Servicios Personales 48.029.956
1 Personal presupuestado 25.213.410
-Sueldos básicos 24.605.532
-Adelanto a cuenta 451
-Aumento Res. 470/92. 607.427
2 Personal contratado 19.894
-Otros Contratados 19.894
3 Otras Compensaciones 22.796.652
-Varios 11.658.442
-Prima por Antiguedad 1.940.007
-Quebranto de Caja 119.661
-Compensación producto. 578.598
-Viático Alimentación. 8.499.944
1.2.1 Cargas Legales sobre
Servicios Personales 11.508.147
1.2.2 Materiales y Suministros. 98.637.706
1.2.3 Servicios no Personales. 52.759.715
1.2.4 Máq, Equipo y Mob. Nuevos. 17.223.496
1.2.7 Subsidios y otras transferencias. 29.504.949
3 Otras transf. a Org. Públicos. 0
4 Otras transf. a Org. Privados. 0
5 Transf. a Unidades
Familiares. 5.811.670
-Hogar Constituído 857.144
-Asignación Familiar 307.316
-Prima Nacimiento y
Matrimonio 11.272
-Servicios médicos 4.635.938
-Incentivo Retiro Ley 16.320. 0
-Varios. 0
7 Becas 455.301
9 Tributos Municipales y
Nacionales 23.237.978
1.2.9 Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 7.468.368
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales. 226.220
4 Máq, Equipo y Mob. Nuevos. 1.136.767
6 Construcciones, Mejoras y
Reparac. Ext. 6.105.381
PROGRAMA 1.3. SERVICIOS COMUNES.
I - INGRESOS. $ $
A. Ingresos Propios. 93.616.931
1. Transferencias Interdisionales. 64.595.523
2. IVA. 544.708
3. Reintegros Ley Nº 16.320. 410.161
4. De Terceros. 28.066.539
C. Total. 93.616.931
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 826.567.754
Rubro Denominación $ $
1.3.0 Retribución de
Servicios Personales 102.526.127
1 Personal presupuestado 66.189.225
-Sueldos básicos 65.258.133
-Adelanto a cuenta 1.640
-Aumento Res. 470/92. 929.452
2 Personal contratado 2.656.409
-Otros Contratados. 2.545.451
-Adelanto a Cuenta. 21
-Aumento Res. 470/92. 110.937
3 Otras Compensaciones 33.680.493
-Varios 14.089.807
-Prima por Antiguedad 3.407.964
-Quebranto de Caja 431.624
-Compensación Producto. 999.888
-Viático Alimentación. 14.751.210
1.3.1 Cargas Legales sobre
Servicios Personales 26.412.794
1.3.2 Materiales y Suministros. 15.903.279
1.3.3 Servicios no Personales. 73.816.514
1.3.4 Máq, Equipo y Mob. Nuevos. 871.841
1.3.7 Subsidios y otras
transferencias. 586.722.575
3 Otras transf. a
Org. Públicos. 912.207
4 Otras transf. a
Org. Privados. 4.040.871
5 Transf. a Unidades
Familiares. 44.850.269
-Hogar Constituído 1.286.297
-Asignación Familiar 888.303
-Prima Nacimiento y Matrimonio 12.987
-Retardo Mental. 1.272.721
-Servicios médicos 41.389.961
-Incentivo Retiro Ley 16.320. 0
-Varios. 0
7 Becas 141.721
9 Tributos Municipales y
Nacionales 277.277.507
10 Versión Resultados
(Ley 16.170 at. 643) 259.500.000
1.3.8 Servicio de Deudas y
Anticipos. 20.314.624
1.3.9 Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 16.173.234
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales. 11.403.627
4 Máq, Equipo y Mob. Nuevos. 4.366.426
6 Construcciones, Mejoras y
Reparac. Ext. 403.181
Incluye las partidas del programa 204 "Prospecc. Recursos Minerales".
PROGRAMA 1.3.1. FACTOR HUMANO A REAPLICAR.
I - PRESUPUESTO OPERATIVO. 22.131.608
Rubro Denominación $ $
1.4.0 Retribución de
Servicios Personales 15.061.497
1 Personal presupuestado 8.477.058
-Sueldos básicos 8.130.533
-Adelanto a cuenta 201
-Aumento Res. 470/92. 346.324
2 Personal contratado 0
-Otros Contratados. 0
-Adelanto a Cuenta. 0
-Aumento Res. 470/92. 0
3 Otras Compensaciones 6.584.439
-Varios 292.203
-Prima por Antiguedad 1.059.429
-Quebranto de Caja 0
-Compensación Producto. 329.606
-Viático Alimentación. 4.903.201
1.4.1 Cargas Legales sobre
Servicios Personales 3.783.755
1.4.7 Subsidios y otras transferencias. 3.286.356
3 Otras transf. a Org. Públicos. 0
4 Otras transf. a Org. Privados. 0
5 Transf. a Unidades
Familiares. 3.286.356
-Hogar Constituído 506.279
-Asignación Familiar 330.264
-Prima Nacimiento y
Matrimonio 6.520
-Servicios médicos 2.443.293
-Incentivo Retiro Ley 16.320. 0
-Varios. 0
Dese cuenta a la Asamblea General.
Comuníquese, publíquese, etc.
SANGUINETTI - JULIO HERRERA - JUAN ALBERTO MOREIRA
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