La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
|
|
|
|
Pesos |
Pesos |
PROGRAMA 1.10 ENERGIA - COMBUSTIBLES |
|
|
1.- RECURSOS. |
|
102.503.985.098 |
a) |
Ingresos Propios |
|
102.503.985.098 |
1 |
Ventas Netas |
72.547.659.639 |
|
2 |
Otros Ingresos del Giro |
116.058.000 |
|
3 |
Imesi e Iva. |
29.540.548.475 |
|
4 |
Otros Ingresos Ajenos al Giro |
299.718.984 |
|
b) |
Financiamiento Externo y Disponibilidades. |
0 |
|
|
|
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- |
|
|
CONCEPTOS |
|
|
1.10 |
S/Programa Energía - (Der. + Lub) |
|
90.598.104.938 |
1.100 |
Servicios Personales |
|
2.226.768.490 |
1 |
|
Retribuc. Básicas Cargos Permanentes.- |
754.150.801 |
|
11 |
Sueldo Básico de Cargos.- |
|
746.091.889 |
|
12 |
Adelanto a Cuenta |
|
0 |
|
13 |
Aumento Res (D) 470 -21/05/92 |
|
8.058.912 |
2 |
|
Retribuc. Básicas de Pers. Contratado.- |
|
16.388.806 |
|
21 |
Contratos Temporales. |
|
16.120.500 |
|
24 |
Otros Contratados |
|
0 |
|
25 |
Aumento Res (D) 470 -21/05/92 |
|
268.306 |
4 |
|
Otras Compensaciones.- |
|
370.374.324 |
|
02/01 |
Retribuciones y Compensaciones. |
143.836.859 |
|
02/02 |
Compensaciones Varias. |
|
28.410.076 |
|
02/03 |
Comp. Complemento SRV. |
|
53.513.292 |
|
03 |
SRV |
|
|
125.987.353 |
|
04 |
Antigüedad. |
|
|
17.577.794 |
|
05 |
Quebranto. |
|
|
1.048.950 |
5 |
|
Retribuciones Diversas Especiales. |
580.154.703 |
|
02 |
Horas Nocturnas. |
|
52.736.221 |
|
07 |
Becas y Pasantías. |
|
0 |
|
08 |
Horas Extras. |
|
|
36.065.210 |
|
09/01 |
Retribución por Régimen Laboral Buques |
106.207.070 |
|
09/02 |
Ret. Por Régimen Laboral Turnos. |
238.325.688 |
|
10 |
Sueldo Anual Complementario. |
|
146.820.514 |
6 |
|
Beneficios al Personal. |
|
187.598.047 |
|
04 |
Servicio Médico. |
|
0 |
|
07 |
Viático Comida. |
|
|
177.067.836 |
|
09 |
Compensación Producto. |
|
10.530.211 |
7 |
|
Beneficios Familiares. |
|
8.143.565 |
|
01 |
Primas Nacimiento y Maternidad. |
193.840 |
|
02 |
Hogar Constituido. |
|
7.895.230 |
|
04 |
Asignación Familiar. |
|
54.495 |
|
09/01 |
Becas Especiales y de Estudio. |
|
0 |
|
09/02 |
Serv. A las Personas por C de Salud. |
|
0 |
|
09/03 |
Serv. A las Personas por Guardería. |
0 |
8 |
|
Cargas Legales s/Serv. Personales. |
309.958.244 |
|
01 |
Aporte Patronal. |
|
216.537.001 |
|
02 |
Aport. Patr. Fonasa |
|
93.421.243 |
9 |
|
Otras Retribuciones |
|
0 |
|
04 |
Fondo Contratación Discapacitados. |
0 |
1.101 |
Bienes de Consumo. |
|
39.165.375.610 |
|
- Compra de Crudo |
31.451.172.952 |
|
|
- Importación de Derivados |
6.846.660.600 |
|
|
- Varios |
867.542.058 |
|
1.102 |
Servicios No Personales |
|
47.141.168.917 |
1.103 |
Bienes de Uso |
|
252.408.099 |
1.104 |
Activos Financieros |
|
0 |
1.105 |
Transferencias |
|
0 |
|
1 - Transf. Corrientes al Sector Público. |
0 |
|
|
2 - Transf. Corrientes al Sector Privado. |
0 |
|
|
3 - Transf. De Capital al Sector Público. |
0 |
|
1.104 |
Activos Financieros |
|
0 |
1.106 |
Int. y Otros Gtos de Deuda |
|
0 |
1.108 |
Aplicaciones Financieras. |
|
0 |
1.107 |
Gastos no Clasificados |
|
1.812.383.822 |
|
|
|
|
PROGRAMA 1.11 ENERGIA - GAS NATURAL |
|
|
1.- RECURSOS. |
|
1.701.702.571 |
a) |
Ingresos Propios |
|
1.701.702.571 |
1 |
Ventas Netas |
1.415.881.730 |
|
2 |
Iva |
285.820.841 |
|
b) |
Financiamiento Externo |
|
0 |
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- |
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
|
|
1.11 |
S/Programa Energía - Gas Natural.- |
|
1.798.790.806 |
1.110 |
Servicios Personales |
|
33.172.061 |
1 |
|
Retribuc. Básicas Cargos Permanentes.- |
14.854.017 |
|
11 |
Sueldo Básico de Cargos.- |
|
14.750.385 |
|
12 |
Adelanto a Cuenta |
|
0 |
|
13 |
Aumento Res (D) 470 -21/05/92 |
|
103.632 |
2 |
|
Retribuc. Básicas de Pers. Contratado.- |
0 |
|
21 |
Contratos Temporales. |
|
0 |
|
24 |
Otros Contratados |
|
0 |
|
25 |
Aumento Res (D) 470 -21/05/92 |
|
0 |
4 |
|
Otras Compensaciones.- |
|
5.279.108 |
|
02/01 |
Retribuciones y Compensaciones. |
1.853.849 |
|
02/02 |
Compensaciones Varias. |
|
366.165 |
|
02/03 |
Comp. Complemento SRV. |
|
995.839 |
|
03 |
SRV |
|
|
1.623.795 |
|
04 |
Antigüedad. |
|
|
439.460 |
|
05 |
Quebranto. |
|
|
0 |
5 |
|
Retribuciones Diversas Especiales. |
6.521.198 |
|
02 |
Horas Nocturnas. |
|
829.182 |
|
07 |
Becas y Pasantías. |
|
0 |
|
08 |
Horas Extras. |
|
|
431.403 |
|
09/01 |
Retribución por Régimen Laboral Buques |
0 |
|
09/02 |
Ret. Por Régimen Laboral Turnos. |
3.024.291 |
|
10 |
Sueldo Anual Complementario. |
|
2.236.322 |
6 |
|
Beneficios al Personal. |
|
2.417.867 |
|
04 |
Servicio Médico. |
|
0 |
|
07 |
Viático Comida. |
|
|
2.282.148 |
|
09 |
Compensación Producto. |
|
135.719 |
7 |
|
Beneficios Familiares. |
|
104.958 |
|
01 |
Primas Nacimiento y Maternidad. |
2.498 |
|
02 |
Hogar Constituido. |
|
101.758 |
|
04 |
Asignación Familiar. |
|
702 |
|
09/01 |
Becas Especiales y de Estudio. |
|
0 |
|
09/02 |
Serv. A las Personas por C de Salud. |
0 |
|
09/03 |
Serv. A las Personas por Guardería. |
0 |
8 |
|
Cargas Legales s/Serv. Personales. |
3.994.913 |
|
01 |
Aporte Patronal. |
|
2.790.848 |
|
02 |
Aport. Patr. Fonasa |
|
1.204.065 |
9 |
|
Otras Retribuciones |
|
0 |
|
04 |
Fondo Contratación Discapacitados. |
0 |
1.111 |
Bienes de Consumo. |
|
1.149.677.826 |
1.112 |
Servicios No Personales |
|
573.944.655 |
1.113 |
Bienes de Uso |
|
5.000 |
1.114 |
Activos Financieros |
|
0 |
1.115 |
Transferencias |
|
0 |
|
1 - Transf. Corrientes al Sector Público. |
0 |
|
|
2 - Transf. Corrientes al Sector Privado. |
0 |
|
|
3 - Transf. De Capital al Sector Público. |
0 |
|
1.116 |
Int. y Otros Gtos de Deuda |
|
0 |
1.118 |
Aplicaciones Financieras. |
|
0 |
1.117 |
Gastos no Clasificados |
|
41.991.264 |
|
|
|
|
PROGRAMA 1.12 ENERGIA - SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA. |
0 |
1.- RECURSOS. |
|
115.779.924 |
a) |
Ingresos Propios. |
|
115.779.924 |
1 |
De Terceros |
115.779.924 |
|
2 |
Transferencias Interdivisionales |
0 |
|
b) |
Financiamiento Externo |
|
0 |
|
|
|
|
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- |
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
|
|
1.12 |
Programa Energía - Servicios Comunes a la Empresa.- |
11.783.391.151 |
1.120 |
Servicios Personales |
|
1.694.437.688 |
1 |
|
Retribuc. Básicas Cargos Permanentes.- |
733.607.167 |
|
11 |
Sueldo Básico de Cargos.- |
|
727.225.447 |
|
12 |
Adelanto a Cuenta |
|
0 |
|
13 |
Aumento Res (D) 470 -21/05/92 |
|
6.381.720 |
2 |
|
Retribuc. Básicas de Pers. Contratado.- |
0 |
|
21 |
Contratos Temporales. |
|
0 |
|
24 |
Otros Contratados |
|
0 |
|
25 |
Aumento Res (D) 470 -21/05/92 |
|
0 |
4 |
|
Otras Compensaciones.- |
|
311.008.439 |
|
02/01 |
Retribuciones y Compensaciones. |
115.047.677 |
|
02/02 |
Compensaciones Varias. |
|
22.723.753 |
|
02/03 |
Comp. Complemento SRV. |
|
50.439.318 |
|
03 |
SRV |
|
|
100.770.779 |
|
04 |
Antigüedad. |
|
|
18.442.292 |
|
05 |
Quebranto. |
|
|
3.584.620 |
5 |
|
Retribuciones Diversas Especiales. |
209.706.760 |
|
02 |
Horas Nocturnas. |
|
10.431.139 |
|
07 |
Becas y Pasantías. |
|
7.647.976 |
|
08 |
Horas Extras. |
|
|
20.809.663 |
|
09/01 |
Retribución por Régimen Laboral Buques |
0 |
|
09/02 |
Ret. Por Régimen Laboral Turnos. |
62.789.339 |
|
10 |
Sueldo Anual Complementario. |
|
108.028.643 |
6 |
|
Beneficios al Personal. |
|
150.049.991 |
|
04 |
Servicio Médico. |
|
0 |
|
07 |
Viático Comida. |
|
|
141.627.420 |
|
09 |
Compensación Producto. |
|
8.422.571 |
7 |
|
Beneficios Familiares. |
|
40.069.422 |
|
01 |
Primas Nacimiento y Maternidad. |
155.043 |
|
02 |
Hogar Constituido. |
|
6.314.987 |
|
04 |
Asignación Familiar. |
|
43.588 |
|
09/01 |
Becas Especiales y de Estudio. |
|
9.414.000 |
|
09/02 |
Serv. A las Personas por C de Salud. |
8.812.944 |
|
09/03 |
Serv. A las Personas por Guardería. |
15.328.860 |
8 |
|
Cargas Legales s/Serv. Personales. |
247.919.595 |
|
01 |
Aporte Patronal. |
|
173.196.767 |
|
02 |
Aport. Patr. Fonasa |
|
74.722.828 |
9 |
|
Otras Retribuciones |
|
2.076.314 |
|
04 |
Fondo Contratación Discapacitados. |
2.076.314 |
1.121 |
Bienes de Consumo. |
|
133.035.941 |
1.122 |
Servicios No Personales |
|
6.892.046.009 |
1.123 |
Bienes de Uso |
|
10.782.791 |
1.124 |
Activos Financieros |
|
10.699.900 |
1.125 |
Transferencias |
|
15.985.000 |
|
1 - Transf. Corrientes al Sector Público. |
10.550.000 |
|
|
2 - Transf. Corrientes al Sector Privado. |
5.435.000 |
|
|
3 - Transf. De Capital al Sector Público. |
0 |
|
1.126 |
Int. y Otros Gtos de Deuda |
|
648.511.315 |
1.128 |
Aplicaciones Financieras. |
|
2.323.606.275 |
1.127 |
Gastos no clasificados |
|
54.286.232 |
|
|
|
|
PROGRAMA 1.13 ENERGIA - FACTOR HUMANO A REAPLICAR.- |
|
1.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- |
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
|
|
1.13 |
S/Programa Energía - Factor Humano a Reaplicar.- |
20.091.658 |
1.130 |
Servicios Personales |
|
20.091.658 |
1 |
|
Retribuc. Básicas Cargos Permanentes.- |
9.597.828 |
|
11 |
Sueldo Básico de Cargos.- |
|
9.457.620 |
|
12 |
Adelanto a Cuenta |
|
0 |
|
13 |
Aumento Res (D) 470 -21/05/92 |
|
140.208 |
2 |
|
Retribuc. Básicas de Pers. Contratado.- |
|
0 |
|
21 |
Contratos Temporales. |
|
0 |
|
24 |
Otros Contratados |
|
0 |
|
25 |
Aumento Res (D) 470 -21/05/92 |
|
0 |
4 |
|
Otras Compensaciones.- |
|
556.884 |
|
02/01 |
Retribuciones y Compensaciones. |
0 |
|
02/02 |
Compensaciones Varias. |
|
0 |
|
02/03 |
Comp. Complemento SRV. |
|
0 |
|
03 |
SRV |
|
|
0 |
|
04 |
Antigüedad. |
|
|
556.884 |
|
05 |
Quebranto. |
|
|
0 |
5 |
|
Retribuciones Diversas Especiales. |
1.118.829 |
|
02 |
Horas Nocturnas. |
|
0 |
|
07 |
Becas y Pasantías. |
|
0 |
|
08 |
Horas Extras. |
|
|
0 |
|
09/01 |
Retribución por Régimen Laboral Buques |
0 |
|
09/02 |
Ret. Por Régimen Laboral Turnos. |
0 |
|
10 |
Sueldo Anual Complementario. |
|
1.118.829 |
6 |
|
Beneficios al Personal. |
|
3.271.232 |
|
04 |
Servicio Médico. |
|
0 |
|
07 |
Viático Comida. |
|
|
3.087.612 |
|
09 |
Compensación Producto. |
|
183.620 |
7 |
|
Beneficios Familiares. |
|
142.003 |
|
01 |
Primas Nacimiento y Maternidad. |
3.380 |
|
02 |
Hogar Constituido. |
|
137.673 |
|
04 |
Asignación Familiar. |
|
950 |
|
09/01 |
Becas Especiales y de Estudio. |
|
0 |
|
09/02 |
Serv. A las Personas por C de Salud. |
0 |
|
09/03 |
Serv. A las Personas por Guardería. |
0 |
8 |
|
Cargas Legales s/Serv. Personales. |
5.404.882 |
|
01 |
Aporte Patronal. |
|
3.775.854 |
|
02 |
Aport. Patr. Fonasa |
|
1.629.028 |
9 |
|
Otras Retribuciones |
|
0 |
|
04 |
Fondo Contratación Discapacitados. |
0 |
|
|
|
|
PROGRAMA 1.3 - PORTLAND.- |
|
|
1.- RECURSOS. |
|
2.279.538.885 |
a) |
Ingresos Propios |
|
2.279.538.885 |
1 |
Ventas Netas |
1.896.713.840 |
|
2 |
Transferencias Interdivisionales |
0 |
|
3 |
Iva. |
382.825.045 |
|
b) |
Financiamiento Externo |
|
- |
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- |
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
|
|
1.30 |
Programa Portland |
|
2.398.251.792 |
1.300 |
Servicios Personales |
|
562.251.881 |
1 |
|
Retribuc. Básicas Cargos Permanentes.- |
176.679.085 |
|
11 |
Sueldo Básico de Cargos.- |
|
174.508.909 |
|
12 |
Adelanto a Cuenta |
|
0 |
|
13 |
Aumento Res (D) 470 -21/05/92 |
|
2.170.176 |
2 |
|
Retribuc. Básicas de Pers. Contratado.- |
0 |
|
21 |
Contratos Temporales. |
|
0 |
|
24 |
Otros Contratados |
|
0 |
|
25 |
Aumento Res (D) 470 -21/05/92 |
|
0 |
4 |
|
Otras Compensaciones.- |
|
99.153.372 |
|
02/01 |
Retribuciones y Compensaciones. |
38.821.775 |
|
02/02 |
Compensaciones Varias. |
|
7.667.920 |
|
02/03 |
Comp. Complemento SRV. |
|
13.215.447 |
|
03 |
SRV |
|
|
34.004.168 |
|
04 |
Antigüedad. |
|
|
5.374.581 |
|
05 |
Quebranto. |
|
|
69.481 |
5 |
|
Retribuciones Diversas Especiales. |
149.930.305 |
|
02 |
Horas Nocturnas. |
|
16.069.049 |
|
07 |
Becas y Pasantías. |
|
0 |
|
08 |
Horas Extras. |
|
|
10.063.395 |
|
09/01 |
Retribución por Régimen Laboral Buques |
0 |
|
09/02 |
Ret. Por Régimen Laboral Turnos. |
87.152.034 |
|
10 |
Sueldo Anual Complementario. |
|
36.645.827 |
6 |
|
Beneficios al Personal. |
|
50.632.983 |
|
04 |
Servicio Médico. |
|
0 |
|
07 |
Viático Comida. |
|
|
47.790.864 |
|
09 |
Compensación Producto. |
|
2.842.119 |
7 |
|
Beneficios Familiares. |
|
2.197.960 |
|
01 |
Primas Nacimiento y Maternidad. |
52.318 |
|
02 |
Hogar Constituido. |
|
2.130.934 |
|
04 |
Asignación Familiar. |
|
14.708 |
|
09/01 |
Becas Especiales y de Estudio. |
|
0 |
|
09/02 |
Serv. A las Personas por C de Salud. |
0 |
|
09/03 |
Serv. A las Personas por Guardería. |
0 |
8 |
|
Cargas Legales s/Serv. Personales. |
83.658.176 |
|
01 |
Aporte Patronal. |
|
58.443.648 |
|
02 |
Aport. Patr. Fonasa |
|
25.214.528 |
9 |
|
Otras Retribuciones |
|
0 |
|
04 |
Fondo Contratación Discapacitados. |
0 |
1.301 |
Bienes de Consumo. |
|
522.536.839 |
1.302 |
Servicios No Personales |
|
1.210.619.223 |
1.303 |
Bienes de Uso |
|
59.360.214 |
1.304 |
Activos Financieros |
|
0 |
1.305 |
Transferencias |
|
0 |
|
1 - Transf. Corrientes al Sector Público. |
0 |
|
|
2 - Transf. Corrientes al Sector Privado. |
0 |
|
|
3 - Transf. De Capital al Sector Público. |
0 |
|
1.306 |
Int. y Otros Gtos de Deuda |
|
0 |
1.308 |
Aplicaciones Financieras. |
|
0 |
1.307 |
Gastos no clasificados |
|
43.483.635 |
|
|
|
|
|
|
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