Decreto N° 331/998 APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE ANTEL. EJERCICIO 1999
Documento Actualizado
Promulgación: 30/10/1998 Publicación: 26/11/1998
Registro Nacional de Leyes y Decretos:
Tomo: 1 Semestre: 2
Año: 1998
Página: 1017
VISTO: la ejecución presupuestal 1996 de la Administración Nacional de
Telecomunicaciones (A.N.TEL.).-
RESULTANDO: I) que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones, correspondiente al ejercicio 1996 fue aprobado por el
Decreto 332/996 de 27 de agosto de 1996.-
II) que los créditos vigentes no fueron suficientes para imputar el gasto
correspondiente al ejercicio 1996.-
III) que la Empresa ha explicado las desviaciones incurridas.-
CONSIDERANDO: I) que es conveniente proceder a la regularización de su
situación presupuestal.-
II) que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la
República emitió su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen.-
ATENTO: a lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la
República.-
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
DECRETA:
Aprúebase la ejecución presupuestal de la Administración Nacional de
Telecomunicaciones (A.N.TEL.) para el ejercicio 1996, de acuerdo con la
siguiente apertura:
I- RECURSOS $ $ 5.719.273.323
1. Ingresos Propios. 5.613.273.323
- Del Giro 4.662.045.000
- Ajenos al Giro 171.412.000
- I.V.A. Ventas 779.816.323
2. Créditos obtenidos 106.000.000
-Créditos 106.000.000
II- PRESUPUESTO OPERATIVO $ $ 3.985.308.785
RUBRO DENOMINACION
0 RETRIBUCIONES DE SERVICIOS
PERSONALES 579.506.019
011 Sdos. Bas. P. Ptado 255.129.099
032 Prima por Antigüed. 19.271.308
041 Pers. de Temporada 1.289.074
042 Comp. Zona Balnearia 3.770.614
071 Aguinaldo 44.774.132
072 Horas Extras 12.322.362
079 Cuota Adicional 11.485.627
081 Gastos de Represen. 385.750
082 Quebranto de Caja 4.786.211
083 Comp. por Docencia 621.514
089 Otras Compensaciones 22.940.826
095 Prestac. por Alimen. 95.337.832
096 Licencia no Gozada 3.473.602
097 Cuota Telefónica 4.041.306
098 Productividad 99.876.762
1 CARGAS LEGALES Y PRESTACIONES 154.756.457
11 Apte. patr. sist.
seg. social 154.582.505
12 Otros aport. patr. 173.952
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 220.426.339
3 SERVICIOS NO PERSONALES 1.087.465.219
Tráfico Internac. 384.530.363
Varios 702.934.856
4 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 24.317.633
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.918.837.118
734 Transferencias al Gob. Dptal. 0
735 Transferencia al Gob.
Central 318.530.000
749 Otras Transf. sin fines
de lucro 3.625.345
751 Prima p. matrim. 60.161
752 Hogar constit. 10.739.076
753 Prima p. nac. 296.896
754 Prest. p. hijo 6.195.263
755 Subs. p. fallec. 252.468
758 Cuota mutual 22.398.959
759 Prestac. Salud Inter. 25.673.830
773 Becas 5.359.140
779 Otros retiros
incentivados 62.125.338
791 IVA Compras 411.879.245
792 Trib. Municipales 5.499.075
793 IVA DGI 550.429.133
794 IRIC 391.026.451
795 Icome 31.305.115
797 Otros Tributos 964.096
798 Trib. a la importac. 1.474.508
799 Impuesto al patrim. 71.003.019
III - OPERACIONES FINANCIERAS $ 471.109.492
RUBRO DENOMINACION $
8 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 471.109.492
81 Amorti. deuda int. 4.184.989
82 Amorti. deuda ext. 124.494.736
83 Int. deuda int. 18.186.823
84 Int. deuda ext. 26.639.230
85 Dif. cambio y otros
ajustes 51.934.576
89 Telefonía Celular
Banda B. 245.669.138
IV - PRESUPUESTO DE INVERSIONES $ 1.113.818.150
1. EN MONEDA NACIONAL 497.841.662
RUBRO DENOMINACION
0 RETRIB. SERV. PERSONALES 51.130.355
1 CARGAS LEGALES Y PRESTACIONES 13.637.465
4 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOB. NUEVO 9.135.824
CONST. MEJORAS Y REP.
EXTRAORDINARIAS 423.938.018
2. EN MONEDA EXTRANJERA 1/ 615.976.488
RUBRO DENOMINACION
4. MAQUINARIA, EQUIPO Y MOB. NUEVO 552.404.648
6 CONST. MEJORAS Y REP.
EXTRAORDINARIAS 63.571.840
1/ En pesos uruguayos equivalentes al tipo de cambio
U$S 1 = $ 8.00
Dése cuenta a la Asamblea General.-
Comuníquese, publíquese. Cumplido, archívese.-
SANGUINETTI - JUAN LUIS STORACE - LUIS MOSCA
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