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$ |
$ |
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RECURSOS |
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1.670.488.679 |
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INGRESOS |
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1.670.488.679 |
I - |
INGRESOS CORRIENTES |
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1.051.026.555 |
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1.1 |
Rentas de Activos Realizables |
996.353.575 |
|
1.1.1 |
Arrendamientos |
943.818.056 |
|
1.1.2 |
Pastoreo |
43.595.325 |
|
1.1.3 |
Maderas y montes |
8.940.193 |
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1.2 |
Renta de Activos Financieros |
22.242.760 |
|
1.2.1 |
Intereses de Mora |
16.833.891 |
|
1.2.2 |
Intereses por Depósitos bancario |
0 |
|
1.2.3 |
Reajuste de Valores y Dif. Cotiz. Ctas m/e |
0 |
|
1.2.4 |
Intereses s/cuotas de Deudas por Venta a Plazo |
12.150 |
|
1.2.5 |
Multas por Mora |
5.396.719 |
|
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1.3 |
Transferencias del Sector Privado |
32.430.220 |
|
1.3.1 |
Multas a no colonos |
4.640.069 |
|
1.3.2 |
Ingresos Varios |
10.833.244 |
|
1.3.3 |
Art. 70 Ley N° 11.029 |
16.956.907 |
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II - |
INGRESOS DE CAPITAL |
|
619.462.124 |
2.1 |
Ventas de Fracciones - Depósito previo de entrega contado |
75.240.000 |
|
2.2 |
Servicio Promitentes Compradores |
1.323.845 |
|
2.3 |
Venta de Campos Desafectados |
9.749.680 |
|
2.4 |
Amortización Deudas Refinanciadas |
24.140.446 |
|
2.5 |
Amortización Préstamos Planes de Inversiones |
33.808.154 |
|
2.6 |
Venta de Vehículos y Otros Activos Fijos |
0 |
|
2.7 |
Impuesto a la renta Ley N° 18.876 - Decreto N° 511/011 |
118.800.000 |
|
2.8 |
Ley N° 18.064 art. 1° y siguientes |
0 |
|
2.9 |
Ley N° 19.996 - art. 308 y art. 310 |
356.400.000 |
|
|
|
|
|
|
FINANCIAMIENTO |
|
0 |
3.1 |
Fideicomiso ley |
0 |
|
3.2 |
Préstamo BROU |
0 |
|
|
|
|
|
|
PRESPUESTO OPERATIVO |
|
582.064.325 |
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
457.706.505 |
01 |
Retribuciones cargos permanentes |
193.757.483 |
|
0.1.1.000 |
Personal Presupuestado |
178.495.265 |
|
0.1.1.001 |
Directorio |
8.572.704 |
|
0.1.1.003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
3.832.542 |
|
0.1.5.000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
2.856.972 |
|
02 |
Retrib. pers. contratado funciones permanentes |
9.616.596 |
|
021.1.1 |
Sueldo Básico de funciones contratadas |
9.616.596 |
|
03 |
Retribuc. pers. contr. func. no permanentes |
11.230.800 |
|
0.3.1.000 |
Retribuciones zafrales y temporales |
11.230.800 |
|
04 |
Retribuciones complementarias |
79.791.590 |
|
0.4.2.033 |
Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual. |
3.686.839 |
|
0.4.2.034 |
Por Funciones Distintas al Cargo |
6.905.053 |
|
0.4.2.088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
15.200.052 |
|
0.4.2.122 |
Compensación por asignación de funciones |
2.979.896 |
|
0.4.2.140 |
Compensación Estimulo al Cargo |
20.149.300 |
|
0.4.2.148 |
Contadores Delegados del TC |
384.713 |
|
0.4.3.000 |
Incentivo a la Productividad - SRV |
24.842.403 |
|
0.4.4.000 |
Prima por Antigüedad - Sueldos Presupuestados. |
4.776.134 |
|
0.4.4.003 |
Prima por Antigüedad - Contratados |
153.499 |
|
0.4.4.004 |
Prima por Antigüedad - Jornaleros |
230.928 |
|
0.4.5.005 |
Quebranto de Caja |
186.840 |
|
0.4.6.001 |
Diferencia por Subrogación |
295.933 |
|
05 |
Retribuciones diversas especiales |
38.268.128 |
|
0.5.2.002 |
Por trabajo en días inhábiles. Incluye feriados |
447.585 |
|
0.5.3.000 |
Licencias generadas y no gozadas |
2.533.990 |
|
0.5.5.000 |
Retribución de funcionarios cargos permanentes |
85.768 |
|
0.5.7.001 |
Becas y Pasantías |
2.974.896 |
|
0.5.8.001 |
Horas Extras Comunes |
1.452.057 |
|
0.5.9.000 |
SAC Personal Presupuestado. |
28.519.575 |
|
0.5.9.004 |
SAC Personal Contratado |
1.299.112 |
|
0.5.9.005 |
SAC Personal Jornalero |
955.144 |
|
06 |
Beneficios al Personal |
66.640.224 |
|
0.6.7.001 |
Compensación por Alimentación Presupuestados |
61.214.916 |
|
0.6.7.002 |
Compensación por Alimentación Contratados |
2.708.508 |
|
0.6.9.008 |
Contribución Guardería presupuestados |
2.580.960 |
|
0.6.9.009 |
Contribución Guardería contratados |
135.840 |
|
07 |
Beneficios familiares |
3.999.587 |
|
0.7.1.000 |
Prima por Matrimonio |
79.295 |
|
0.7.2.000 |
Hogar Constituido Personal Presupuestado. |
2.815.176 |
|
0.7.3.000 |
Prima por Nacimiento |
79.295 |
|
0.7.4.000 |
Prestación por Hijo Personal Presupuestado. |
277.101 |
|
0.7.8.000 |
Prestación por Salario Vacacional |
748.720 |
|
08 |
Cargas legales sobre servicios personales |
54.402.098 |
|
0.8.1.000 |
Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados |
30.223.388 |
|
0.8.2.000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
4.029.785 |
|
0.8.7.000 |
Aporte Patronal a FONASA |
20.148.925 |
|
|
|
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
6.341.124 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
57.884.969 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
50.516.961 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
1.000.000 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
8.614.765 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
|
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
882.074.160 |
|
|
|
|
Grupo 1 |
BIENES DE CONSUMO |
12.909.600 |
|
Grupo 2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
59.162.400 |
|
Grupo 3 |
BIENES DE USO |
590.040.000 |
|
Grupo 4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
99.000.000 |
|
Grupo 5 |
TRANSFERENCIAS |
118.800.000 |
|
Grupo 7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
2.162.160 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO: Gastos e Inversiones |
|
1.464.138.485 |
|
RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|
206.350.194 |
El presente Presupuesto incluye la Estructura Organizativa del INC, con su correspondiente Organigrama, Estructura de Cargos y Funciones Contratadas y Escala de Retribuciones, puesta en vigencia el 1° de octubre del año 2008, y ajustada conforme a los objetivos que se planteó el Directorio del Ente, de acuerdo con las modificaciones e instrumentos incorporados en el Presupuesto del Ente en el año 2013.