|
|
Pesos |
Presupuesto de Compras |
|
Grupo 0 - Servicios Personales |
6.041.187.553 |
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes |
1.559.638.249 |
0.1.1.000 |
Retribuciones Básicas Cargos Presupuestados |
1.499.878.680 |
0.1.1.001 |
Directorio |
5.243.491 |
0.1.1.003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
22.797.117 |
0.1.5.000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
1.806.159 |
0.1.8.000 |
Incremento Mayo/92 |
29.912.803 |
02 - Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes |
97.262.784 |
0.2.1.000 |
Sueldo Básico Funciones Contratadas |
97.262.784 |
03 - Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes |
24.463.982 |
0.3.1.000 |
Retribuciones Zafrales y Temporales. |
24.463.982 |
04 - Retribuciones Complementarias |
1.862.899.342 |
0.4.2.001 |
Por Compensaciones Congeladas |
13.500.000 |
0.4.2.010 |
Prima Técnica |
259.820.087 |
0.4.2.013 |
Por Dedicación Especial |
0 |
0.4.2.014 |
Permanencia a la Orden |
101.564.461 |
0.4.2.015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
0 |
0.4.2.020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
0.4.2.021 |
Compensación Disponibilidad y Guardias |
197.631.970 |
0.4.2.026 |
Compensación por Tareas Docentes |
4.000.000 |
0.4.2.029 |
Compensación por Zona Balnearia |
26.000.000 |
0.4.2.033 |
Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual. |
5.500.000 |
0.4.2.034 |
Por Funciones Distintas al Cargo |
152.585.568 |
0.4.2.036 |
Comisión por Ventas o Recaudación o Cobradores |
500 |
0.4.2.047 |
Compensación Rectificación Factura |
20.000.000 |
0.4.2.086 |
Compensación por reestructura |
0 |
0.4.2.088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
15.696.729 |
0.4.2.107 |
Compensación Computación o Informática |
41.895.476 |
0.4.2.115 |
Compensación Complemento SRV |
116.000.000 |
0.4.2.122 |
Compensación por asignación de funciones |
120.000.000 |
0.4.2.129 |
Compensación Contadores Delegados del TC |
5.750.000 |
0.4.2.147 |
Personal de Dirección y Jerárquico |
46.456.143 |
0.4.2.159 |
Compensación Tareas de Supervisión |
7.000.000 |
0.4.2.175 |
Locomoción |
42.000.000 |
0.4.3.000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
339.725.655 |
0.4.4.001 |
Prima por Antigüedad - Sueldos Presupuestados |
96.118.800 |
0.4.5.005 |
Quebranto de Caja |
1.200.000 |
0.4.5.034 |
Comp. utilización autos particulares para el servicio¨ |
800.000 |
0.4.6.000 |
Diferencia por Subrogación |
249.653.953 |
05 - Retribuciones Diversas Especiales |
591.424.199 |
0.5.2.001 |
Por trabajo en Horas Nocturnas |
550.000 |
0.5.2.002 |
Por Trabajo en Días Inhábiles |
9.000.000 |
0.5.2.006 |
Trabajo Rotativo |
77.210.000 |
0.5.3.000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
35.000.000 |
0.5.6.000 |
Retribución por Indemnización. |
2.000.000 |
0.5.7.001 |
Becas y Pasantías |
13.833.300 |
0.5.8.001 |
Horas Extras Comunes |
72.084.095 |
0.5.9.000 |
SAC Personal Presupuestado |
381.746.804 |
06 - Beneficios al Personal |
815.504.897 |
0.6.1 |
Becas de Capacitación. |
0 |
0.6.2 |
Compensación Estudiantes |
0 |
0.6.3. |
Salario Vacacional |
0 |
0.6.7.000 |
Compensación por Alimentación con Aportes. |
759.256.989 |
0.6.9.007 |
Suplemento m3 de Agua |
52.247.908 |
0.6.9.015 |
Maternal - Paternal |
4.000.000 |
07 - Beneficios Familiares |
24.200.000 |
0.7.1.000 |
Prima por Matrimonio |
200.000 |
0.7.2.000 |
Hogar Constituido Personal Presupuestado |
23.000.000 |
0.7.3.000 |
Prima por Nacimiento |
500.000 |
0.7.4.000 |
Prestación por Hijo Personal Presupuestado |
500.000 |
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales |
758.773.482 |
0.8.1.000 |
Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados. |
372.424.757 |
0.8.3.000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
31.344.584 |
0.8.6.000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
575 |
0.8.7.000 |
Aporte Patronal FONASA |
235.869.013 |
0.8.8.000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
69.477.918 |
0.8.9.000 |
Aporte Patronal al Seguro de Retiro |
49.656.634 |
09 - Servicios Personales |
307.020.619 |
0.9.1.000 |
Retribuciones de Ejercicios Anteriores |
0 |
0.9.5.006 |
Servicios Personales UGD. |
307.020.619 |
Grupo 1 - Bienes de consumo |
1.945.504.241 |
1 |
Bienes de Consumo |
695.504.241 |
144000 |
Carbón Mineral |
50.000.000 |
159000 |
Otros Productos químicos derivados del petróleo |
1.200.000.000 |
Grupo 2 - Servicios no Personales |
9.671.893.651 |
2 |
Servicios no personales |
5.085.855.578 |
213000 |
Electricidad |
1.450.000.000 |
261020 |
IRAE |
341.312.400 |
261030 |
Impuesto al patrimonio |
804.600.851 |
262040 |
IVA Pagos DGI |
1.076.112.071 |
262050 |
IVA Deducible |
748.256.065 |
263010 |
Tributos municipales |
60.000.000 |
263020 |
Tasa Tribunal de Cuentas |
3.059.716 |
263030 |
Tasa URSEA |
32.696.969 |
263040 |
Tasa Correo |
70.000.000 |
Grupo 3 - Bienes de Uso |
2.780.874.871 |
3 |
Bienes de Uso |
2.780.874.871 |
Grupo 5 - Transferencias |
11.071.152 |
519000 |
Transferencias del Sector Público |
0 |
555000 |
Transferencias corrientes a Instituciones sin fines de lucro |
4.671.000 |
563000 |
De Protección a la Salud |
0 |
575000 |
Remuneraciones a Ex Directores y otros cargos políticos |
6.065.714 |
592010 |
Otras Transferencias de Capital |
317.115 |
592020 |
Donaciones |
17.324 |
Grupo 7 - Gastos no clasificados |
25.131.080 |
711000 |
Sentencias Judiciales |
25.131.080 |
Total Presupuesto de Compras |
20.475.662.547 |
|
|
|
Presupuesto Operativo |
Total |
Grupo 0 - Servicios Personales |
5.609.768.295 |
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes |
1.448.281.540 |
0.1.1.000 |
Retribuciones Básicas Cargos Presupuestados |
1.390.947.991 |
0.1.1.001 |
Directorio |
5.243.491 |
0.1.1.003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
22.797.117 |
0.1.5.000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
1.806.159 |
0.1.8.000 |
Incremento Mayo/92 |
27.486.783 |
02 - Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes |
87.588.817 |
0.2.1.000 |
Sueldo Básico Funciones Contratadas |
87.588.817 |
03 - Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes |
22.086.374 |
0.3.1.000 |
Retribuciones Zafrales y Temporales. Incluye INC |
22.086.374 |
04 - Retribuciones Complementarias |
1.729.998.847 |
0.4.2.001 |
Por Compensaciones Congeladas |
12.653.770 |
0.4.2.010 |
Prima Técnica |
238.333.079 |
0.4.2.013 |
Por Dedicación Especial |
0 |
0.4.2.014 |
Permanencia a la Orden |
92.909.024 |
0.4.2.015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
0 |
0.4.2.020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
0.4.2.021 |
Compensación Disponibilidad y Guardias |
185.153.699 |
0.4.2.026 |
Compensación por Tareas Docentes |
3.651.179 |
0.4.2.029 |
Compensación por Zona Balnearia |
22.303.682 |
0.4.2.033 |
Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual. |
5.364.980 |
0.4.2.034 |
Por Funciones Distintas al Cargo |
141.099.556 |
0.4.2.036 |
Comisión por Ventas o Recaudación o Cobradores |
500 |
0.4.2.047 |
Compensación Rectificación Factura |
18.642.325 |
0.4.2.086 |
Compensación por reestructura |
0 |
0.4.2.088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
15.463.705 |
0.4.2.107 |
Compensación Computación o Informática |
41.891.207 |
0.4.2.115 |
Compensación Complemento SRV |
106.992.166 |
0.4.2.122 |
Compensación por asignación de funciones |
107.739.779 |
0.4.2.129 |
Compensación Contadores Delegados del TC |
5.680.545 |
0.4.2.147 |
Personal de Dirección y Jerárquico |
43.160.917 |
0.4.2.159 |
Compensación Tareas de Supervisión |
7.000.000 |
0.4.2.175 |
Locomoción |
41.503.629 |
0.4.3.000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
316.836.477 |
0.4.4.001 |
Prima por Antigüedad - Sueldos Presupuestados |
88.642.434 |
0.4.5.005 |
Quebranto de Caja |
1.200.000 |
0.4.5.034 |
Comp. utilización autos particulares para el servicio |
800.000 |
0.4.6.000 |
Diferencia por Subrogación |
232.976.194 |
05 - Retribuciones Diversas Especiales |
547.997.192 |
0.5.2.001 |
Por trabajo en Horas Nocturnas |
518.270 |
0.5.2.002 |
Por Trabajo en Días Inhábiles |
8.252.486 |
0.5.2.006 |
Trabajo Rotativo |
71.064.713 |
0.5.3.000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
32.739.339 |
0.5.6.000 |
Retribución por Indemnización |
1.770.449 |
0.5.7.001 |
Becas y Pasantías |
13.754.197 |
0.5.8.001 |
Horas Extras Comunes |
67.032.688 |
0.5.9.000 |
SAC Personal Presupuestado |
352.865.050 |
06 - Beneficios al Personal |
751.958.096 |
0.6.1 |
Becas de Capacitación. |
0 |
0.6.2 |
Compensación Estudiantes |
0 |
0.6.3 |
Salario Vacacional |
0 |
0.6.7.000 |
Compensación por Alimentación con Aportes. |
699.975.508 |
0.6.9.007 |
Suplemento m3 de Agua |
48.165.753 |
0.6.9.015 |
Maternal - Paternal |
3.816.835 |
07 - Beneficios Familiares |
22.309.309 |
0.7.1.000 |
Prima por Matrimonio |
184.554 |
0.7.2.000 |
Hogar Constituido Personal Presupuestado |
21.212.207 |
0.7.3.000 |
Prima por Nacimiento |
451.786 |
0.7.4.000 |
Prestación por Hijo Personal Presupuestado |
460.763 |
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales |
701.414.145 |
0.8.1.000 |
Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados. |
344.213.549 |
0.8.3.000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
28.973.149 |
0.8.6.000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
575 |
0.8.7.000 |
Aporte Patronal a FONASA |
218.022.872 |
0.8.8.000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
64.265.431 |
0.8.9.000 |
Aporte Patronal al Seguro de Retiro |
45.938.570 |
09 - Servicios Personales |
298.133.975 |
0.9.1.000 |
Retribuciones de Ejercicios Anteriores |
0 |
0.9.5.006 |
Servicios Personales UGD. |
298.133.975 |
Grupo 1 - Bienes de consumo |
1.920.416.973 |
1 |
Otros Bienes de Consumo |
670.416.973 |
144000 |
Carbón Mineral |
50.000.000 |
159000 |
Otros Productos químicos derivados del petróleo |
1.200.000.000 |
Grupo 2 - Servicios no Personales |
9.250.952.556 |
2 |
Otros servicios no personales |
4.664.914.484 |
213000 |
Electricidad |
1.450.000.000 |
261020 |
IRAE |
341.312.400 |
261030 |
Impuesto al patrimonio |
804.600.851 |
262040 |
IVA Pagos DGI |
1.076.112.071 |
262050 |
IVA Deducible |
748.256.065 |
263010 |
Tributos municipales |
60.000.000 |
263020 |
Tasa Tribunal de Cuentas |
3.059.716 |
263030 |
Tasa URSEA |
32.696.969 |
263040 |
Tasa Correo |
70.000.000 |
Grupo 5 - Transferencias |
11.071.152 |
519000 |
Transferencias del Sector Público |
0 |
555000 |
Transferencias corrientes a Instituciones sin fines de lucro |
4.671.000 |
563000 |
De Protección a la Salud |
0 |
575000 |
Remuneraciones a Ex Directores y otros cargos políticos |
6.065.714 |
592010 |
Otras Transferencias de Capital |
317.115 |
592020 |
Donaciones |
17.324 |
Grupo 7 - Gastos no clasificados |
25.131.080 |
711000 |
Sentencias Judiciales |
25.131.080 |
Total Presupuesto Operativo |
16.817.340.056 |
|
|
|
|
|
|
Presupuesto de Inversiones |
Total |
Grupo 0 - Servicios Personales |
431.419.258 |
Grupo 1 - Bienes de consumo |
25.087.268 |
Grupo 2 - Servicios no Personales |
420.941.095 |
Grupo 3 - Bienes de Uso |
2.780.874.871 |
Grupo 5 - Transferencias |
0 |
Total Presupuesto de Inversiones |
3.658.322.492 |
|
|
|
Presupuesto de Operaciones Financieras |
|
Grupo 4 - Activos Financieros |
0 |
411000 |
Aportes de Capital a empresas privadas nacionales |
0 |
419000 |
Otras adquisiciones de activos financieros |
0 |
Grupo 6 - Intereses y otros Gastos de Deuda |
1.013.834.518 |
619000 |
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Interna |
361.868.020 |
639000 |
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Externa |
651.966.498 |
650000 |
Diferencias de cambio y otros ajustes monetarios |
0 |
691000 |
Pagos Div. por Aportes de Capital |
0 |
Grupo 8 - Clasificador de Operaciones Financieras |
2.300.074.418 |
819000 |
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Interna |
1.508.711.288 |
839000 |
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Externa |
791.363.131 |
861000 |
Obligaciones pendientes de pago del Ej. anterior por sueldo |
0 |
891000 |
Otras Amortizaciones de Deuda |
0 |
Total Presupuesto de Operaciones Financieras |
3.313.908.936 |
Presupuesto de Operaciones Financieras. Este presupuesto comprende las partidas aprobadas contra las cuales se efectuará el control de disponibilidad y la intervención preventiva de legalidad del gasto a nivel de total Empresa. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto podrá solicitar informes de ejecución del Presupuesto de Operaciones Financieras.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan (*)forman parte integrante de este Decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.