VISTO: La ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles
del Estado correspondiente al ejercicio 2002;
RESULTANDO: I) Que las partidas presupuestales autorizadas por el Decreto
N° 506/02 de 31 de diciembre de 2002 a nivel de periodo enero-junio de
2001 fueron insuficientes;
II) Que la ejecución de las partidas excedió los montos autorizados;
CONSIDERANDO: I) Que la Empresa justificó debidamente los desvíos
producidos;
II) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación
presupuestal;
III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo expuesto precedentemente:
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébase la ejecución presupuestal de la Administración de
Ferrocarriles del Estado correspondiente al ejercicio 2002 de acuerdo con
el siguiente detalle:
I -RECURSOS. $ 446:295.088
DENOMINACION
A- Saldo Inicial de Caja 45:911.686
B- Ingresos del Giro 97:269.163
- Tráfico de Cargas 92:464.725
-Tráfico de Pasajeros 4:804.438
C- Ingresos Ajenos al Giro 22:927.763
D- Venta de Activo Fijo 0
E- Total Ingresos Propios 120:196.926
F- Transferencias Gob.Central 280:186.476
-Subsidio Operativo 227:403.400
-Subsidio Serv.Deuda 34:830.176
-Subsidio Inversiones 17:952.900
G- Otras Transferencias 0
-Transferencias MTOP 0
Nota: los ingresos incluyen I.V.A y COFIS
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 348:682.321
RUBRO DENOMINACION $
0 RETRIBUCION SERVS.PERSONALES 211:134.199
010 Directorio 972.619
011311 Sueldos básicos cargos perm. 50:025.753
011318 Aumento de mayo. 1:123.460
011319 Diferencia por reestructura. 284.703
019311 Sueldo anual complementario 7:327.980
021321 Sueldos básicos pers.contrat. 56:211.217
021328 Aumento de mayo contratados 1:421.366
021329 Diferencia por reestructura. 101.245
029321 Sueldo anual complementario 8:119.432
050 Honorarios. 0
061301 Horas extra. 6:885.740
061302 Cambio de Residencia. 23:744.114
061303 Prima a la eficiencia. 1:909.277
061304 Por func.dist.al cargo. 1:714.342
061305 Trabajo nocturno. 841.208
061309 Compensaciones Congeladas 0
062301 Gastos de Representación 338.653
062305 Por incentivos al personal. 0
062306 Comp. alimentación. 38:395.424
062308 Prima por antigüedad. 11:230.489
077301 Quebranto de caja 45.603
079 Otros. 441.574
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50:742.488
3 SERVICIOS NO PERSONALES 37:924.004
4 MAQUINAS EQUIPOS Y MOB.NUEVOS 5:156.686
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFER. 43:724.944
73 Otras transf.dentro sector púb. 0
74 Transf.Inst.Fin.s/fines lucro 0
75 Transf.us.familiares pers.activo 6:897.753
77 Otras transf.us.fliares. 20:779.452
78 Transferencias al exterior. 119.356
79 Tributos municip. y nacionales 15:928.383
9 ASIGNACIONES GLOBALES 0
III - OPERACIONES FINANCIERAS 35:000.723
8 Servicio de Deuda y Anticipos 35:000.723
IV - PLAN DE INVERSIONES. 20:441.956
RUBRO DENOMINACION $
2 Materiales y Suministros 13:530.354
3 Servicios no Personales 129.045
4 Máq.Equipos y Mobiliarios Nuevos 5:159.291
5 Tierras, Edificios y Otros 0
6 Const.Mejoras y Reparac.Extraord. 1:623.266