Decreto N° 368/997 APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA ANP. EJERCICIO 1995
Documento Actualizado
Promulgación: 08/10/1997 Publicación: 21/10/1997
Registro Nacional de Leyes y Decretos:
Tomo: 1 Semestre: 2
Año: 1997
Página: 1012
VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones
Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos,
correspondiente al ejercicio 1995.
RESULTANDO: I) Que las partidas presupuestales autorizadas por el
Decreto No. 340/95 de 13 de setiembre de 1995 expresadas a precios
promedio de enero - abril de 1994 fueron adecuadas a precios promedio
enero - diciembre 1995;
II) Que si bien la ejecución global no excedió el monto total autorizado,
se constatan desvíos a nivel de rubros y renglones.
CONSIDERANDO: I) Que la Empresa justificó debidamente los desvíos
producidos básicamente como efecto del proceso de reestructura en el que
se encuentra y mayor nivel de actividad que el proyectado;
II) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación
presupuestal;
III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen.
ATENTO: A lo establecido en el artículo 228 de la Constitución de la
República;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de
Puertos correspondiente al ejercicio 1995 de acuerdo con el siguiente
detalle:
PROGRAMA 1: EXPLOTACION COMERCIAL DE SERVICIOS.
$ $
I - INGRESOS 309,184,049
- Servicios al Buque. 37,171,242
- Mercadería Uso Infraestructura. 206,219,826
- Mercadería Servicio Depósito. 5,203,425
- Tráfico Fluvial. 10,691,579
- Contenedores. 44,729,313
- Suministros. 5,168,664
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 164,795,275
RUBRO DENOMINACION $ $
0 RETRIBUCION DE
SERV. PERSONALES 82,714,031
011311 Sueldos básicos 11,382,534
011312 Incremento mayor horario 1,346,325
011313 Dedicación total 1,594,664
011315 Diferencia por subrogación 193,706
011317 Sueldos progresivos 1,238,376
019311 Sueldo anual complementario 1,505,861
021321 Sueldos básicos pers.
cont. func. perm. 33,150,060
021322 Incremento mayor horario 4,245,159
021323 Dedicación Total 1,729,207
021325 Dif. por Subrogación 210,159
021327 Sueldos progresivos 2,449,348
029321 Sueldo anual complementario 4,732,616
061301 Horas extras. 4,777,088
061304 Prima por Eficiencia 4,566,355
061305 Por trabajo nocturno 1,516,287
061308 Trabajo Sucio o de altura 446,840
063301 Compensaciones varias 7,603,034
077 Quebranto de Caja 26,412
1 CARGAS LEGALES
S/SERVS. PERSONALES 21,974,156
11 Aporte patronal sist. de
seg. social 20,315,734
12 Otros aportes patronales s/ret. 829,211
13 Impuesto retrib. personales 829,211
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,540,806
3 SERVICIOS NO PERSONALES 35,025,984
4 MAQUINAS, EQUIPOS Y
MOBILIARIO NUEVOS 676,486
7 SUBSIDIOS Y OTRAS
TRANSFERENCIAS 11,848,292
735 Al Gobierno Central. 378,952
749 Otras Trans. Inst.
sin fines de lucro 895,747
751 Prima por matrimonio 3,967
752 Hogar constituído 1,550,802
753 Prima por nacimiento 17,384
754 Prestaciones por hijo 542,534
755 Prestaciones por fallecimiento 15,500
773 Becas 7,708
774 Asistencia médica 7,671,974
775 Retardo mental 10,400
779 Otras transf. a unid. famil. 746,156
791 Tributos Nacionales 7,168
792 Tributos Municipales 0
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,015,520
PROGRAMA 2: DIRECCION Y ADMINISTRACION.
$ $
I - INGRESOS 15,456,217
- Ventas y Entradas Varias 6,728,204
- Utilización de Espacios. 8,728,013
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 138,277,061
RUBRO DENOMINACION $ $
0 RETRIBUCIONES DE
SERV. PERSONALES 41,887,974
011311 Sueldos básicos 9,355,903
011312 Incremento mayor horario 460,294
011313 Dedicación total 998,501
011315 Diferencia por subrogación 390,940
011317 Sueldos progresivos 782,457
019311 Sueldo anual complementario 1,178,668
021321 Sueldos básicos pers.
cont. func. perm. 16,557,776
021322 Incremento mayor horario 968,173
021323 Dedicación Total 1,815,552
021325 Dif. por Subrogación 88,524
021327 Sueldos Progresivos 896,380
029321 Sueldo anual complementario 1,959,406
061301 Horas extras. 520,015
061304 Prima por Eficiencia 2,102,260
061305 Por trabajo nocturno 112,455
061308 Trabajo Sucio o de altura 179
062301 Gastos de Representación. 145,557
063301 Compensaciones varias 2,138,016
077 Quebranto de Caja 152,416
079 Licencias no gozadas 1,264,502
1 CARGAS LEGALES
S/SERVS. PERSONALES 10,948,079
11 Aporte patronal sist.
de seg. social 10,121,803
12 Otros aportes patronales s/ret. 413,138
13 Impuesto retrib. personales 413,138
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,222,256
3 SERVICIOS NO PERSONALES 18,811,797
4 MAQUINAS, EQUIPOS Y
MOBILIARIO NUEVOS 25,481
7 SUBSIDIOS Y OTRAS
TRANSFERENCIAS 19,534,983
751 Prima por matrimonio 2,742
752 Hogar constituído 737,866
753 Prima por nacimiento 5,425
754 Prestaciones por hijo 310,177
755 Prestaciones por fallecimiento 11,100
759 Otros 2,645,444
763 Pensiones Graciables 226,607
773 Becas 6,700
774 Asistencia médica 3,903,392
775 Retardo mental 34,336
779 Otras transf. a unid. famil. 11,040,895
791 Tributos Nacionales 31,177
792 Tributos municipales 579,122
8 SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS 41,841,259
81 Amortización deuda interna 4,838,441
82 Amortización deuda externa 29,958,848
83 Intereses deuda interna 0
84 Intereses deuda externa 7,043,970
9 ASIGNACIONES GLOBALES 2,005,232
PROGRAMA 3: DIVISION COLONIA.
$ $
I - INGRESOS 17,571,030
- Servicios al Buque. 523,219
- Mercadería Uso Infraestructura. 4,308,126
- Mercadería Servicio Depósito. 24,637
- Tráfico Fluvial. 12,375,370
- Contenedores. 229,974
- Suministros. 109,704
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 6,089,658
RUBRO DENOMINACION $ $
0 RETRIBUCION DE SERV.
PERSONALES 3,656,099
011311 Sueldos básicos 198,000
011312 Incremento mayor horario 14,803
011313 Dedicación total 81,164
011317 Sueldos progresivos 15,594
019311 Sueldo anual complementario 26,624
021321 Sueldos básicos pers.
cont. func. perm. 1,729,541
021322 Incremento mayor horario 283,635
021323 Dedicación Total 195,985
021325 Dif. por Subrogación 3,700
021327 Sueldos Progresivos 131,471
029321 Sueldo anual complementario 247,867
061301 Horas extras. 421,653
061304 Prima por Eficiencia 194,638
061305 Por trabajo nocturno 42,279
063301 Compensaciones varias 28,145
077 Quebranto de Caja 41,000
1 CARGAS LEGALES S/SERVS.
PERSONALES 958,000
11 Aporte patronal sist. de
seg. social 885,698
12 Otros aportes patronales s/ret. 36,151
13 Impuesto retrib. personales 36,151
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 325,457
3 SERVICIOS NO PERSONALES 789,151
4 MAQUINAS, EQUIPOS Y
MOBILIARIO NUEVOS 0
7 SUBSIDIOS Y OTRAS
TRANSFERENCIAS 360,540
751 Prima por matrimonio 0
752 Hogar constituído 62,021
754 Prestaciones por hijo 15,850
755 Prestaciones por fallecimiento 1,900
774 Asistencia médica 277,721
779 Otras transf. a unid. famil. 552
791 Tributos Nacionales 2,400
792 Tributos municipales 96
9 ASIGNACIONES GLOBALES 411
PROGRAMA 4: DIVISION NUEVA PALMIRA
$ $
I - INGRESOS 3,163,702
- Servicios al Buque. 1,458,762
- Mercadería Uso Infraestructura. 1,660,458
- Mercadería Servicio Depósito. 2,132
- Contenedores. 6,810
- Suministros. 35,540
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 2,759,150
RUBRO DENOMINACION $ $
0 RETRIBUCION DE SERV.
PERSONALES 1,805,642
011311 Sueldos básicos 450,795
011312 Incremento mayor horario 18,614
011313 Dedicación total 123,352
011317 Sueldos progresivos 36,108
019311 Sueldo anual complementario 53,924
021321 Sueldos básicos pers.
cont. func. perm. 653,946
021322 Incremento mayor horario 116,665
021323 Dedicación Total 30,596
021325 Dif. por Subrogacion 527
021327 Sueldos Progresivos 68,393
029321 Sueldo anual complementario 81,923
061301 Horas extras. 46,344
061304 Prima por Eficiencia 86,961
061305 Por trabajo nocturno 15,299
063301 Compensaciones varias 3,620
077 Quebranto de Caja 18,575
1 CARGAS LEGALES S/SERVS.
PERSONALES 473,504
11 Aporte patronal sist. de
seg. social 437,766
12 Otros aportes patronales s/ret. 17,869
13 Impuesto retrib. personales 17,869
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 105,173
3 SERVICIOS NO PERSONALES 188,590
4 MAQUINAS, EQUIPOS Y
MOBILIARIO NUEVOS 0
7 SUBSIDIOS Y OTRAS
TRANSFERENCIAS 183,637
752 Hogar constituído 29,080
754 Prestaciones por hijo 3,624
774 Asistencia médica 150,933
9 ASIGNACIONES GLOBALES 2,604
PROGRAMA 5: SECCION FRAY BENTOS
$ $
I - INGRESOS 2,035,903
- Servicios al Buque. 699,453
- Mercadería Uso Infraestructura. 1,314,552
- Mercadería Servicio Depósito. 9,496
- Contenedores. 413
- Suministros. 11,989
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 1,542,133
RUBRO DENOMINACION $ $
0 RETRIBUCION DE
SERV. PERSONALES 964,710
011311 Sueldos básicos 87,327
011312 Incremento mayor horario 17,466
011317 Sueldos progresivos 10,692
019311 Sueldo anual complementario 10,270
021321 Sueldos básicos pers.
cont. func. perm. 514,205
021322 Incremento mayor horario 42,308
021323 Dedicación Total 133,099
021327 Sueldos Progresivos 35,129
029321 Sueldo anual complementario 52,284
061301 Horas extras. 1,685
061304 Prima por Eficiencia 39,599
061305 Por trabajo nocturno 4,586
063301 Compensaciones varias 5,810
077 Quebranto de Caja 10,250
1 CARGAS LEGALES S/
SERVS. PERSONALES 253,002
11 Aporte patronal sist. de
seg. social 233,906
12 Otros aportes patronales s/ret. 9,548
13 Impuesto retrib. personales 9,548
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 120,407
3 SERVICIOS NO PERSONALES 126,208
4 MAQUINAS, EQUIPOS Y
MOBILIARIO NUEVOS 0
7 SUBSIDIOS Y OTRAS
TRANSFERENCIAS 77,707
751 Prima por matrimonio 730
752 Hogar constituído 16,185
754 Prestaciones por hijo 4,844
774 Asistencia médica 55,948
9 ASIGNACIONES GLOBALES 99
III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 55,918,896
RUBRO DENOMINACION $
3 SERV. NO PERSONALES 4,972,696
4 MAQUINAS, EQUIPO Y
MOBILIARIO NUEVOS 8,265,956
6 CONSTRUC, MEJORAS Y
REP. EXTRAORD. 42,680,244
Los montos expuestos corresponden a los siguientes Proyectos: Adquisición
de Maq. y Equipos por $ 8:265.956; Obras a Realizar por $ 42:680.244 y
Asistencia Técnica por $ 4:972.696.
Las Inversiones fueron parcialmente financiadas por préstamos del exterior
por $ 32:260.006 correspondiendo $ 16:786.138 y $ 15:473.867 al Banco
Mundial y al Eximbank respectivamente.
Dése cuenta a la Asamblea General.
Comuníquese, publíquese, etc.
SANGUINETTI - LUCIO CACERES - JUAN ALBERTO MOREIRA
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