Visto: La ejecución presupuestal de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland correspondiente al ejercicio 1994.
Resultando: I) Que el Presupuesto 1994 de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland a precios promedio del período enero -
abril de 1993 fue autorizado por Decreto Nº 529/93 de 24 de noviembre de
1993.
II) Que el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles,
solicitó ampliación de su presupuesto de inversiones, la cual fue aprobada
por Decreto Nº 138/95 de 29 de marzo de 1995;
III) Que el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles,
Alcohol y Portland solicitó adecuaciones de su Presupuesto correspondiente
al ejercicio 1994 -de acuerdo con instrucciones de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto- a efectos de recoger las variaciones en el
nivel de precios de manera de expresar el mismo a precios promedio del año
1994.
Considerando: I) Que si bien lo ejecutado a nivel global no supera las
partidas autorizadas, se constatan desvíos a nivel de rubros y renglones;
II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos;
III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la Empresa
en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado;
IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen;
Atento: A lo expuesto precedentemente;
El Presidente de la República
DECRETA:
Artículo 1
Apruébase las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland
correspondientes al ejercicio 1994, de acuerdo con el siguiente detalle:
PROGRAMA 1.0 COMBUSTIBLES
I - INGRESOS $ $
A. Ingresos Propios 3,784,016,833
1. Ventas Netas 2,475,944,764
2. Transf. Interdivisionales 39,202,924
3. IMESI e IVA 1,232,677,730
4. Otros 36,191,415
B. Financiamiento Externo 1,082,770
C. Total 3,785,099,603
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 3,468,220,089
Rubro Denominación $ $
1.0.0 Retribución de Servicios Personales 95,992,666
1 Personal presupuestado 48,967,090
-Sueldos básicos 48,048,060
-Adelanto a cuenta 1,055
-Aumento Res. 470/92 917,975
2 Personal contratado 2,015,066
-Otros Contratados 1,929,909
-Adelanto a cuenta 17
-Aumento Res. 470/92 85,140
3 Otras Compensaciones 45,010,510
-Varios 25,949,552
-Prima por Antigüedad 3,341,374
-Quebranto de Caja 242,090
-Compensación Producto 1,086,888
-Viático Alimentación 14,390,606
1.0.1. Cargas Legales sobre Servicios
Personales 25,279,984
1.0.2. Materiales y Suministros 1,385,137,034
-Compra de Crudo 127,435,405
-Imp. de Derivados 1,179,050,023
-Varios 78,651,606
1.0.3. Servicios no Personales 658,027,478
1.0.4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos 7,834,401
1.0.7 Subsidios y otras Transferencias 1,293,902,670
3 Otras transf. a Org. Públicos 0
4 Otras transf. a Org. Privados 0
5 Transf. a Unidades Familiares 10,726,154
-Hogar Constituido 1,535,239
-Asignación Familiar 543,304
-Prima Nacimiento y Matrimonio 33,595
-Servicios médicos 7,283,836
Incentivo Retiro Ley 16.320 1,330,180
7 Becas 197,057
9 Tributos Municipales y Nacionales 1,282,979,459
1.0.8 Servicio de Deuda y Anticipos 2,045,856
1.0.9 Asignaciones Globales 0
III INVERSIONES 254,502,578
Rubro Denominación $ $
0 Retribución de Servicios Personales 2,484, 559
1 Cargas Legales sobre Servicios
Personales 658,407
3 Servicios no Personales 13,719,890
4 Máq., Equipo y Mob. Nuevos 221,004,627
6 Construcciones, Mejoras y
Reparac. Ext. 11,670,611
7 Subsidios y otras Transferencias 82,250
8 Servicio de Deudas y Anticipos 4,882,234
PROGRAMA 1.1. ALCOHOLES.
I - INGRESOS
A. Ingresos Propios 192,858,939
1. Ventas Netas 109.754,137
2. Transf. Interdivisionales 374,101
3 IMESI e IVA 77,889,148
4. Otros 4,841,553
B. Total 192,858,939
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 151,664,167
Rubro Denominación $ $
1.1.0 Retribución de Servicios Personales 28,261,390
1 Personal presupuestado 17,213,744
-Sueldos básicos 16,888,227
-Adelanto a cuenta 427
-Aumento Res. 470/92 325,090
2 Personal contratado 221,436
-Changas 217,412
-Adelanto a cuenta 0
-Aumento Res. 470/92 4,024
3 Otras Compensaciones 10,826,210
-Varios 4,313,824
-Prima por Antigüedad 1,280,417
-Quebranto de Caja 74,767
-Compensación Producto 343,670
-Viático Alimentación 4,813,532
1.1.1 Cargas Legales sobre Servicios
Personales 7,453,575
1.1.2 Materiales y Suministros 33,207,361
1.1.3 Servicios no Personales 21,810,316
1.1.4 Máq., Equipo y Mob.Nuevos 285,788
1.1.7 Subsidios y otras transferencias 60,645,737
3 Otras transf. a Org. Públicos 0
4 Otras transf. a Org. Privados 0
5 Transf. a Unidades Familiares 2,970,831
-Hogar Constituido 551,535
-Asignación Familiar 168,569
-Prima Nacimiento y Matrimonio 6,103
-Servicios médicos 2,241,215
-Incentivo Retiro Ley 16.320 3,409
7 Becas 115,627
9 Tributos Municipales y Nacionales 57,559,279
1.1.9 Asignaciones Globales 0
III - INVERSIONES 1,536,767
Rubro Denominación $ $
4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos 1,383,753
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 153,014
PROGRAMA 1.2. PORTLAND
I - INGRESOS
A. Ingresos Propios 247,362,778
1. Ventas Netas 202,983,685
2. Transf. Interdivisionales 2,621,912
3. IVA 39.493,848
4. Otros 2,263,333
C. Total 247,362,778
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 178,347,938
Rubro Denominación $ $
1.2.0 Retribución de Servicios Personales 34,024,510
1 Personal presupuestado 18,859,691
-Sueldos básicos 18,443,487
-Adelanto a cuenta 466
-Aumento Res. 470/92 415,738
2 Personal contratado 12,985
-Otros Contratados 12,985
3 Otras Compensaciones 15,151,834
-Varios 6,923,335
-Prima por Antigüedad 1,538,938
-Quebranto de Caja 94,333
-Compensación Producto 440,703
-Viático Alimentación 6,154,525
1.2.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 8,963,378
1.2.2. Materiales y Suministros 71.248,834
1.2.3 Servicios no Personales 33,155,178
1.2.4 Máq., Equipo y Mob. Nuevos 14,263,470
1.2.7 Subsidios y otras transferencias 16,690,019
3 Otras transf. a Org. Públicos 0
4 Otras transf. a Org. Privados 0
5 Transf. a Unidades Familiares 3,596,342
-Hogar Constituido 675,600
-Asignación Familiar 239.248
-Prima Nacimiento y Matrimonio 13,543
-Servicios médicos 2,667,951
-Incentivo Retiro Ley 16.320 0
-Varios 0
7 Becas 328,305
9 Tributos Municipales y Nacionales 12,765,372
1.2.9 Asignaciones Globales 2,549
III - INVERSIONES 4,435,360
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales 192,436
4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos 1,204,227
5 Tierras, ed. y otros activos Preexistentes 107,231
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 2,931,466
PROGRAMA 1.3. SERVICIOS COMUNES
I - INGRESOS
A. Ingresos Propios 69,661,091
1. Ventas Netas 254,919
2. Transf. Interdivisionales 35,890,156
3. IVA 377,234
4. Varios 33,138,782
C. Total 69,661,091
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 430,907,883
Rubro Denominación $ $
1.3.0 Retribución de Servicios Personales 72,396,758
1 Personal presupuestado 47,898,830
-Sueldos básicos 47,223,815
-Adelanto a cuenta 1,789
-Aumento Res. 470/92 673,226
2 Personal contratado 1,624,220
-Otros Contratados 1,566,555
-Adelanto a Cuenta 24
-Aumento Res. 470/92 57,641
3 Otras Compensaciones 22,873,708
-Varios 8,203,790
-Prima por Antigüedad 2,714,746
-Quebranto de Caja 312,148
-Compensación Producto 780,222
-Viático Alimentación 10,862,802
1.3.1 Cargas Legales sobre Servicios
Personales 19,002,910
1.3.2 Materiales y Suministros 11,227,797
1.3.3 Servicios no Personales 47,622,223
1.3.4 Máq., Equipo y Mob.Nuevos 422,997
1.3.7 Subsidios y otras transferencias 266,120,978
3 Otras transf. a Org. Públicos 716,996
4 Otras transf. a Org. Privados 3,453,484
5 Transf. a Unidades Familiares 24,530,830
-Hogar Constituido 1,042,807
-Asignación Familiar 528,138
-Prima Nacimiento y Matrimonio 8,646
-Retardo Mental 548,775
-Servicios médicos 22,402,464
-Incentivo Retiro Ley 16.320 0
-Varios 0
7 Becas 96,971
9 Tributos Municipales y
Nacionales 85,222,697
10 Versión Resultados (Ley 16.170
at. 643) 152,100,000
1.3.8 Servicio de Deudas y Anticipos 14,114,220
1.3.9 Asignaciones Globales 0
III -INVERSIONES 15,930,289
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales 11,988,532
4 Máq., Equipo y Mob. Nuevos 3,771,434
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 170,323
Incluye las partidas del Programa 204 "Prospecc. Recursos Minerales"
PROGRAMA 1.3.1. FACTOR HUMANO A REAPLICAR
I - PRESUPUESTO OPERATIVO 18,681,914
Rubro Denominación $ $
1.4.0 Retribución de Servicios Personales 12,911,678
1 Personal presupuestado 7,742,479
-Sueldos básicos 7,479,536
-Adelanto a cuenta 251
-Aumento Res. 470/92 262,692
2 Personal contratado 0
-Otros Contratados 0
-Adelanto a Cuenta 0
-Aumento Res. 470/92 0
3 Otras Compensaciones 5,169,199
-Varios 131,733
-Prima por Antigüedad 870,712
-Quebranto de Caja 0
-Compensación Producto 278,596
-Viático Alimentación 3,888,158
1.4.1 Cargas Legales sobre Servicios
Personales 3,417,241
1.4.7 Subsidios y otras transferencias 2,352,995
3 Otras transf. a Org. Públicos 0
4 Otras transf. a Org. Privados 0
5 Transf. a Unidades Familiares 2,352,995
-Hogar Constituido 444,936
-Asignación Familiar 210,990
-Prima Nacimiento y Matrimonio 8,478
-Servicios médicos 1,688,591
-Incentivo Retiro Ley 16.320 0
-Varios 0
SANGUINETTI - JULIO HERRERA - JUAN ALBERTO MOREIRA