Decreto N° 400/003 APROBACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE ANCAP. EJERCICIO 2000
Documento Actualizado
Promulgación: 01/10/2003 Publicación: 07/10/2003
Registro Nacional de Leyes y Decretos:
Tomo: 1 Semestre: 2
Año: 2003
Página: 606
VISTO: la ejecución presupuestal de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland correspondiente al ejercicio 2000.
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto 2000 de la Administración Nacional
de Combustibles, Alcohol y Portland a precios promedio del período
enero-diciembre de 2000 fue autorizado por Decreto N° 403/01 de 11 de
Octubre de 2001.
II) Que el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles,
Alcohol y Portland - dada la fecha de aprobación del Presupuesto 2000 - y
a los efectos de la comparación de las partidas ejecutadas con las
autorizadas consideró el Presupuesto 1999 aprobado por Decreto N° 324/98
de 30 de octubre de 1998 vigente por prórroga automática expresado a
precios promedio del año 1999;
CONSIDERANDO: I) Que en tales condiciones, lo ejecutado a nivel global
supera las partidas consideradas como autorizadas en un 1,6% desvío que
obedece al hecho que las partidas consideradas como autorizadas se
encontraban expresadas a aprecios promedio del año 1999 en tanto que las
ejecutadas lo estaban a precios promedio 2000;
II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos;
III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la
Empresa en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado;
IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe
y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo expuesto precedentemente:
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Apruébase la ejecución presupuestal correspondiente al Presupuesto
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración Nacional, de Combustibles, Alcohol y Portland
correspondientes al ejercicio 2000, de acuerdo al siguiente detalle:
PROGRAMA 1.0. COMBUSTIBLES.
I - INGRESOS. $ $
1. Ingresos Propios. 14.063.978.220
Ventas Netas. 9.386.369.793
Transf. Interdivisionales. 43.568.104
IMESI e IVA. 4.544.947.335
Otros 89.092.988
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 12.844.024.827
Rubro Denominación. $ $
1.0.0. Retribución de Servicios 237.824.774
Personales.
1 Cargos Permanentes. 137.664.240
011 Sueldos Básicos. 136.045.436
012 Adelanto a Cuenta. 396
013 Aumento Res. 470/92. 1.618.408
2 Personal Contratado. 6.474.943
021 Changas. 488.131
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 7
024 Otros Contratados. 5.815.734
025 Aumento Res. 470/92. 171.071
3 Retribuciones 93.685.591
Adicionales
031 Varios. 64.011.353
032 Prima por Antigüedad. 5.555.160
033 Quebranto de Caja. 277.658
034 Compensación Producto. 1.922.690
035 Viático Comida. 21.918.730
1.0.1. Cargas Legales s/
Servicios Personales. 50.112.380
1.0.2. Materiales y Suministros. 5.473.337.737
1.0.3. Servicios no Personales. 1.945.435.239
1.0.4. Máquinaria; Equipo y Mob. 8.156.762
Nuevos.
1.0.7. Subsidios y otras 5.072.152.875
Transferencias.
7.1. Al Sector Público. 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias 0
Sec. Público.
7.4. A Inst. sin Fines de 0
Lucro.
7.5 A Unidades Fliares por 20.083.063
Personal Activo.
7.5.1. Hogar Constituído. 2.428.479
7.5.2. Asignación Familiar. 368.964
7.5.3. Primas Matrimonio. 26.097
y Nacimiento.
7.5.4. Retardo Mental. 0
7.5.5. Servicio Médico. 15.851.109
7.5.6. Serv. a las Personas en 1.408.414
Actividad.
7.5.9. Otras. 0
7.7. Becas. 1.254.119
7.8. Transferencias al 0
Exterior.
7.9. Tributos Municipales y 5.050.815.693
Nacionales.
7.10 Versión de Resultados 0
(Art. 643 Ley 16.070).
1.0.8. Servicio de Deuda y 57.005.060
Anticipos.
1.0.9. Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 375.784.670
Rubro Denominación. $ $
0 Retribución de Servicios 4.658.622
Personales.
1 Cargas Legales s/ 507.538
Servicios Personales.
3 Servicios no Personales. 10.372.585
4 Maquinaria, Equipo y 303.955.727
Mobiliario Nuevos.
5 Tierras, Edificios y 0
otros Act. Preexistentes.
6 Construcc.; Mejoras y 56.265.780
Reparaciones Extraordin.
7 Subsidios y otras 24.418
Transferencias.
PROGRAMA 1.1. ALCOHOLES.
I - INGRESOS. $ $
1. Ingresos Propios. 154.389.872
Ventas Netas. 71.990.439
Transf. Interdivisionales. 104.059
IMESI e IVA. 79.114.254
Otros. 3.181.120
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 125.168.613
Rubro Denominación. $ $
1.1.0. Retribución de Servicios 32.485.777
Personales.
1 Cargos Permanentes. 23.004.690
011 Sueldos Básicos. 22.702.120
012 Adelanto a Cuenta. 174
013 Aumento Res. 470/92. 302.396
2 Personal Contratado. 4.362
021 Changas. 0
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 0
024 Otros Contratados. 4.362
025 Aumento Res. 470/92. 0
3 Retribuciones 9.476.725
Adicionales.
031 Varios. 3.981.576
032 Prima por Antigüedad. 1.163.097
033 Quebranto de Caja. 94.026
034 Compensación Producto. 323.791
035 Viático Comida. 3.914.235
1.1.1. Cargas Legales s/ 5.665.179
Servicios Personales.
1.1.2. Materiales y Suministros. 19.487.953
1.1.3. Servicios no Personales. 7.938.555
1.1.4. Máquinaria; Equipo y Mob. Nuevos. 108.414
1.1.7. Subsidios y otras 59.482.735
Transferencias
7.1. Al Sector Público. 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias Sec. 0
Público.
7.4. A Inst. sin Fines de 0
Lucro.
7.5. A Unidades Fliares por 5.148.211
Personal Activo.
7.5.1. Hogar Constituído. 425.235
7.5.2. Asignación Familiar. 93.528
7.5.3. Primas Matrimonio 6.223
y Nacimiento.
7.5.4. Retardo Mental. 0
7.5.5. Servicio Médico. 2.894.022
7.5.6. Serv. a las Personas en 1.729.203
Actividad.
7.5.9. Otras. 0
7.7. Becas. 147.810
7.8. Transferencias al 0
Exterior.
7.9. Tributos Municipales y 54.186.714
Nacionales.
7.10 Versión de Resultados 0
(Art. 643 Ley 16.070).
1.1.8. Servicio de Deuda y
Anticipos. 0
1.1.9. Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 6.048.000
Rubro Denominación. $ $
3 Servicios no Personales. 0
4 Maquinaria, Equipo y 1.977.000
Mobiliario Nuevos.
5 Tierras, Edificios y 4.000.000
otros Act. Preexistentes.
6 Construcc.; Mejoras y 71.000
Reparaciones Extraordin.
PROGRAMA 1.2. PORTLAND.
I - INGRESOS. $ $
1. Ingresos Propios. 448.395.067
Ventas Netas. 364.155.170
Transf. Interdivisionales. 30.494
IMESI e IVA. 75.221.886
Otros. 8.987.517
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 444.858.766
Rubro Denominación. $ $
1.2.0. Retribución de Servicios 83.613.643
Personales.
1 Cargos Permanentes. 48.652.650
011 Sueldos Básicos. 47.858.998
012 Adelanto a Cuenta. 295
013 Aumento Res. 470/92. 793.357
2 Personal Contratado. 817.756
021 Changas. 0
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 28.144
024 Otros Contratados. 789.490
025 Aumento Res. 470/92. 122
3 Retribuciones 34.143.237
Adicionales.
031 Varios. 19.733.652
032 Prima por Antigüedad. 2.662.854
033 Quebranto de Caja. 230.997
034 Compensación Producto. 883.931
035 Viático Comida. 10.631.803
1.2.1. Cargas Legales s/ 12.606.466
Servicios Personales.
1.2.2. Materiales y Suministros. 157.822.452
1.2.3. Servicios no Personales. 122.975.117
1.2.4. Máquinaria; Equipo y Mob. 10.845.760
Nuevos
1.2.7. Subsidios y otras 56.995.328
Transferencias.
7.1. Al Sector Público. 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias Sec. Público. 0
7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 0
7.5. A Unidades Fliares por
Personal Activo. 10.526.460
7.5.1. Hogar Constituído. 1.132.318
7.5.2. Asignación Familiar. 525.674
7.5.3. Primas Matrimonio y Nacimiento. 17.425
7.5.4. Retardo Mental. 0
7.5.5. Servicio Médico. 8.023.070
7.5.6. Serv. a las Personas en Actividad. 827.973
7.5.9. Otras. 0
7.7. Becas. 1.130.977
7.8. Transferencias al Exterior. 0
7.9. Tributos Municipales y 45.337.891
Nacionales.
7.10 Versión de Resultados 0
(Art. 643 Ley 16.070).
1.2.8. Servicio de Deuda y Anticipos. 0
1.2.9. Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 21.082.074
Rubro Denominación. $ $
3 Servicios no Personales. 4.704.209
4 Maquinaria, Equipo y 15.502.039
Mobiliario Nuevos.
5 Tierras, Edificios y 0
otros Act. Preexistentes.
6 Construcc.; Mejoras y 875.826
Reparaciones Extraordin.
PROGRAMA 1.3. SERVICIOS COMUNES.
I - INGRESOS. $ $
1. Ingresos Propios. 136.913.211
De Terceros. 47.120.997
Transf. Interdivisionales. 87.741.839
IVA. 2.050.375
Otros. 0
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 855.214.009
Rubro Denominación. $ $
1.3.0. Retribución de Servicios Personales. 218.962.895
1 Cargos Permanentes. 155.950.538
011 Sueldos Básicos. 154.221.949
012 Adelanto a Cuenta. 1.273
013 Aumento Res. 470/92. 1.727.316
2 Personal Contratado. 5.261.451
021 Changas. 193.554
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 18
024 Otros Contratados. 4.972.365
025 Aumento Res. 470/92. 95.514
3 Retribuciones Adicionales. 57.750.906
031 Varios. 24.488.441
032 Prima por Antigüedad. 6.348.666
033 Quebranto de Caja. 779.363
034 Compensación Producto. 2.009.665
035 Viático Comida. 24.124.771
1.3.1. Cargas Legales s/ 33.395.584
Servicios Personales.
1.3.2. Materiales y Suministros. 32.983.776
1.3.3. Servicios no Personales. 152.317.703
1.3.4. Máquinaria; Equipo y Mob. Nuevos. 4.717.684
1.3.7. Subsidios y otras Transferencias. 317.896.539
7.1. Al Sector Público. 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias Sec. Público. 7.431.037
7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 6.667.562
7.5. A Unidades Fliares por 98.264.918
Personal Activo.
7.5.1. Hogar Constituído. 2.324.115
7.5.2. Asignación Familiar. 1.326.046
7.5.3. Primas Matrimonio y Nacimiento. 23.621
7.5.4. Retardo Mental. 1.896.477
7.5.5. Servicio Médico. 84.995.135
7.5.6. Serv. a las Personas en Actividad. 6.952.066
7.5.9. Otras. 747.458
7.7. Becas. 2.241.101
7.8. Transferencias al Exterior. 0
7.9. Tributos Municipales y 203.291.921
Nacionales.
7.10 Versión de Resultados 0
(Art. 643 Ley 16.070).
1.3.8. Servicio de Deuda y 94.939.828
Anticipos.
1.3.9. Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 30.592.021
Rubro Denominación. $ $
0 Retribución de Servicios 1.619.555
Personales.
1 Cargas Legales sobre 266.639
Retribuc. Serv. Person.
2 Materiales y Suministros. 106.715
3 Servicios no Personales. 6.960.099
4 Maquinaria, Equipo y 17.610.489
Mobiliario Nuevos.
5 Tierras, Edificios y 0
otros Act. Preexistentes.
6 Construcc.; Mejoras y 3.922.636
Reparaciones Extraordin.
7 Subsidios y otras 105.888
Transferencias.
PROGRAMA 1.3.1. FACTOR HUMANO A
REAPLICAR.
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 20.016.669
Rubro Denominación. $ $
1.3.1.0. Retribución de Servicios Personales. 13.201.681
1 Cargos Permanentes. 8.091.134
011 Sueldos Básicos. 7.803.511
012 Adelanto a Cuenta. 100
013 Aumento Res. 470/92. 287.523
2 Personal Contratado. 0
021 Changas. 0
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 0
024 Otros Contratados. 0
025 Aumento Res. 470/92. 0
3 Retribuciones Adicionales. 5.110.547
031 Varios. 12.672
032 Prima por Antigüedad. 1.067.441
033 Quebranto de Caja. 0
034 Compensación Producto. 308.702
035 Viático Comida. 3.721.732
1.3.1.1. Cargas Legales s/ 3.501.985
Servicios Personales.
1.3.1.2. Materiales y Suministros. 0
1.3.1.3. Servicios no Personales. 0
1.3.1.4. Máquinaria; Equipo y Mob. Nuevos. 0
1.3.1.7. Subsidios y otras Transferencias. 3.313.003
7.1. Al Sector Público. 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias Sec. Público. 0
7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 0
7.5. A Unidades Fliares por . 3.313.003
Personal Activo
7.5.1. Hogar Constituído. 420.167
7.5.2. Asignación Familiar. 306.722
7.5.3. Primas Matrimonio y Nacimiento. 2.465
7.5.4. Retardo Mental. 0
7.5.5. Servicio Médico. 2.486.324
7.5.6. Serv. a las Personas en Actividad. 97.325
7.5.9. Otras. 0
7.7. Becas. 0
7.8. Transferencias al Exterior. 0
7.9. Tributos Municipales y Nacionales. 0
7.10 Versión de Resultados 0
(Art. 643 Ley 16.070).
1.3.1.8. Servicio de Deuda y 0
Anticipos.
1.3.1.9. Asignaciones Globales. 0
PROGRAMA 1.4. GAS.
I - INGRESOS. $ $
1. Ingresos Propios. 42.535.683
Ventas Netas. 40.301.108
IVA. 2.234.575
Otros. 0
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 50.755.198
Rubro Denominación. $ $
1.2.0. Retribución de Servicios 4.053.194
Personales.
1 Cargos Permanentes. 3.238.916
011 Sueldos Básicos. 3.216.608
012 Adelanto a Cuenta. 0
013 Aumento Res. 470/92. 22.308
2 Personal Contratado. 0
021 Changas. 0
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 0
024 Otros Contratados. 0
025 Aumento Res. 470/92. 0
3 Retribuciones Adicionales. 814.278
031 Varios. 432.933
032 Prima por Antigüedad. 68.624
033 Quebranto de Caja. 0
034 Compensación Producto. 23.966
035 Viático Comida. 288.755
1.2.1. Cargas Legales s/ Servicios 554.747
Personales.
1.2.2. Materiales y Suministros. 23.375.314
1.2.3. Servicios no Personales. 11.632.892
1.2.4. Máquinaria; Equipo y Mob. 163.709
Nuevos.
1.2.7. Subsidios y otras Transferencias. 10.995.342
7.1. Al Sector Público. 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias Sec. Público. 0
7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 0
7.5. A Unidades Fliares por 233.596
Personal Activo.
7.5.1. Hogar Constituído. 31.519
7.5.2. Asignación Familiar. 9.158
7.5.3. Primas Matrimonio y Nacimiento. 0
7.5.4. Retardo Mental. 0
7.5.5. Servicio Médico. 192.919
7.5.6. Serv. a las Personas en Actividad. 0
7.5.9. Otras. 0
7.7. Becas. 0
7.8. Transferencias al Exterior. 0
7.9. Tributos Municipales y 10.761.746
Nacionales.
7.10 Versión de Resultados 0
(Art. 643 Ley 16.070).
1.2.8. Servicio de Deuda y 0
Anticipos.
1.2.9. Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 106.641.392
Rubro Denominación. $ $
3 Servicios no Personales. 0
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos. 0
5 Tierras, Edificios y otros Act. Preexistentes. 0
6 Construcc.; Mejoras y Reparaciones Extraordin. 106.641.392
Dése cuenta a la Asamblea General.
Comuníquese, publíquese, etc.
BATLLE - JOSE VILLAR - ISAAC ALFIE
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