La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuáles
se expresan las citadas partidas son las siguientes:
PROGRAMA I: Facilitar el acceso de la vivienda a través de operaciones de
crédito realizadas con un eficaz manejo de los riesgos.
CONCEPTO $
I RECURSOS. 5.661.283.239
I.1. Ingresos Corrientes no Tributarios. 5.661.283.239
Amortización. 2.176.808.787
Intereses y Comisiones. 1.339.609.449
Reajustes. 270.809.459
Incremento Neto de Depósitos. 490.066.563
Otros Ingresos. 1.383.988.981
Denominación $
II- EGRESOS 5.640.153.866
II.1 - Presupuesto Operativo 2.135.687.136
CONCEPTO $
0 SERVICIOS PERSONALES 728.510.209
01 Retribución de Cargos Permanentes 253.651.380
011 Sueldos Básicos de cargos. 252.774.612
011.01 Retribuciones Básicas. 250.467.384
011.04 Directorio. 2.307.228
015 Gastos de Representación con Aportes. 876.768
02 Retribución Pers. Contrat. Func. Permanentes 2.220.648
021.000 Sueldo Básico Func. Contratadas 2.220.648
04 Retribuciones Complementarias. 74.951.378
041.009 Progresivos anual. 6.843.052
042.010 Prima Técnica. 267.498
042.014 Por permanencia a la Orden. 378.448
042.026 Compensación Tareas Docentes. 879.790
042.034 Por Func. distintas al Cargo. 2.944.124
042.039 Por Tareas Inspectivas. 270.480
042.088 Comp. Desempeño Secretaría. 5.201.334
042.510 Comp. por Funciones Especiales. 3.589.495
042.520 Comp. espec. por cumplir Condiciones Específicas. 1.658.048
042.610 Compensación Personal - se absorbe-. 3.872.016
043.000 Incentivo a la productividad 1.897.033
043.000 Stma de Remuneración Cumplimiento de Metas. 25.789.408
044.001 Prima por antigüedad Cargos Permanentes. 13.723.222
045.005 Quebranto de Caja. 6.797.621
046.001 Diferencia por Subrogación. 807.984
048.017 Aumento Salarial del 1/05/03 Dec. 191/03. 31.825
05 Retribuciones diversas especiales 74.164.019
052.000 Por trabajo en días Inhábiles y Nocturno. 946.123
052.003 Trabajo Rotativo. 270.520
052.004 Guardia Soporte Técnico 608.670
053.000 Licencias Generada y No Gozada. 1.754.258
057.000 Becas y Pasantías. 11.700.780
058.000 Horas Extras. 11.402.486
059.001 Sueldo anual complementario P. Presupuestado. 32.168.501
059.004 Nominalización Sueldo Anual Complementario. 15.312.681
06 Beneficios al personal 30.729.525
062.000 Compensación Estudiantes. 739.023
064.000 Contribución por Asistencia Médica. 5.448.392
069.000 Salario Vacacional, 24.542.110
07 Beneficios familiares 5.717.543
071.000 Prima por Matrimonio. 78.503
072.000 Prima Hogar Constituido. 1.893.744
073.000 Prima por Nacimiento. 78.503
079.003 Guardería. 1.846.781
079.004 Lentes. 1.820.012
08 Cargas legales sobre servicios personales 239.964.877
081.000 Aporte pat. Sist. Seg. Social s/ retribuciones. 214.463.075
082.001 Otros aportes patronales s/ retribuciones. 4.589.330
087.000 Aporte pat. FONASA. 20.912.472
09 Otras retribuciones 47.110.839
091.000 Retribuciones de ejercicios anteriores. 25.429.813
092.001 Partida 40%. 10.315.763
092.005 Partida global a distribuir BHU. 11.365.263
1 BIENES DE CONSUMO 7.629.624
2 SERVICIOS NO PERSONALES 11.228.116.074
5 TRANSFERENCIAS 48.431.228
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 123.000.000
II.2- Presupuesto Financiero 3.465.754.230
Grupo Denominación $
4 ACTIVOS FINANCIEROS 3.457.574.060
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 7.357.270
8 CLASIFICADOR DE APLIC. FINANCIERAS 822.900
II.3 - Presupuesto de Inversiones 38.712.500
Proyecto Denominación $
101 Informática 7.702.500
102 Construcción. 4.875.000
103 Mobiliario y Equipamiento. 13.085.000
104 Plan de Ahorro Energético. 11.700.000
105 Vehículos. 1.350.000
La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones
Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan
y forman parte integrante de este decreto. El Grupo 0 "Retribución de
Servicios Personales" que incluye Cargas Legales sobre Servidos Personales
y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales así como
todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en
el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales vigentes al 1
de enero de 2012.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están
estimadas a la cotización de $ 19,50 (pesos uruguayos diecinueve con
cincuenta centésimos por dólar estadounidense).
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos
presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio
de 2012.-
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan (*)forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.-