|
|
Pesos |
Presupuesto de Compras |
|
Grupo 0 - Servicios Personales |
5.517.232.912 |
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes |
1.431.369.861 |
0.1.1.000 |
Retribuciones Básicas Cargos Presupuestados |
1.376.521.947 |
0.1.1.001 |
Directorio |
4.744.511 |
0.1.1.003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
20.668.284 |
0.1.5.000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
1.634.281 |
0.1.8.000 |
Incremento Mayo/92 |
27.800.838 |
02 - Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes |
99.805.353 |
0.2.1.000 |
Sueldo Básico Funciones Contratadas |
99.805.353 |
03 - Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes |
19.723.650 |
0.3.1.000 |
Retribuciones Zafrales y Temporales. |
19.723.650 |
04 - Retribuciones Complementarias |
1.688.548.831 |
0.4.2.001 |
Por Compensaciones Congeladas |
13.500.000 |
0.4.2.010 |
Prima Técnica |
234.008.571 |
0.4.2.013 |
Por Dedicación Especial |
0 |
0.4.2.014 |
Permanencia a la Orden |
92.080.200 |
0.4.2.015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
0 |
0.4.2.020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
0.4.2.021 |
Compensación Disponibilidad y Guardias |
159.229.923 |
0.4.2.026 |
Compensación por Tareas Docentes |
2.000.000 |
0.4.2.029 |
Compensación por Zona Balnearia |
23.000.000 |
0.4.2.033 |
Por Tareas que impliquen Cambio de Res. Habitual. |
5.500.000 |
0.4.2.034 |
Por Funciones Distintas al Cargo |
156.190.076 |
0.4.2.036 |
Comisión por Ventas o Recaudación o Cobradores |
530 |
0.4.2.047 |
Compensación Rectificación Factura |
20.000.000 |
0.4.2.086 |
Compensación por reestructura |
0 |
0.4.2.088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
6.522.077 |
0.4.2.107 |
Compensación Computación o Informática |
37.983.295 |
0.4.2.115 |
Compensación Complemento SRV |
111.000.000 |
0.4.2.122 |
Compensación por asignación de funciones |
102.863.000 |
0.4.2.129 |
Compensación Contadores Delegados del TC |
4.500.000 |
0.4.2.147 |
Personal de Dirección y Jerárquico |
47.039.136 |
0.4.2.159 |
Compensación Tareas de Supervisión |
6.500.000 |
0.4.2.175 |
Locomoción |
39.000.000 |
0.4.3.000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
296.693.839 |
0.4.4.001 |
Prima por Antigüedad - Sueldos Presupuestados |
87.523.956 |
0.4.5.005 |
Quebranto de Caja |
1.000.000 |
0.4.5.034 |
Comp. utilización autos particulares para el servicio |
700.000 |
0.4.6.000 |
Diferencia por Subrogación |
241.714.229 |
05 - Retribuciones Diversas Especiales |
539.834.828 |
0.5.2.001 |
Por trabajo en Horas Nocturnas |
500.000 |
0.5.2.002 |
Por Trabajo en Días Inhábiles |
9.000.000 |
0.5.2.006 |
Trabajo Rotativo |
70.000.000 |
0.5.3.000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
30.000.000 |
0.5.6.000 |
Retribución por Indemnización. |
2.000.000 |
0.5.7.001 |
Becas y Pasantías |
12.823.053 |
0.5.8.001 |
Horas Extras Comunes |
65.353.280 |
0.5.9.000 |
SAC Personal Presupuestado |
350.158.495 |
06 - Beneficios al Personal |
756.386.661 |
0.6.1 |
Becas de Capacitación. |
0 |
0.6.2 |
Compensación Estudiantes |
0 |
0.6.3. |
Salario Vacacional |
0 |
0.6.7.000 |
Compensación por Alimentación con Aportes. |
703.917.742 |
0.6.9.007 |
Suplemento m3 de Agua |
49.968.919 |
0.6.9.015 |
Maternal |
2.500.000 |
07 - Beneficios Familiares |
24.812.000 |
0.7.1.000 |
Prima por Matrimonio |
162.000 |
0.7.2.000 |
Hogar Constituido Personal Presupuestado |
23.000.000 |
0.7.3.000 |
Prima por Nacimiento |
650.000 |
0.7.4.000 |
Prestación por Hijo Personal Presupuestado |
1.000.000 |
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales |
696.010.787 |
0.8.1.000 |
Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados. |
341.607.855 |
0.8.3.000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
28.774.210 |
0.8.6.000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
521 |
0.8.7.000 |
Aporte Patronal FONASA |
216.351.641 |
0.8.8.000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
63.728.846 |
0.8.9.000 |
Aporte Patronal al Seguro de Retiro |
45.547.714 |
09 - Servicios Personales |
260.740.942 |
0.9.1.000 |
Retribuciones de Ejercicios Anteriores |
0 |
0.9.5.006 |
Servicios Personales UGD. |
260.740.942 |
Grupo 1 - Bienes de consumo |
1.673.500.980 |
1 |
Bienes de Consumo |
543.500.980 |
144000 |
Carbón Mineral |
30.000.000 |
159000 |
Otros Productos químicos derivados del petróleo |
1.100.000.000 |
Grupo 2 - Servicios no Personales |
8.083.119.239 |
2 |
Servicios no personales |
4.287.054.930 |
213000 |
Electricidad |
1.430.000.000 |
261020 |
IRAE |
200.000 |
261030 |
Impuesto al patrimonio |
682.235.774 |
262040 |
IVA Pagos DGI |
1.003.371.040 |
262050 |
IVA Deducible |
529.257.496 |
263010 |
Tributos municipales |
53.000.000 |
263020 |
Tasa Tribunal de Cuentas |
3.000.000 |
263030 |
Tasa URSEA |
30.000.000 |
263040 |
Tasa Correo |
65.000.000 |
Grupo 3 - Bienes de Uso |
2.731.488.189 |
3 |
Bienes de Uso |
2.731.488.189 |
Grupo 5 - Transferencias |
8.105.507 |
519000 |
Transferencias del Sector Público |
0 |
555000 |
Transf. corrientes a Instituciones sin fines de lucro |
4.254.400 |
563000 |
De Protección a la Salud |
0 |
575000 |
Remuneraciones a Ex Directores y otros cargos políticos |
3.000.000 |
592010 |
Otras Transferencias de Capital |
301.107 |
592020 |
Donaciones |
550.000 |
Grupo 7 - Gastos no clasificados |
12.000.000 |
711000 |
Sentencias Judiciales |
12.000.000 |
Total Presupuesto de Compras |
18.025.446.826 |
|
|
|
Presupuesto Operativo |
Total |
Grupo 0 - Servicios Personales |
5.209.730.914 |
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes |
1.339.812.331 |
0.1.1.000 |
Retribuciones Básicas Cargos Presupuestados |
1.286.938.225 |
0.1.1.001 |
Directorio |
4.744.511 |
0.1.1.003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
20.668.284 |
0.1.5.000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
1.634.281 |
0.1.8.000 |
Incremento Mayo/92 |
25.827.029 |
02 - Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes |
90.459.203 |
0.2.1.000 |
Sueldo Básico Funciones Contratadas |
90.459.203 |
03 - Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes |
17.276.140 |
0.3.1.000 |
Retribuciones Zafrales y Temporales. Incluye INC |
17.276.140 |
04 - Retribuciones Complementarias |
1.605.022.909 |
0.4.2.001 |
Por Compensaciones Congeladas |
13.303.744 |
0.4.2.010 |
Prima Técnica |
215.006.636 |
0.4.2.013 |
Por Dedicación Especial |
0 |
0.4.2.014 |
Permanencia a la Orden |
86.224.736 |
0.4.2.015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
0 |
0.4.2.020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
0.4.2.021 |
Compensación Disponibilidad y Guardias |
149.082.776 |
0.4.2.026 |
Compensación por Tareas Docentes |
1.854.768 |
0.4.2.029 |
Compensación por Zona Balnearia |
20.169.337 |
0.4.2.033 |
Por Tareas que impliquen Cambio de Res. Habitual. |
5.444.338 |
0.4.2.034 |
Por Funciones Distintas al Cargo |
144.007.589 |
0.4.2.036 |
Comisión por Ventas o Recaudación o Cobradores |
530 |
0.4.2.047 |
Compensación Rectificación Factura |
18.919.891 |
0.4.2.086 |
Compensación por reestructura |
0 |
0.4.2.088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
6.513.929 |
0.4.2.107 |
Compensación Computación o Informática |
37.983.295 |
0.4.2.115 |
Compensación Complemento SRV |
111.000.000 |
0.4.2.122 |
Compensación por asignación de funciones |
96.158.547 |
0.4.2.129 |
Compensación Contadores Delegados del TC |
4.500.000 |
0.4.2.147 |
Personal de Dirección y Jerárquico |
45.321.880 |
0.4.2.159 |
Compensación Tareas de Supervisión |
6.500.000 |
0.4.2.175 |
Locomoción |
38.161.350 |
0.4.3.000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
296.693.839 |
0.4.4.001 |
Prima por Antigüedad - Sueldos Presupuestados |
81.440.615 |
0.4.5.005 |
Quebranto de Caja |
1.000.000 |
0.4.5.034 |
Comp. utilización autos particulares para el servicio |
684.947 |
0.4.6.000 |
Diferencia por Subrogación |
225.050.162 |
05 - Retribuciones Diversas Especiales |
501.818.687 |
0.5.2.001 |
Por trabajo en Horas Nocturnas |
468.205 |
0.5.2.002 |
Por Trabajo en Días Inhábiles |
4.612.909 |
0.5.2.006 |
Trabajo Rotativo |
67.815.509 |
0.5.3.000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
28.269.923 |
0.5.6.000 |
Retribución por Indemnización |
1.800.076 |
0.5.7.001 |
Becas y Pasantías |
12.733.434 |
0.5.8.001 |
Horas Extras Comunes |
61.169.846 |
0.5.9.000 |
SAC Personal Presupuestado |
324.948.785 |
06 - Beneficios al Personal |
703.963.550 |
0.6.1 |
Becas de Capacitación. |
0 |
0.6.2 |
Compensación Estudiantes |
0 |
0.6.3 |
Salario Vacacional |
0 |
0.6.7.000 |
Compensación por Alimentación con Aportes. |
655.018.883 |
0.6.9.007 |
Suplemento m3 de Agua |
46.498.427 |
0.6.9.015 |
Maternal |
2.446.240 |
07 - Beneficios Familiares |
23.139.239 |
0.7.1.000 |
Prima por Matrimonio |
148.071 |
0.7.2.000 |
Hogar Constituido Personal Presupuestado |
21.410.371 |
0.7.3.000 |
Prima por Nacimiento |
614.582 |
0.7.4.000 |
Prestación por Hijo Personal Presupuestado |
966.215 |
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales |
667.497.916 |
0.8.1.000 |
Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados. |
318.119.226 |
0.8.3.000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
26.816.804 |
0.8.6.000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
521 |
0.8.7.000 |
Aporte Patronal a FONASA |
216.351.641 |
0.8.8.000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
63.728.846 |
0.8.9.000 |
Aporte Patronal al Seguro de Retiro |
42.480.877 |
09 - Servicios Personales |
260.740.942 |
0.9.1.000 |
Retribuciones de Ejercicios Anteriores |
0 |
0.9.5.006 |
Servicios Personales UGD. |
260.740.942 |
Grupo 1 - Bienes de consumo |
1.652.678.807 |
1 |
Otros Bienes de Consumo |
522.678.807 |
144000 |
Carbón Mineral |
30.000.000 |
159000 |
Otros Productos químicos derivados del petróleo |
1.100.000.000 |
Grupo 2 - Servicios no Personales |
7.731.109.982 |
2 |
Otros servicios no personales |
3.935.045.673 |
213000 |
Electricidad |
1.430.000.000 |
261020 |
IRAE |
200.000 |
261030 |
Impuesto al patrimonio |
682.235.774 |
262040 |
IVA Pagos DGI |
1.003.371.041 |
262050 |
IVA Deducible |
529.257.495 |
263010 |
Tributos municipales |
53.000.000 |
263020 |
Tasa Tribunal de Cuentas |
3.000.000 |
263030 |
Tasa URSEA |
30.000.000 |
263040 |
Tasa Correo |
65.000.000 |
Grupo 5 - Transferencias |
8.105.507 |
555000 |
Transf. corrientes a Instituciones sin fines de lucro |
4.254.400 |
563000 |
De Protección a la Salud |
0 |
575000 |
Remuneraciones a Ex Directores y otros cargos políticos |
3.000.000 |
592010 |
Otras Transferencias de Capital |
301.107 |
592020 |
Donaciones |
550.000 |
Grupo 7 - Gastos no clasificados |
12.000.000 |
711000 |
Sentencias Judiciales |
12.000.000 |
Total Presupuesto Operativo |
14.613.625.210 |
|
|
|
Presupuesto de Inversiones |
Total |
Grupo 0 - Servicios Personales |
307.501.997 |
Grupo 1 - Bienes de consumo |
20.822.173 |
Grupo 2 - Servicios no Personales |
352.009.257 |
Grupo 3 - Bienes de Uso |
2.731.488.189 |
Grupo 5 - Transferencias |
0 |
Total Presupuesto de Inversiones |
3.411.821.616 |
|
|
|
Presupuesto de Operaciones Financieras |
|
Grupo 4 - Activos Financieros |
0 |
411000 |
Aportes de Capital a empresas privadas nacionales |
0 |
419000 |
Otras adquisición de activos financieros |
0 |
Grupo 6 - Intereses y otros Gastos de Deuda |
570.640.776 |
619000 |
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Interna |
236.157.250 |
639000 |
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Externa |
334.483.526 |
650000 |
Diferencias de cambio y otros ajustes monetarios |
0 |
691000 |
Pagos Div. por Aportes de Capital |
0 |
Grupo 8 - Clasificador de Operaciones Financieras |
1.347.478.988 |
819000 |
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Interna |
553.418.139 |
839000 |
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Externa |
794.060.849 |
861000 |
Obligaciones pend. de pago del Ej. Anterior por sueldos |
0 |
891000 |
Otras Amortizaciones de Deuda |
0 |
Total Presupuesto de Operaciones Financieras |
1.918.119.764 |
Presupuesto de Operaciones Financieras. Este presupuesto comprende las partidas aprobadas contra las cuales se efectuará el control de disponibilidad y la intervención preventiva de legalidad del gasto a nivel de total Empresa. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto podrá solicitar informes de ejecución del Presupuesto de Operaciones Financieras.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.