Visto: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al ejercicio 1995.
Considerando: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
Atento: A lo expuesto precedentemente:
El Presidente de la República
DECRETA:
Artículo 1
Apruébase las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto
Operativo de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración
Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland correspondientes al ejercicio
1995, de acuerdo con el siguiente detalle:
PROGRAMA 1.0 COMBUSTIBLES
I - INGRESOS $ $
A. Ingresos Propios. 4,267,489,077
1. Ventas Netas. 2,772,774,469
2. Transf. Interdivisionales. 41,324,732
3. IMESI e IVA. 1,376,789,515
4. Otros. 76,600,361
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 3,336,915,282
Rubro Denominación $ $
1.0.0 Retribución de Servicios Personales 93,876,927
1 Personal presupuestado 44,271,765
-Sueldos básicos 43,282,314
-Adelanto a cuenta 2,047
-Aumento Res. 470/92
de 21.05.92 987,404
2 Personal contratado 5,464,772
-Otros Contratados 5,370,980
-Adelanto a cuenta 52
-Aumento Res. 470/92
de 21.05.92 93,740
Otras Compensaciones 44,140,390
-Varios 20,946,375
-Prima por Antigüedad 3,453,157
-Quebranto de Caja 271,519
-Compensac. producto 1,332,426
-Viático compensación
Comida 18,136,913
1.0.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 24,918,662
1.0.2 Materiales y Suministros 1,006,298,263
-Compra de Crudo 872,884,320
-Imp. de Derivados 48,499,776
-Varios 84,914,167
1.0.3 Servicios no Personales 731,406,729
1.0.4 Máq., Equipo y Mobiliario Nuevos 7,597,617
1.0.7 Subsidios y otras transferencias 1,413,960,801
5 Transf. a Unidades
Familiares 11,145,974
-Hogar Constituido 1,733,227
-Asignación Familiar 640,522
-Prima Nacimiento
y Matrimonio 43,829
-Servicios médicos 8,728,396
7 Becarios 884,296
9 Tributos Nacionales
y Municipales 1,401,930,531
1.0.8 Servicio de Deuda y Anticipos 6,464,164
1.0.9 Asignaciones Globales 52,392,119
III - INVERSIONES 110,601,000
Rubro Denominación $ $
0 Retribución de Servicios Personales 127,000
1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 34,000
3 Servicios no Personales 5,718,000
4 Máq., Equipo y Mob. Nuevos 47,505,000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 56,059,000
7 Subsidios y otras Transferencias 6,000
8 Servicio de Deuda y Anticipo 1,152,000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero-
agosto de 1994, salvo la mano de obra que está expresada a niveles de
agosto de 1994.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
Específico Interno, la Tasa de Inflamables y el Impuesto al Valor
Agregado por $ 1.401:285.231 cuyo monto no es de carácter limitativo.
El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario
y volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.1 ALCOHOLES
I - INGRESOS $ $
A. Ingresos Propios 220,600,656
1. Ventas Netas. 128,421,059
2. Transf. Interdivisionales. 343,712
3. IMESI e IVA. 89,182,120
4. Otros. 2,653,765
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 187,199,871
Rubro Denominación $ $
1.1.0 Retribución de Servicios Personales 29,206,929
1 Personal Presupuestado 16,625,367
-Sueldos básicos 16,253,286
-Adelanto a cuenta 1,001
-Aumento Res. 470/92
de 21.05.92 371,080
2 Personal Contratado 632,207
-Otros Contratados 432,008
-Changas 198,915
-Aumento Res. 470/92
de 21.05.92 1,284
3 Otras Compensaciones 11,949,355
-Varios 3,279,381
-Prima por Antigüedad 1,539,413
-Quebranto de Caja 37,719
-Compensación Producto 435,702
-Viático Compensación
Comida 6,657,140
1.1.1 Cargas Legales sobre Servicios
Personales 7,810,634
1.1.2 Materiales y Suministros 49,025,690
1.1.3 Servicios no Personales 26,960,671
1.1.4 Máq., Equipo y Mob. Nuevos 514,464
1.1.7 Subsidios y otras transferencias 71,371,652
5 Transf. a Unidades
Familiares 3,847,173
-Hogar Constituido 640,191
-Asignación Familiar 217,485
-Prima Nacimiento
y Matrimonio 19,931
-Servicios médicos 2,969,566
7 -Becarios 331,798
9 Tributos Nacionales
y Municipales 67,192,681
1.1.9 Asignaciones Globales 2,309,831
III - INVERSIONES 4,755,000
Rubro Denominación $ $
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevo 4,755,000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero-
agosto de 1994, salvo los correspondientes a la mano de obra que están
expresados a precios de agosto de 1994.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
Específico Interno, la Tasa Bromatológica y el Impuesto al Valor
Agregado por $ 67:005.967 cuyo monto no es de carácter limitativo. El
Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y
volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.2. PORTLAND
I - INGRESOS $ $
A. Ingresos Propios 251,413,106
1. Ventas Netas. 207,213,048
2. Transf. Interdivisionales. 696,371
3. IVA. 43,503,687
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 200,405,601
Rubro Denominación $ $
1.2.0 Retribución de Servicios Personales 30,598,881
1 Personal presupuestado 16,657,913
-Sueldos básicos 16,231,433
-Adelanto a cuenta 845
-Aumento Res. 470/92
de 21.05.92 425,635
2 Personal Contratado 418,055
-Otros Contratados 418,055
-Aumento Res. 470/92
de 21.05.92 0
3 Otras Compensaciones 13,522,913
-Varios 4,593,547
-Prima por Antigüedad 1,541,026
-Quebranto de Caja 33,936
-Compensación Producto 481,727
-Viático Compensación
Comida 6,872,677
Rubro Denominación $ $
1.2.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 8,180,838
1.2.2 Materiales y Suministros 83,068,012
1.2.3 Servicios no Personales 36,141,647
1.2.4 Máq., Equipo y Mob. Nuevos 10,875,783
1.2.7 Subsidios y otras transferencias 27,620,779
5 Transf. a Unidades
Familiares 4,572,014
-Hogar Constituido 759,502
-Asignación Familiar 270,884
-Prima Nacimiento
y Matrimonio 15,943
-Servicios médicos 3,525,685
7 -Becarios 1,297,216
9 Tributos Municipales
y Nacionales 21,751,549
1.2.9 Asignaciones Globales 3,919,661
III - INVERSIONES 36,654,000
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales 272,000
4 Maquinaria, Equipos y Mobiliario Nuevos 27,321,000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 9,061,000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero-
agosto-1994, salvo los correspondientes a la mano de obra que están
expresados a nivel de agosto de 1994.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
al Valor Agregado por $ 21:273.577 cuyo monto no es de carácter
limitativo.
El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario
y volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.3. SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA
I - INGRESOS $ $
A. Ingresos Propios. 51,734,826
1. De Terceros. 4,922,811
2. Transferencias
Interdivisionales. 46,812,015
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 317,966,923
Rubro Denominación $ $
1.3.0 Retribución de Servicios Personales 78,240,905
1 Personal presupuestado 47,251,957
-Sueldos básicos 46,403,715
-Adelanto a cuenta 2,980
-Aumento Res. 470/92
de 21.05.92 845,262
2 Personal contratado 3,539,881
-Otros Contratados 3,534,068
-Adelanto a cuenta 36
-Aumento Res. 470/92
de 21.05.92 5,777
3 Otras Compensaciones 27,449,067
-Varios 8,232,923
-Prima por Antigüedad 3,213,036
-Quebranto de Caja 187,625
-Compensación Producto 1,105,868
-Viático Compensación
Comida 14,709,615
1.3.1 Cargas Legales sobre Servicios
Personales 20,807,885
1.3.2 Materiales y Suministros 14,070,338
1.3.3 Servicios no Personales 60,255,524
1.3.4 Máq., Equipo y Mob. Nuevos 1,201,208
1.3.7 Subsidios y otras transferencias 128,643,593
3 Otras transf. a Org.
Públicos 860,041
4 Otras transf. a Org.
Privados 3,421,819
5 Transf. a Unidades
Familiares 38,698,978
-Hogar Constituido 1,338,116
-Asignación Familiar 648,907
-Prima Nacimiento
y Matrimonio 41,870
-Retardo Mental 244,156
-Servicios Médicos 29,225,929
-Serv. a las Personas
en Actividad 7,200,000
7 Becas 343,972
9 Tributos Municipales
y Nacionales 85,318,783
1.3.8 Servicio de Deuda y Anticipos 12,451,358
1.4.9 Asignaciones Globales 2,296,112
III - INVERSIONES 63,615,000
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales 55,061,000
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos 8,131,000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 423,000
Incluye las partidas del Programa 204 "Prospección de Recursos
Minerales".
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero-
agosto de 1994, salvo los correspondientes a la mano de obra que están
expresados a precios de agosto de 1994.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
al Valor Agregado por $ 84:467.684 cuyo monto, al igual que el Adelanto
a Cuenta de Resultados dispuesto por el artículo No. 643 de la Ley No.
16.170 no son de carácter limitativo.
El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario
y volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
SUBPROGRAMA: Factor Humano a Reaplicar.
I - PRESUPUESTO OPERATIVO 14,730,781
Rubro Denominación $ $
1.3.2.0 Retribución de Servicios Personales 9,459,681
1 Personal presupuestado 5,967,540
-Sueldos básicos 5,777,310
-Adelanto a cuenta 221
-Aumento Res. 470/92
de 21.05.92 190,009
3 Otras compensaciones 3,492,141
-Varios 0
-Prima por Antigüedad 586,793
-Quebrando de Caja 7,940
-Compensación Producto 239,697
-Viático Compensación
Comida 2,657,711
1.3.2.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 2,519,412
1.3.2.7 Subsidios y otras transferencias 2,751,688
5 Transf. a Unidades
Familiares 2,751,688
-Hogar Constituido 331,257
-Asignación Familiar 171,866
-Prima Nacimiento
y Matrimonio 7,893
-Servicios médicos 2,240,672
La mano de obra que está expresada a niveles de agosto de 1994.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 443/995 de
11/12/1995.