VISTO: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al ejercicio 2004.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen:
ATENTO: A lo establecido en el Art. Nº 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al Ejercicio 2004, de acuerdo con el siguiente
detalle:
PROGRAMA 1.10 ENERGIA - COMBUSTIBLES
$ $
1.- INGRESOS 27.354.288.242
a) Ingresos Propios 27.354.288.242
1 Ventas Netas 20.441.880.389
2 Otros Ingresos del Giro 0
3 Imesi, Iva y Cofis 5.958.463.853
4 Otros Ingresos Ajenos al Giro 953.944.000
b) Financiamiento Externo.- 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO
RUBRO DENOMINACION $ $
1.10 Subprograma: Derivados y 349.401.054
Lubricantes
1.100 Retribuciones Servicios 5.995.630
Personales
1 Personal Presupuestado 3.425.382
- Sueldo Básico 3.389.559
- Adelantos a Cuenta 9
- Res. 470/5/92 35.814
2 Personal Contratado 211.245
- Otros Contratados 128.995
- Changas 78.153
- Adelantos a Cuenta 0
- Res. 470/5/92 4.097
3 Otras Compensaciones 2.359.003
- Prima por Antigüedad 141.453
- Varios 1.614.828
- Quebrantos de Caja 6.964
- Viático Comida 485.654
- Compensación Producto 110.104
1.101 Cargas Leg. S/Serv. Pers. 1.002.221
1.102 Materiales y Suministros 134.206.143
- Compra de Crudo 0
- Importación de Derivados 0
- Varios 134.206.143
1.103 Servicios No Personales 85.279.092
1.104 Maq. Equip. Y Mob. Nuevos 2.280.000
1.107 Subsidios y Otras Transferencias 113.985.010
3 Otras Transf. a Org. Públicos 0
4 Otras Transf. a Org. Públicos 0
5 Transf.Unid.Fam.p/Pers.en Act. 539.443
- Hogar Constituído 87.827
- Asignación Familiar 33.159
- Primas nac. y matrim. 2.329
- Serv. Médico 356.148
- Serv.a las Pers. en Act. 59.980
7 Pasantías 45.851
Becas 21.893
9 Trib. Municip. y nac. 113.377.823
1.108 Serv. Deuda y Anticipos 0
1.109 Asignaciones Globales 6.652.957
1.10.1 Subprograma Logística - 266.981.837
Derivados
1.110 Retrib. Servicios Personales 61.059.996
1 Personal Presupuestado 21.225.704
- Sueldo Básico 20.818.466
- Adelantos a Cuenta 39
- Res. 470/5/92 407.199
2 Personal Contratado 5.920.772
- Otros Contratados 5.365.377
- Changas 412.642
- Adelantos a Cuenta 11
- Res. 470/5/92 142.742
3 Otras Compensaciones 33.913.520
- Prima por Antigüedad 1.882.343
- Varios 25.065.443
- Quebrantos de Caja 0
- Viático Comida 5.744.661
- Compensación Producto 1.221.073
1.111 Cargas Leg. S/Serv. Pers. 7.085.292
1.112 Materiales y Suministros 12.138.177
- Compra de Crudo 0
- Importación de Derivados 0
- Varios 12.138.177
1.113 Servicios No Personales 133.092.182
1.114 Maq. Equip. Y Mob. Nuevos 8.481.240
1.117 Subsidios y Otras Transferencias 40.513.602
3 Otras Transf. a Org. Públicos 0
4 Otras Transf. a Org. Públicos 0
5 Transf.Unid.Fam.p/Pers.en Act. 3.592.805
- Hogar Constituído 736.315
- Asignación Familiar 177.466
- Primas nac. y matrim. 44.064
- Serv. Médico 2.467.080
- Serv.a las Pers. en Act. 167.880
7 Pasantías 0
Becas 1.072.745
9 Trib. Municip. y nac. 35.848.052
1.118 Serv. Deuda y Anticipos 0
1.119 Asignaciones Globales 4.611.348
1.10.2 Subprograma Comercialización - 24.672.394.512
Derivados.
1.110 Retrib. Servicios Personales 232.725.829
1 Personal Presupuestado 146.617.997
- Sueldo Básico 145.269.941
- Adelantos a Cuenta 393
- Res. 470/5/92 1.347.663
2 Personal Contratado 4.430.219
- Otros Contratados 955.380
- Changas 3.416.850
- Adelantos a Cuenta 1
- Res. 470/5/92 57.988
3 Otras Compensaciones 81.677.613
- Prima por Antigüedad 5.048.868
- Varios 54.061.123
- Quebrantos de Caja 341.217
- Viático Comida 18.052.398
- Compensación Producto 4.174.007
1.111 Cargas Leg. S/Serv. Pers. 42.023.543
1.112 Materiales y Suministros 13.154.609.187
- Compra de Crudo 12.426.498.806
- Importación de Derivados 498.819.020
- Varios 229.291.361
1.113 Servicios No Personales 3.495.505.064
1.114 Maq. Equip. Y Mob. Nuevos 39.567.240
1.117 Subsidios y Otras Transferencias 5.678.865.032
3 Otras Transf. Org. Públicos 0
4 Otras Transf. Org. Públicos 0
5 Transf.Unid.Fam.p/Pers.en Act. 13.278.678
- Hogar Constituído 3.567.185
- Asignación Familiar 1.447.321
- Primas nac. y matrim. 70.044
- Serv. Médico 5.422.968
- Serv.a las Pers. en Act. 2.771.160
7 Pasantías 2.246.684
Becas 0
9 Trib. Municip. Y nac. 5.663.339.670
1.118 Serv. Deuda y Anticipos 1.528.408.172
1.119 Asignaciones Globales 500.690.445
PROGRAMA 1.11 ENERGIA - GAS NATURAL $ $
1.- INGRESOS 358.800.393
a) Ingresos Propios 358.800.393
1 Ventas Netas 309.256.157
2 Iva 49.544.236
b) Financiamiento Externo 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO
RUBRO DENOMINACION $ $
1.11 S/Programa Energía - Gas 353.932.415
Natural.-
1.110 Retrib.Servicios Personales 4.880.710
1 Personal Presupuestado 3.851.370
- Sueldo Básico 3.826.955
- Adelantos a Cuenta 0
- Res. 470/5/92 24.415
2 Personal Contratado 0
- Otros Contratados 0
- Changas 0
- Adelantos a Cuenta 0
- Res. 470/5/92 0
3 Otras Compensaciones 1.029.340
- Prima por Antigüedad 95.825
- Varios 579.391
- Quebrantos de Caja 0
- Viático Comida 315.949
- Compensación Producto 38.175
1.111 Cargas Leg. S/Serv. Pers. 1.119.273
1.112 Materiales y Suministros 93.164.209
1.113 Servicios No Personales 178.044.382
1.114 Maq. Equip. y Mob. Nuevos 402.602
1.117 Subsidios y Otras Transferencias 68.172.903
3 Otras Transf. Org. Públicos 0
4 Otras Transf. a Org. Públicos 0
5 Transf.Unid.Fam.p/Pers.en Act. 168.506
- Hogar Constituído 39.263
- Asignación Familiar 10.527
- Primas nac. y matrim. 0
- Serv. Médico 118.716
- Serv.a las Pers. En Act. 0
7 Pasantías 0
Becas 0
9 Trib. Municip. Y nac. 68.004.397
1.118 Serv. Deuda y Anticipos
1.119 Asignaciones Globales 8.148.336
PROGRAMA 1.12 ENERGIA - SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA
$ $
1.- INGRESOS 167.906.791
a) Ingresos Propios 167.906.791
1 De Terceros 107.450.275
2 Transferencias Interdivisionales 60.456.516
b) Financiamiento Externo 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO
RUBRO DENOMINACION $ $
1.12 S/Programa Energía - Serv. Com. a 2.899.713.952
la Empresa.-
1.120 Retrib. Servicios Personales 268.754.052
1 Personal Presupuestado 179.784.051
- Sueldo Básico 177.710.918
- Adelantos a Cuenta 1.579
- Res. 470/5/92 2.071.554
2 Personal Contratado 6.207.510
- Otros Contratados 5.839.116
- Changas 253.751
- Adelantos a Cuenta 80
- Res. 470/5/92 114.563
3 Otras Compensaciones 82.762.491
- Prima por Antigüedad 8.798.854
- Varios 38.787.715
- Quebrantos de Caja 855.978
- Viático Comida 28.748.935
- Compensación Producto 5.571.009
1.121 Cargas Leg. S/Serv. Pers. 42.701.536
1.122 Materiales y Suministros 28.568.624
1.123 Servicios No Personales 130.137.388
1.124 Maq. Equip. y Mob. Nuevos 3.263.789
1.127 Subsidios y Otras Transferencias 1.802.606.461
1 Transf.A C.Gral.De la Nación 3.788.152
3 Otras Transf. a Org. Públicos 3.345.070
4 Otras Transf. a Org. Públicos 8.033.456
5 Transf.Unid.Fam.p/Pers.en Act. 73.602.377
- Hogar Constituído 3.793.099
- Asignación Familiar 1.721.885
- Primas nac. y matrim. 111.232
- Serv. Médico 42.839.549
- Otros con Retardo Mental 5.333.857
- Serv.a las Pers. en Act. 10.977.395
- Serv. a Unid. Famil. 8.825.360
7 Pasantías 2.566.632
Becas 425.095
9 Trib. Municip. Y nac. 1.710.845.679
1.128 Serv. Deuda y Anticipos 618.823.008
1.129 Asignaciones Globales 4.859.094
PROGRAMA 1.13 ENERGIA-FACTOR HUMANO A REAPLICAR
1.- PRESUPUESTO OPERATIVO
RUBRO DENOMINACION $ $
1.13 S/Programa Energía - Factor 64.200.948
Humano a Reaplicar.-
1.130 Retrib. Servicios Personales 48.156.902
1 Personal Presupuestado 26.363.281
- Sueldo Básico 25.710.917
- Adelantos a Cuenta 222
- Res. 470/5/92 652.142
2 Personal Contratado 101.669
- Otros Contratados 82.721
- Changas 17.290
- Adelantos a Cuenta 1
- Res. 470/5/92 1.657
3 Otras Compensaciones 21.691.952
- Prima por Antigüedad 2.567.608
- Varios 9.131.543
- Quebrantos de Caja 63.787
- Viático Comida 8.596.672
- Compensación Producto 1.332.342
1.131 Cargas Leg. S/Serv. Pers. 11.215.082
1.132 Materiales y Suministros 0
1.133 Servicios No Personales 0
1.134 Maq. Equip. y Mob. Nuevos 0
1.137 Subsidios y Otras Transferencias 4.828.964
3 Otras Transf.a Org. Públicos 0
4 Otras Transf.a Org. Públicos 0
5 Transf.Unid.Fam.p/Pers.en Act. 4.828.964
- Hogar Constituído 1.199.037
- Asignación Familiar 720.787
- Primas nac. y matrim. 53.975
- Serv. Médico 1.497.648
- Otros con Retardo Mental 0
- Serv.a las Pers. en Act. 1.357.517
- Serv. a Unid. Famil. 0
7 Pasantías 0
Becas 0
9 Trib. Municip. y nac. 0
1.138 Serv. Deuda y Anticipos 0
1.139 Asignaciones Globales 0
PROGRAMA 1.3 - PORTLAND.-
$ $
1.- INGRESOS 490.503.453
a) Ingresos Propios 490.503.453
1 Ventas Netas 384.990.292
2 Transferencias Interdivisionales 2.759.252
3 Iva y Cofis 102.753.909
b) Financiamiento Externo 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO
RUBRO DENOMINACION $ $
1.30 Programa Portland 513.356.260
1.300 Retrib. Servicios Personales 73.157.024
1 Personal Presupuestado 36.138.072
- Sueldo Básico 35.495.499
- Adelantos a Cuenta 255
- Res. 470/5/92 642.318
2 Personal Contratado 250.594
- Otros Contratados 212.779
- Changas 33.451
- Adelantos a Cuenta
- Res. 470/5/92 4.364
3 Otras Compensaciones 36.768.358
- Prima por Antigüedad 2.377.634
- Varios 24.264.204
- Quebrantos de Caja 203.486
- Viático Comida 8.415.252
- Compensación Producto 1.507.782
1.301 Cargas Leg. S/Serv. Pers. 12.925.766
1.302 Materiales y Suministros 155.147.054
1.303 Servicios No Personales 159.143.727
1.304 Maq. Equip. y Mob. Nuevos 25.780.182
1.307 Subsidios y Otras Transferencias 77.000.378
3 Otras Transf. a Org. Públicos 0
4 Otras Transf. a Org. Públicos 0
5 Transf.Unid.Fam.p/Pers.en Act. 7.580.007
- Hogar Constituído 1.857.533
- Asignación Familiar 676.608
- Primas nac. y matrim. 41.671
- Serv. Médico 4.091.136
- Otros con Retardo Mental 0
- Serv.a las Pers. en Act. 913.059
- Serv. a Unid. Famil. 0
7 Pasantías 2.655.407
Becas 1.594.126
9 Trib. Municip. Y nac. 65.170.838
1.308 Serv. Deuda y Anticipos
1.309 Asignaciones Globales 10.202.129
PLAN ANUAL DE INVERSIONES.
RUBRO DENOMINACION $ Miles $
0 Retrib.de Servicios Personales 10.472
1 Cargas Leg. s/Serv. Personales 1.800
2 Materiales y Suministros 916
3 Servicios No Personales 82.207
4 Materiales y Suministros 315.030
5 Tierras, Edif. y Otros Activos 271.296
6 Construc, Mejoras y Reparaciones 237.685
7 Subsidios y Otras Transferencias 426
8 Servicio de Deuda y Anticipos.-
T O T A L 919.833
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
abril de 2003. -
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 445/003 de
30/10/2003.