CONCEPTO |
Monto en Pesos |
INGRESOS |
5.723.466.962 |
1. Recaudación |
3.672.260.929 |
2. Otros ingresos |
2.051.206.034 |
OTROS RECURSOS. |
5.730.358.383 |
1. Amortizaciones |
5.730.358.383 |
2. Aumento neto de depósitos |
0 |
3. Emisión de deuda (ON, CD) |
0 |
4. Otros |
0 |
TOTAL RECURSOS |
11.453.825.345 |
II. EGRESOS |
II.1 Egresos Operativos |
|
Rubro |
Denominación |
Monto en Pesos |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
1.167.805.622 |
01 |
Retribución de Cargos Permanentes |
434.745.811 |
0.1.1.000 |
Sueldos básicos de Cargos Ptados. |
401.010.632 |
0.1.1.001.000 |
Directorio |
4.888.308 |
0.1.1.005.000 |
Progresivo anual |
27.013.991 |
0.1.5.000 |
Por gastos Representación con aportes |
1.832.880 |
02 |
Retribución Pers.Contrat.Func.Permanentes |
4.951.188 |
0.2.1.000 |
Sueldo Básico Func. Contratadas |
4.951.188 |
04 |
Retribución Complementaria |
105.053.974 |
0.4.1.000 |
Progresivos anual |
0 |
0.4.2.002 |
Trabajo en jornadas de 8 horas |
10.660.000 |
0.4.2.010 |
Prima técnica |
61.968 |
0.4.2.011 |
Por Tareas Inspectivas |
0 |
0.4.2.014 |
Por permanencia a la Orden |
0 |
0.4.2.021 |
Guardia Soporte Técnico |
2.180.000 |
0.4.2.026.000 |
Por Tareas Docentes. |
700.000 |
0.4.2.034 |
Por Func.distintas al Cargo |
5.100.000 |
0.4.2.088 |
Comp.desempeño Secretaría |
6.521.944 |
0.4.2.513 |
Comp.por Func.especiales |
1.800.960 |
0.4.2.513 |
Otras comp.por Func.especiales TI |
3.309.072 |
0.4.2.520 |
Comp.esp.por cumplir cond.específicas |
1.173.000 |
0.4.2.620 |
Comp.personal - se absorbe- |
600.000 |
0.4.3.000 |
Inc.a la Productividad-SRCM |
40.576.615 |
0.4.4.000 |
Prima por antigüedad |
24.020.414 |
0.4.5.005 |
Quebranto de caja |
8.000.000 |
0.4.6.001 |
Diferencia por subrogación |
350.000 |
0.4.8.017 |
Aum. Sal. A partir del 1/05/03 Dec. 191/03 |
0 |
05 |
Retribuciones diversas especiales |
99.074.809 |
0.5.2.001 |
Por trabajo en horario nocturno |
250.000 |
0.5.2.005 |
Semana Móvil |
0 |
0.5.3.000 |
Lic.Generada y No Gozada |
15.000.000 |
0.5.7.001 |
Becas y Pasantías |
12.688.272 |
0.5.8.001 |
Horas Extras |
8.005.347 |
0.5.8.006 |
Horas Extras cambio de Core |
0 |
0.5.9.000 |
Sueldo anual complementario |
48.191.748 |
0.5.9.007 |
Nominalización Sueldo Anual Complementario |
14.939.442 |
06 |
Beneficios al personal |
23.700.000 |
0.6.2. |
Compensación estudiantes |
4.000.000 |
0.6.4.000 |
Contribución por asistencia médica |
10.000.000 |
0.6.4.009 |
Lentes |
3.000.000 |
0.6.5.000 |
Guardería |
6.700.000 |
07 |
Beneficios familiares |
29.373.740 |
0.7.1.000 |
Prima por matrimonio |
50.000 |
0.7.2.000 |
Prima Hogar Constituido |
2.232.000 |
0.7.3.000 |
Prima por nacimiento |
91.740 |
0.7.8.000 |
Salario Vacacional |
27.000.000 |
08 |
Cargas legales sobre servicios personales |
460.906.101 |
0.8.1.000 |
Aporte pat. Sist. Seg. Social s/ retribuciones |
418.492.129 |
0.8.2.000 |
Otros aportes patronales s/ retribuciones |
7.068.995 |
0.8.7.000 |
Aporte pat. FONASA |
35.344.976 |
09 |
Otras retribuciones |
10.000.000 |
0.9.1.000 |
Retribuciones de ejercicios anteriores |
10.000.000 |
0.9.9.000 |
Otras retribuciones |
0 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
9.350.000 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
2.532.999.710 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
354.736.544 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
145.756.578 |
.TOTAL EGRESOS OPERATIVOS |
4.210.648.454 |
II.2 Egresos Financieros |
Rubro |
Denominación |
Monto en Pesos |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
568.146.147 |
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS |
568.146.147 |
II.3 Inversiones |
Rubro |
Denominación |
Monto en Pesos |
31 |
Maq. y Eq. de Producción |
0 |
32 |
Maquinas, mobiliario y equipos de oficina |
13.235.316 |
34 |
Equipamiento educacional, cult. y recreativo |
0 |
35 |
Eq.de transporte, tracción, elevac. y comunicac. |
0 |
36 |
Motores y repuestos mayores |
0 |
37 |
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes |
0 |
38 |
Construcciones, mejoras y reparac. Mayores |
9.487.213 |
39 |
Otros bienes de uso |
26.511.996 |
TOTAL INVERSIONES |
49.234.525 |
II.4 Otros Usos |
Rubro |
Denominación |
Monto en Pesos |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
3.227.145.026 |
8 |
CLASIFICADOR DE APLIC.FINANCIERAS |
1.291.609.781 |
TOTAL OTROS USOS |
4.518.754.807 |
|
TOTAL EGRESOS |
9.346.783.933 |
La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan y forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales" que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales vigentes al 1° de enero de 2022.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 42,90 (pesos uruguayos cuarenta y dos con 90/100).
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio de 2022 (IPC 249).
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan (*)forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.