|
|
|
$ |
|
RECURSOS |
|
1.613.620.125 |
|
|
|
|
|
INGRESOS TOTALES |
|
1.613.620.125 |
I - |
INGRESOS CORRIENTES |
|
879.576.809 |
|
|
|
|
1.1 |
Rentas de Activos Realizables |
838.275.731 |
|
1.1.1 |
Arrendamientos |
760.266.824 |
|
1.1.2 |
Pastoreo |
75.055.046 |
|
1.1.3 |
Maderas y montes |
2.953.861 |
|
|
|
|
|
1.2 |
Renta de Activos Financieros |
22.389.802 |
|
1.2.1 |
Intereses de Mora |
14.609.158 |
|
1.2.2 |
Intereses por Depósitos Bancarios |
0 |
|
1.2.3 |
Reajuste de Valores y Dif. Cotiz. Ctas. M/E |
0 |
|
1.2.4 |
Intereses s/cuotas de Deudas por Venta a Plazo |
104.820 |
|
1.2.5 |
Multas por mora |
7.675.824 |
|
|
|
|
|
1.3 |
Transferencias del Sector Privado |
18.911.276 |
|
1.3.1 |
Multas Ley N° 11.029 |
518.617 |
|
1.3.2 |
Ingresos Varios |
6.126.313 |
|
1.3.3 |
Art. 70 Ley 11.029 |
12.266.346 |
|
|
|
|
|
II - |
INGRESOS DE CAPITAL |
|
734.043.316 |
2.1 |
Ventas de Fracciones - Entrega Contado |
233.805.000 |
|
2.2 |
Servicio Promitentes Compradores |
3.545.758 |
|
2.3 |
Venta de Campos Desafectados |
4.675.304 |
|
2.4 |
Amortización Deudas Refinanciadas |
62.972.498 |
|
2.5 |
Amortización Préstamos Planes de Inversiones |
42.944.756 |
|
2.6 |
Venta de Vehículos y Otros Activos Fijos |
0 |
|
2.7 |
Impuesto a la renta c/ destino Ley 18.876 - Dec. 511/011 |
128.700.000 |
|
2.8 |
Ley 18.064 Art 1° y siguientes |
0 |
|
2.9 |
Ley 19.996 - Art. 308 y Art. 310 |
257.400.000 |
|
|
FINANCIAMIENTO |
|
0 |
3.1 |
Fideicomiso Ley |
0 |
|
3.2 |
Préstamo BROU |
0 |
|
|
|
|
|
|
PRESPUESTO OPERATIVO |
|
523.738.267 |
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
406.341.048 |
0.1 |
Retribuciones cargos permanentes |
176.229.475 |
|
0.1.1. |
Personal Presupuestado |
173.644.339 |
|
0.1.1.000 |
Retribuciones básicas cargos presupuestados |
162.419.608 |
|
0.1.1.001 |
Directorio |
7.756.896 |
|
0.1.1 003 |
Particular Confianza |
3.467.835 |
|
0.1.5 |
Gastos de Representación con aportes |
2.585.136 |
|
0.1.5.000 |
Gastos de representación con aportes |
2.585.136 |
|
0.2. |
Retr. Personal contratado Funciones Permanentes |
8.563.840 |
|
0.2.1 |
Retrib pers contratado funciones contratadas |
8.563.840 |
|
0.2.1.001 |
Retribuciones Básicas Cargos Contratados |
8.563.840 |
|
0.3 |
Retribuc pers contr func no permanentes |
10.339.200 |
|
0.3.1 |
Retribuciones zafrales |
10.339.200 |
|
0.3.1.000 |
Retribuciones zafrales y temporales |
10.339.200 |
|
0.4 |
Retribuciones complementarias |
64.819.813 |
|
0.4.2 |
Compensaciones |
36.833.580 |
|
0.4.2.033 |
Por tareas que impliquen cambio de residencia |
3.342.570 |
|
0.4.2.034 |
Funciones Distintas al Cargo |
3.708.808 |
|
0.4.2.088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
7.774.395 |
|
0.4.2.122 |
Compensación por asignación de funciones |
3.360.207 |
|
0.4.2.140 |
Compensación estímulo al cargo |
18.298.812 |
|
0.4.2.148 |
Contadores Delegados del TC |
348.789 |
|
0.4.3 |
Productividad y dedicación |
22.578.842 |
|
0.4.3.000 |
Incentivo a la productividad-SRV-SRCM |
22.578.842 |
|
0.4.3.006 |
compensación por tecnificación en fiscalización |
0 |
|
0.4.4 |
Antigüedad |
4.969.412 |
|
0.4.4.000 |
Prima por Antigüedad-Sueldos Presupuestados |
4.618.673 |
|
0.4.4.003 |
Prima por Antigüedad-Sueldos Contratados |
140.048 |
|
0.4.4.004 |
Prima por Antigüedad Jornaleros |
210.691 |
|
0.4.5 |
Complementos |
169.680 |
|
0.4.5.005 |
Quebranto de Caja |
169.680 |
|
0.4.6 |
Subrogación y Acefalías |
268.299 |
|
0.4.6.001 |
Diferencias por Subrogación |
268.299 |
|
0.5 |
Retribuciones diversas especiales |
35.100.047 |
|
0.5.2 |
Trabajo en días inhábiles y nocturno |
405.791 |
|
0.5.2.002 |
Por trabajo en días Inhábiles .Incluye Feriados |
405.791 |
|
0.5.3 |
Licencias generadas y no gozadas |
3.364.348 |
|
0.5.3.000 |
Licencias generadas y no gozadas |
3.364.348 |
|
0.5.5 |
Retribuciones, redistribuidos, incorporados y excedentarios |
77.760 |
|
0.5.5.000 |
Retribuciones, redistribuidos, incorporados y excedentarios |
77.760 |
|
0.5.7 |
Becas de Trabajo y Pasantías |
2.714.198 |
|
0.5.7.001 |
Becas de Trabajo y Pasantías |
2.714.198 |
|
0.5.8 |
Horas Extras |
1.316.467 |
|
0.5.8.001 |
Horas Extras Comunes |
1.316.467 |
|
0.5.9 |
SAC |
27.221.483 |
|
0.5.9.000 |
Sueldo Anual Complementario Presupuestados |
25.185.184 |
|
0.5.9.004 |
Sueldo Anual Complementario Contratados |
1.157.141 |
|
0.5.9.005 |
Sueldo Anual Complementario Zafral o temporal |
879.158 |
|
0.6 |
Beneficios al personal |
59.358.432 |
|
0.6.7.001 |
Compensación por Alimentación Presupuestados |
56.890.824 |
|
0.6.7.002 |
Compensación por Alimentación Contratados |
2.467.608 |
|
0.7 |
Beneficios familiares |
3.655.265 |
|
0.7.1 |
Prima por Matrimonio |
72.346 |
|
0.7.1.000 |
Prima por Matrimonio |
72.346 |
|
0.7.2 |
Hogar Constituido |
2.568.475 |
|
0.7.2.000 |
Hogar Constituido personal presupuestado |
2.568.475 |
|
0.7.3 |
Prima por Nacimiento |
72.347 |
|
0.7.3.000 |
Prima por Nacimiento personal presupuestado |
72.347 |
|
0.7.4 |
Prestación por Hijo |
252.818 |
|
0.7.4.000 |
Prestación por Hijo personal presupuestado |
252.818 |
|
0.7.8 |
Salario Vacacional |
689.280 |
|
0.7.8.000 |
Salario Vacacional |
689.280 |
|
0.8 |
Cargas legales sobre servicios personales |
48.274.976 |
|
0.8.1 |
Aporte patronal al Sistema de Seguridad Social |
26.819.431 |
|
0.8.1.000 |
Aporte Patronal Sistema de Seguridad Presupuestados Soc s/Retrib. |
26.819.431 |
|
0.8.2 |
Aporte Patronal al Fondo Nacional de Vivienda |
3.575.924 |
|
0.8.2.000 |
Aporte Patronal al Fondo Nacional de Vivienda Ptados. |
3.575.924 |
|
0.8.7 |
Aporte Patronal FONASA |
17.879.621 |
|
0.8.7.000 |
Aporte Patronal FONASA Presupuestados |
17.879.621 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
6.554.597 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
54.783.147 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
46.490.339 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
721.134 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
8.848.002 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
|
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
949.136.760 |
|
|
|
|
Grupo 1 |
BIENES DE CONSUMO |
11.497.200 |
|
Grupo 2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
26.254.800 |
|
Grupo 3 |
BIENES DE USO |
698.755.200 |
|
Grupo 4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
82.797.000 |
|
Grupo 5 |
TRANSFERENCIAS |
128.700.000 |
|
Grupo 7 |
GASTOS NO CALSIFICADOS |
1.132.560 |
|
|
|
|
|
|
RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|
140.745.098 |
El presente Presupuesto incluye la Estructura Organizativa del INC, con su correspondiente Organigrama, Estructura de Cargos y Funciones Contratadas y Escala de Retribuciones, puesta en vigencia el 1° de octubre del año 2008, y ajustada conforme a los objetivos que se planteó el Directorio del ente, de acuerdo con las modificaciones e instrumentos incorporados en el presupuesto del Ente en el año 2013.